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昆明长水国际机场地区综合管理办公室2023年预算公开目录

第一部分 昆明长水国际机场地区综合管理办公室2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分昆明长水国际机场地区综合管理办公室2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明长水国际机场地区综合管理办公室2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实云南省昆明空港经济区管委会、昆明综合保税区管委会和昆明长水国际机场建立的工作协调联席会议制度，执行工作协调联席会议议定的事项，充分发挥好协调沟通作用，推进地区平稳有序，实现共同发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、执法监督科，所属单位0个，说明：我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 协调机场地区的规划、建设、管理与服务等问题，协调空港管委会所属相关单位与机场集团之间的关系。

2. 协调昆明市政府、空港管委会与机场在机场建设管理、招商等方面的关系。

3. 根据昆明市人民政府、空港管委会、机场疫情防控指挥办的相关要求，配合各部门开展重大疫情防控工作，

4. 建立各级政府和机场集团应急救援联动机制，协调好政府各职能部门和机场集团各部门，高效顺畅地实施昆明长水国际机场片区应急预案。

5. 协调社会治安、公共秩序、交通秩序和市容环境卫生管理等工作。协调由公安、应急、交通运输、城市管理、市场监管、民政、文化旅游、卫生监督等部门组成的综合性联合执法队，建立联合执法协调机制，组织、协调各常驻、派驻、例行管理部门的执法力量，在机场片区开展行政执法管理活动。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 150万元，其中：一般公共预算150万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少860.13万元，主要原因为今年减少机场展厅项目预算900万元，同时今年人员经费标准有所提高。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 150万元，其中:本年收入150万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款150万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少860.13万元，主要原因为今年减少机场展厅项目预算900万元，同时今年人员经费标准有所提高。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 150万元。财政拨款安排支出 150万元，其中：基本支出147万元，与上年对比增长41.27万元，主要原因为本年社保费及工资标准正常升级升档有所提高；项目支出3万元，与上年对比减少901.4万元，主要原因为机场展厅购买服务、档案整理经费今年未纳入本单位预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类为：

一般公共服务支出-交通运输支出-行政运行89.1万元，主要用于发放机关及事业人员工资和保障日常运转。

一般公共服务支出-交通运输支出-一般行政管理事务3万元，主要用于单位保障日常运转。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.96万元，主要用于缴纳职工养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出31.12元，主要用于缴纳职工职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.02万元，主要用于缴纳人员基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.8万元，主要用于公务人员医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、 对下专项转移支付情况.

昆明长水国际机场地区综合管理办公室无对下专项转移支付事项。。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明长水国际机场地区综合管理办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明长水国际机场地区综合管理办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加变化原因为2022年因公出国出境预算为0万元。

（二）公务接待费

昆明长水国际机场地区综合管理办公室2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加变化原因为2022年公务接待费预算为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明长水国际机场地区综合管理办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

增加变化原因为2022年公务用车购置及运行维护费预算为0万元。

八、 重点项目预算绩效目标情况

业务经费3万元，项目概述：协调管委会与机场集团的相关工作，业务经费保证机构正常运转。项目总体目标：完成机场地区日常综合管理，协调监督各执法单位在辖区内开展工作。总分值100分，得分90分。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有管法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明长水国际机场地区综合管理办公室2023年机关运行经费安排10.20万元，与上年对比增加2.7万元，主要原因为2023年标准提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明长水国际机场地区综合管理办公室资产总额（账面净值）4.15万元，，其中，流动资产0.49万元，固定资产3.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.29万元，其中固定资产增加0.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值1.03万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53019500302202300111

附件：昆明长水国际机场地区综合管理办公室2023年预算公开(1).xls