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昆明市生态环境局空港分局2023年预算公开目录

第一部分 昆明市生态环境局空港分局

2023年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况  

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分昆明市生态环境局空港分局

2023年预算编制表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市生态环境局空港分局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行生态环境保护的法律法规和国家、省、市关于生态环境保护的方针政策和工作部署。

2. 履行属地生态环境保护委员会办公室职责，主动向党工委、管委会报告管辖区域生态环境保护工作情况。

3. 按照党工委、管委会要求，会同或配合有关部门编制管辖区域生态环境保护规划等专项规划（预案），报党工委、管委会批准并监督实施。

4. 负责组织开展管辖区域大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、非道路移动机械等污染防治的日常监督管理；会同管委会有关部门做好管辖区域饮用水水源地生态环境保护日常监督检查工作；监督指导管辖区域农村生态环境保护、农业面源污染治理、城乡生态环境综合整治工作。

5. 负责管辖区域各类自然保护地生态环境保护日常监督检查；负责对管辖区域生态环境有重大影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作的日常监督检查。

6. 负责管辖区域核技术利用、电磁辐射、伴生性放射性采矿资源开发利用中污染防治及放射源安全的日常监督管理；负责管辖区域市级承担的辐射安全许可现场核查；参与核事故、辐射环境事故应急处理工作。

7. 负责监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可制度，监督检查管辖区域污染物减排任务完成情况。开展应对气候变化及温室气体减排相关工作。

8. 负责制定并实施本部门的突发环境事件应急响应预案；负责对管辖区域突发环境事件应急管理日常工作实施监督管理及核实、初步认定、上报突发环境事件信息；协调解决管辖区域的环境污染纠纷；负责管辖区域本行业领域的安全生产监管工作。

9. 负责依法开展管辖区域污染防治、生态保护、核与辐射安全的日常监督检查活动，依法查处生态环境违法行为；负责管辖区域事中事后日常监管、信访投诉处理及生态环境舆情的收集、研判及应对工作。负责本部门行政复议、行政诉讼工作。

10. 负责组织实施管辖区域执法监测、应急监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测，配合开展生态环境质量监测，监督排污单位执行自行监测制度。负责管辖区域环境统计及污染源普查工作。

11. 负责管辖区域建设项目环境影响登记表备案、突发环境事件应急预案备案、危险废物管理计划备案、固定污染源排污登记及建筑夜间施工作业登记的管理工作；负责管辖区域强制性清洁生产审核的监督、评估验收；负责管辖区域危险废物申报登记、跨省转移许可及危险废物综合经营许可的初审；负责管辖区域危险废物经营单位、产生单位的危险废物规范化管理考核工作。

12. 依法承担管辖区域市生态环境局授权范围内的行政许可事项具体工作。

13. 负责组织开展生态环境宣传教育工作，依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及行政许可、行政处罚等环境信息，指导并监督管辖区域重点污染企业环境信息公开；贯彻落实环境信用评价管理各项制度；负责本部门环保义务监督员队伍建设与管理工作；负责组织开展生态环境部门牵头的生态创建工作。

14. 负责本部门财务经费预（决）算编制、会计核算、财务审计和财务管理工作；负责管辖区域环保专项资金申报、资金安排，项目进度和资金使用等监管工作；负责提出管辖区域生态环境领域固定资产投资规模和发展方向。

15. 负责中央、省生态环境保护督察涉及本部门问题整改落实情况的现场核实。

16. 负责本部门党的建设及党风廉政建设相关工作。

17. 强化横向联动协作，加强与属地相关部门的联席会商、联动执法、应急响应。

18. 强化生态环境执法与刑事司法衔接，加强与属地法院、检察院、公安机关的沟通协作。

19. 加强对街道承担生态环境职能机构的业务指导。

20. 完成党工委、管委会及昆明市生态环境局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、环境管理科、政策法规与宣传教育科、行政审批科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

辖区内环保工作：对辖区环境的综合管理。负责辖区内环境污染防治的监督管理；承担落实本区污染减排目标的责任；综合管理本区内自然生态环境保护和农村环境保护，指导生态示范区创建及农村环境综合整治工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有1人，其中： 财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入421.22万元，其中：一般公共预算财政拨款75.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入346万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了421.22万元，增加了100%，主要原因昆明市生态环境局空港分局为2022年末新成立单位，2022年无财务收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入75.22万元，其中:本年收入75.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款75.22万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元万元。

与上年对比增加了75.22万元，增加了100%，主要原因昆明市生态环境局空港分局为2022年末新成立单位，2022年无财务收入。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出421.22万元。本级财力安排支出421.22万元，其中，基本支出25.22万元，与上年对比增加25.22万元，增加0%；项目支出396万元，与上年对比增加396万元，增加100%，主要原因昆明市生态环境局空港分局为2022年末新成立单位，2022年无财务收入。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别为：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出2.11万元，主要用于在编人员养老保险支出；

2101101行政单位医疗支出1.04万元，主要用于在编人员行政单位医疗支出；

2101103公务员医疗补助支出0.66万元，主要用于在编人员公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.07万元，主要用于在编人员其他行政事业单位医疗支出；

2110101行政运行支出19.28万元，主要用于在编人员基本工资支出；

2110104生态环境保护宣传支出3.00万元，主要用于法律顾问聘用支出；

2110299其他环境监测与监察支出支出20.00万元，主要用于执法车辆租赁支出；

2110301大气支出20.00万元，主要用于空气自动监测站专项运维经费；

2110401生态保护支出7.00万元，主要用于执法专项资金支出；

2210201住房公积金支出2.05万元，主要用于在编人员住房公积金缴纳；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类，其中基本支出25.22万元：301工资福利支出:22.91万元，302商品和服务支出2.31万元；项目支出396万元：30227委托业务费386万元，30201办公费10万元。

五、 对下专项转移支付情况

昆明市生态环境局空港分局2023对下转移支付预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0％。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市生态环境局空港分局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0％，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市生态环境局空港分局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为昆明市生态环境局空港分局为2022年末新成立单位，2022年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昆明市生态环境局空港分局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因为昆明市生态环境局空港分局为2022年末新成立单位，2022年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市生态环境局空港分局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因为昆明市生态环境局空港分局为2022年末新成立单位，2022年无公务用车购置及运行维护费预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

针对大气污染防治降尘处理经费，预算资金为250万元，主要用于大气污染防治降尘工作，雾炮车喷洒降尘，针对该项目设置以下指标：

1. 质量指标：资金运行有效率，项目支出方面，严格审查编制方案和执行政府采购程序，对不符合规定的支出做到宁可不付，保证项目资金使用的合规、有效。以保障全市环境保护工作的顺利开展。

2．生态效益指标：大气污染防治降尘工作有效地提高了城市环境，改善了居民的生活质量，为企业和我市的发展带来了良好的生产及生活环境，使我市及企业的发展具有可持续发展，从而为企业带来更来的收益，为我市带来更多的发展空间，使我市能更好、更多的吸引企业前来投资、落户，从而更好地带动我市的经济发展。

3. 服务对象满意度指标：受益对象满意度。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境局空港分局2023年一般公共预算财政拨款机关运行经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0％。

（三）国有资产占有使用情况

截止截至2022年12月31日，昆明市生态环境局空港分局资产总额为5.53万元，其中流动资产5.53万元，其他固定资产为0万元，对外投资及有价证券,0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元，鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000246706900111

附件：部门预算公开表2023030203570797620231025033208114