云南省昆明空港经济区环境保护局2023年部门预算公开
监督索引号53019500302200900000
云南省昆明空港经济区环境保护局2023年预算公开目录
第一部分 云南省昆明空港经济区环境保护局
2023年预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 云南省昆明空港经济区环境保护局
2023年预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
关于云南省昆明空港经济区环境保护局2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、 统一监督管理辖区环境保护工作。起草有关环境保护的规范性文件，拟订辖区环境保护规划并组织实施；承担辖区环境功能区划、组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。参与制定本区经济社会发展中长期规划、区域开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划；参与拟订或修订城市规划中涉及环境保护的相关内容。
2、 负责环境污染防治的监督管理。监督管理辖区大气、水体、土壤、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持续性有机污染物、机动车尾气等污染的防治工作，负责建筑施工噪声和工业噪声管理；对污染防治设施的运营情况实施监管。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。牵头组织开展强制性清洁生产审核工作。执行国家公布禁止（或严格控制）建设的重污染项目目录和有毒化学品优先控制目录，负责辖区内危险化学品管理；组织实施排污申报登记、排污许可证、限期治理等各项环境管理制度。负责环保科技及环保产业市场的监管工作。
3、 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对建设项目（新建、扩建、改建和技术改造项目）的环境保护进行管理，审批权限范围内的环境影响评价报告书（表），负责权限内建设项目竣工环境保护验收。
4、 指导、协调、监督生态保护工作。组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，指导、协调各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，负责辖区内自然保护区的综合管理，指导、协调本区农村生态环境保护和生态示范区建设。
5、 承担落实本区污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施，提出实施总量控制的指标，牵头完成环境保护目标责任制考核工作。
6、 负责辖区内环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域环境污染防治工作，指导协调辖区内重大突发环境事件的应急、预警工作。
7、 会同有关部门管理环境保护资金。
8、 负责环境统计、监测和发布环境信息。组织对辖区环境质量监测和污染源监督性监测，组织编报环境质量报告书，发布环境质量信息。
9、 开展和推动多层次、多形式的环境保护宣传教育活动，普及环境科学和环境法律法规知识，提高公众环保意识。制定并组织实施环境保护宣传教育计划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。
10、 负责民用核与辐射环境安全的监督管理。协助省和滇中新区监督管理核设施安全，参与民用核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理，监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。
11、 承办党工委、管委会和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、审批服务科、环境监管科、环境监测站。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
辖区内环保工作：对辖区环境的综合管理。负责辖区内环境污染防治的监督管理；负责辖区内排污申报核定以及排污费征收管理工作；承担落实本区污染减排目标的责任；综合管理本区内自然生态环境保护和农村环境保护，指导生态示范区创建及农村环境综合整治工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制2人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入93.63万元，其中：一般公共预算财政拨款93.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比减少了181.37万元，减少了65%，主要原因2023年度无项目经费支出。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入93.63万元，其中:本年收入93.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少了181.37万元，减少了65%，主要原因2023年度无项目经费支出。
四、 预算单位支出情况
2023年部门预算总支出93.63万元。本级财力安排支出96.63万元，其中，基本支出93.63万元，与上年对比增加13.63万元，增加14%，主要原因是在职在编人员正常薪级增加；项目支出0万元，与上年对比减少190万元，减少100%，原因是原因2023年度无项目经费支出。
（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别为2110101行政运行支出68.02万元; 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.97万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出6万元；2101101行政单位医疗5.63万元；2210201住房公积金8.01万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分类，其中基本支出93.63万元 ：301工资福利支出83.38万元，302商品和服务支出10.25万元；项目支出0万元。
五、 对下专项转移支付情况
无
六、 政府采购预算情况
云南省昆明空港经济区环境保护局2023年无政府采预算。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省昆明空港经济区环境保护局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省昆明空港经济区环境保护局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因为2022年因公出国（境）费预算为0万元。
（二）公务接待费
云南省昆明空港经济区环境保护局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因为2022年公务接待费预算为0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省昆明空港经济区环境保护局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因为2022年公务用车购置及运行维护费预算为0万元。
八、 重点项目预算绩效目标情况
云南省昆明空港经济区环境保护局2023年无项目支出。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年本级财力安排我局机关运行经费10.25万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。较上年相比，机关运行经费增加1.25万元，增加14％，减少主要原因为人员增多。
（三）国有资产占有使用情况
截止截至2022年12月31日，环保局资产总额为9.66万元，其中流动资产1.2万元，其他固定资产为8.28万元，对外投资及有价证券,0万元，在建工程0万元，无形资产0.18万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.34万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
监督索引号53019500302200900111
