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云南滇中新区土地储备中心空港分中心2023年预算公开目录

第一部分 云南滇中新区土地储备中心空港分中心2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南滇中新区土地储备中心空港分中心2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

云南滇中新区土地储备中心空港分中心2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

具体承担空港经济区的土地储备职能。

（二）机构设置情况

根据《云南滇中新区机构编制委员会关于明确云南滇中新区土地储备中心空港分中心机构编制有关事项的通知》（滇中编【2017】2号），按照省委、省政府确定的新区管理体制，将原滇中产业聚集区（新区）土地收购储备中心空港分中心机构名称明确为云南滇中新区土地储备中心空港分中心，机构性质定为参公管理事业单位，机构规格为副县级，作为云南滇中新区土地储备中心派出机构。我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、财务科、土地收储科。

（三）重点工作概述

空港土储分中心具体承担空港经济区的土地储备职能。2022年年度绩效目标为完成本年度土地收储任务，完成管委会安排的各项工作；因目前空港管委会正在进行机构改革，改革后空港土储分中心将收归新区土储中心，不再设立分中心，故暂未进行2023年工作计划编制。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入90.076万元，其中：一般公共预算90.076万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加41.8842万元，主要原因分析由于2023年做预算编制一些项目执行标准（年）金额增加，最终以年终实际支出为准。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入90.076万元，其中:本年收入90.076万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90.076万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加41.8842万元，主要原因分析由于2023年做预算编制一些项目执行标准（年）金额增加，最终以年终实际支出为准。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 90.076万元。财政拨款安排支出90.076万元，其中：基本支出89.076万元，与上年对比增加41.8842万元，主要原因分析由于2023年做预算编制一些项目执行标准（年）金额增加，最终以年终实际支出为准；项目支出1万元，与上年对比不变，主要原因分析目前空港管委会正在进行机构改革，改革后空港土储分中心将收归新区土储中心，不再设立分中心，故暂与去年项目支出预算一至。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“220（类）－0101（款）”行政运行支出，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出63.317万元；220（类）－0112土地资源储备支出1万元，主要反映用于土地资源储备方面的支出，未单独设置项级科目的其他项目支出；“208（类）－0505（款）” 机关事业单位基本养老保险支出3.1788万元，主要反映机关事业单位基本养老保险的支出。“208（类）－0506（款）” 职业年金15.196万元，主要反映机关事业单位职业年金的支出。“210（类）－1101（款）” 机关事业单位基本医疗保险支出3.079万元，主要反映机关事业单位基本医疗保险的支出。“221（类）－0201（款）” 机关事业单位住房公积金支出4.3052万元，主要反映机关事业单位住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组，基本支出89.076万元，分别列301类工资福利支出86.2984万元，302类商品和服务支出2.7776万元，303类对个人和家庭的补助0万元。项目支出1万元，分别列302类商品和服务支出1万元

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年云南滇中新区土地储备中心空港分中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年云南滇中新区土地储备中心空港分中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年云南滇中新区土地储备中心空港分中心无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

2023年云南滇中新区土地储备中心空港分中心无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南滇中新区土地储备中心空港分中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南滇中新区土地储备中心空港分中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化的原因是2022、2023年云南滇中新区土地储备中心空港分中心无“三公”经费安排。

（二）公务接待费

云南滇中新区土地储备中心空港分中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化的原因是2022、2023年云南滇中新区土地储备中心空港分中心无公务接待费安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南滇中新区土地储备中心空港分中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

无变化的原因是2022、2023年云南滇中新区土地储备中心空港分中心无公务用车购置及运行维护费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

空港土储分中心具体承担空港经济区的土地储备职能。2023年年度绩效目标为完成本年度土地收储任务，完成管委会安排的各项工作；总体绩效目标:2022年完成土地收储575.5655亩；2023年因空港管委会正在进行机构改革，改革后空港土储分中心将收归新区土储中心，不再设立分中心，故暂未进行工作计划编制。年度绩效指标：一级指标为项目决策；二级指标为财务管理；三级指标为绩效目标设定的合理性、绩效指标设定的明确性；预算编制合理性、预算调整规范性、预算执行率；资金使用情况、财务管理制度健全性、财务监控有效性；指标值百分之一百；绩效指标值设定依据及数据来源为云南滇中新区财政金融局关于批复2023年新区本级部门预算的通知文件。本级财力安排空港土储分中心项目支出1万元，纳入一般公共预算，用于土储分中心部门日常开支给工作经费，以保证机构正常运转。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

自然资源海洋气象等支出:指反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南滇中新区土地储备中心空港分中心2023年机关运行经费安排2.7776万元，主要用于工会经费、办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加0.6842万元，主要原因分析部门商品和服务支出费用按预算标准有所提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南滇中新区土地储备中心空港分中心资产总额23.3216万元，其中，流动资产21.6309万元，固定资产1.6354万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0553万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少65.8127万元，其中固定资产减少0.4876万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53019500302202100000

附件：部门预算公开表