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云南省昆明空港经济区文化体育旅游局2023年预算公开目录

第一部分 云南省昆明空港经济区文化体育旅游局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况  

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南省昆明空港经济区文化体育旅游局2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

云南省昆明空港经济区文化体育旅游局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家以及省、市有关文化艺术、体育工作及旅游产业的各项方针、政策和相关法律法规，研究制定全区文化体育旅游事业发展规划并组织实施。

2．管理全区文化、体育、旅游事业。组织全区性重大文化、体育、旅游活动；组织和协调全区旅游宣传促销活动。

3．做好全区文化体育旅游产业服务、扶持工作，组织全区文化体育旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；引导文化体育旅游产业的社会投资和利用外资工作；指导全区文化体育旅游产业基础设施建设工作。

4．组织研究全区文化体育旅游业发展战略及运行中的问题，拟订文化体育旅游产业政策和实施措施；指导和协调文化体育旅游产业体制改革。

5．认真贯彻执行上级颁布的文化体育旅游产业政策，发展文化体育旅游市场。

6．推进全区公共文化服务规划，指导文化、体育基础设施建设。

7．组织实施社会文化、体育事业发展规划，加大公共文化产品生产及供给，广泛开展公益性文化体育活动。

8．贯彻执行文化娱乐市场、旅游市场、出版物市场、演出市场、文物、美术品市场、艺术体育培训市场和互联网服务场所等市场管理的政策、法规。协调配合官渡区文化和旅游局做好互联网服务营业场所连锁经营门店的设立审核工作。

9．管理全区文化、新闻出版、版权、体育、旅游市场；协调配合官渡区知识产权局及官渡区文化和旅游局依法行使法律、法规规定的文化、新闻出版、版权、体育、旅游行政审批、审核管理职能，旅行社分社及旅行社服务网点等备案管理职能。

10．拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，配合相关部门做好历史文化名城的保护。

11．统筹规划群众体育，指导体育社会团体工作，指导和配合全区各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动，实施全民健身计划，开展国民体质测试，加强社会体育指导工作队伍建设。

12．规范和监督旅游市场秩序和服务质量，维护旅游经营者和旅游者合法权益，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

13．负责对全区旅游业的管理。按照国家有关旅游住宿（星级）、旅行社、旅游景区（点）等方面的等级质量、设施标准和服务标准做好服务指导工作。

14．承办滇中新区社会事务管理局及滇中新区党委、管委会和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括办公室、综合科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 完善辖区公共文化服务体系建设，不断推进空港经济区基层综合性文化服务中心的建设工作，完成好全市基层公共文化服务中心建设工作的任务。扎实推进为民办实事项目，健身路径安装及维护工作。开展2023年文化科技卫生“三下乡”活动，在全区开展大型文体活动和春节、庙会、火把节、中秋节、国庆节等传统节庆活动。在辖区范围内，开展社区综合文化服务中心电子阅览室的建设工作。

2. 做好辖区内文保单位的监督保护工作，加强文物巡查力度。开展文化遗产保护及收录考察工作，建立健全文物档案；完善部门联动机制，加强工作协作配合，畅通保护渠道；采取多种形式做好专业培训，提高工作人员专业素养，提高文物保护能力保护水平；协同第三方机构对我区文物进行查勘、评估、登记造册；做好文物保护法律宣传，普及文物知识。

3. 做好文化市场监督工作，对辖区内网吧、ktv、电影院、印刷企业等文化、娱乐场所做好消防安全工作及疫情防控常态化工作，对存在问题的企业进行督促整改和教育；做好互联网上网服务场所监管工作，严禁未成年人进入互联网上网服务场所；严厉打击网上传播有害文化信息行为，督促各企业做好内外部环境管理。

4. 做好辖区内旅游相关工作，对辖区旅游市场进行综合整治，规范辖区内旅游市场，治理旅游市场乱象，实现旅游业发展，注重旅游业品质，有效维护旅游者合法权益。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制2人，事业编制2人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 673.43万元，其中：一般公共预算673.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算增加1.47万元，主要原因分析是基本支出中的办公费、水费、邮电费、工会经费等项目人员数按照在职在编及管委会统招人员实有人数编制；项目资金有所增加，如增加集中隔离观察场所疫情防控经费500万元，除疫情防控经费和办公经费外的所有项目都划转至滇中新区社会事务管理局下。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 673.43万元，其中:本年收入673.43万元（本级财力673.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算增加1.47万元，主要原因分析是基本支出中的办公费、水费、邮电费、工会经费等项目人员数按照在职在编及管委会统招人员实有人数编制；项目资金有所增加，如增加集中隔离观察场所疫情防控经费500万元，除疫情防控经费和办公经费外的所有项目都划转至滇中新区社会事务管理局下。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 673.43万元。财政拨款安排支出 673.43万元，其中：基本支出164.73万元，与上年对比增加112.83万元，主要原因分析是2023年新增一名行政人员、一名事业人员；项目支出508.7万元，与上年对比减少111.36万元，主要原因分析是2023年增加集中隔离观察场所疫情防控经费500万元，除疫情防控经费和办公经费外的所有项目都划转至滇中新区社会事务管理局下。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用“201-03”支出8.26万元，主要反映行政单位的基本支出；“207-01”支出137.43万元，主要反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出；“208-05”支出12.54万元，主要反映用于行政事业单位养老方面的支出;“210-04”支出500万元，主要反映公共卫生（突发公共卫生事件应急处理）支出；“210-11”支出6.2万元，主要反映行政事业单位医疗方面的支出；“221-02”支出9万元，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

五、 市对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

无与中央配套事项

（二） 按既定政策标准测算补助事项

无与中央配套事项

（三） 经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.7万元，其中：政府采购货物预算1.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昆明空港经济区文化体育旅游局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省昆明空港经济区文化体育旅游局2023年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省昆明空港经济区文化体育旅游局2023年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昆明空港经济区文化体育旅游局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

“三公”经费增加变化的原因是：2022-2023年度本部门无“三公”经费预算，固无增减。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2023年我部门将贯彻执行党和国家以及省、市有关文化艺术、体育工作及旅游产业的各项方针、政策和相关法律法规，研究制定全区文化体育旅游事业发展规划并组织实施。统筹推进公共文化均衡发展，落实基层公共文化服务标准，完善基层公共文化服务包，保障人群基本公共文化权益建成区域均衡、人群均等的现代公共文化服务体系。进一步完善文化设施网络，提升管理利用水平，丰富文化产品和文化服务，不断增强全区公共文化服务能力，进一步健全公共文化服务机制，逐步形成政府、市场、社会共同参与公共文化服务体系建设的格局，让人民群众基本文化权益得到更好的保障。同时加强辖区内文物保护，不断推进文物安全检查工作，做好辖区内文保单位的监管工作，确保文物保护落到实处。加强对辖区内综合文化服务中心的监督管理，推动文化下乡惠民工程，丰富辖区居民文化体育活动，根据实际情况，开展新一年的文化科技卫生“三下乡”活动，将组织电影放映、专题讲座、文化交流等活动，并结合民俗节庆和地方特色开展大型文体活动或传统节庆活动，不断推进我区的公共文化建设。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，指由省级财政当年拨付的资金，按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 一般公共预算拨款，指一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支款项。

3. 政府采购，是指指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

4. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

6. 因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7. 公务用车购置及运行维护费:分类为公务用车购置费和公务用车运行维护费。反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8. 公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省昆明空港经济区文化体育旅游局2023年机关运行经费安排9.46万元，与上年对比增加3.06万元，主要原因分析是2023年我部门新增一名行政人员和一名事业人员。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省昆明空港经济区文化体育旅游局资产总额为2021.07万元，其中流动资产2009.79万元，固定资产原值11.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1882.46万元，其中固定资产减少0.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53019500302201800111

附件:文体局部门预算公开表20240109025214445