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云南滇中新区自然资源规划局2023年预算公开目录

第一部分  云南滇中新区自然资源规划局2023部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南滇中新区自然资源规划局2023部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

云南滇中新区自然资源规划局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是负责协调新区直管区国土规划控制指标、年度计划指标单列及建设用地耕地占补平衡指标调剂等事项，统筹协调重点建设项目工作；二是负责新区直管区土地利用和管理工作，协调开展土地征收与农用地转用的报批工作；三是负责新区直管区的土地监管和行政执法工作；四是承办新区规划委员会和新区规划专家咨询委员会办公室日常工作，负责指导联系新区土地储备中心工作。

（二）机构设置情况

2022年10月新区开展管理机制体制改革工作，成立云南滇中新区自然资源规划局作为新区管委会工作机构之一，主要负责直管区国土空间规划编制、土地利用和管理、土地监管和行政执法等工作，鉴于目前局机关“三定方案”暂未正式下发，故部门内设机构暂未设置，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 强党建，抓实党风廉政建设。一是充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，为各项工作的开展提供坚强的政治保障和组织基础，推动党建工作与业务工作深度融合、相互促进。二是将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，切实把党的二十大战略部署转化为做好新区新时代自然资源规划工作的具体对策和实际行动。三是健全规章制度，规范权力运行。根据实际情况组织修订完成权力清单、责任清单、工作流程等内控制度，会议制度、印章管理等内部管理制度，制定自然资源相关审批制度，不断完善制度体系，强化制度约束。

2. 优规划，有序构建国土空间规划体系。一是国土空间总体规划层面，在原空港经济区管委会组织编制的空港经济区国土空间总体规划方案的基础上，严格按照省、市相关工作要求，确保按时按质按量推进新区直管区国土空间总体规划编制工作。二是相关专项规划层面，既履行好部分专项规划的编制主体责任，又配合好其他相应职能部门编制好行业性、专业性较强的专项规划，及时为其它规划编制提供技术支撑。三是详细规划层面，高效组织开展好直管区控制性详细规划评估，为控规全覆盖、全法定提供重要技术支撑；并会同新区城市建设管理局服务指导好航空现代服务业发展局（航空现代服务业区管理委员会）、临空先进制造业发展局（临空先进制造业区管理委员会）、滇中科学城管理局（滇中科学城管理委员会）及街道，按照急用先行、突出重点的原则，按计划开展辖区范围内控制性详细规划、村庄规划的编制工作。四是同步组织开展重点区域、重点片区、重点地段城市设计和城市特色风貌相关规划设计研究，打造风貌特色明显的城市新区。同时，我局将按照国家、省、市、新区规定及工作需要适时调整规划编制工作计划。

3. 保用地，有效保障新区发展空间。一是严格实施国有建设用地“增存挂钩”机制，切实加大滇中新区批而未供和闲置土地分类处置力度，全面梳理新区已批未供地块未供原因，科学精准制定年度处置任务。二是履行好直管区全民所有土地、矿产、森林、草原、水等自然资源资产所有者职责和国土空间规划用途管制职责，开展好自然资源调查监测评价。三是严格实施土地用途管制。负责贯彻落实最严格的耕地保护制度，落实耕地占补平衡。四是组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划，开展好土地等空间用途转用工作和地征收征用管理。五是贯彻执行自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资等政策，合理配置全民所有自然资源资产，节约集约利用土地资源。六是统筹好国土空间生态修复，开展好国土空间综合整治、矿山地质环境恢复治理等工作；组织编制地质灾害防治方案和应急预案，指导和开展地质灾害防治工作。七是按照权限负责矿业权管理，监督指导矿产资源合理利用和保护。

4. 抓改革，推进自然资源规划审批服务提质增效。一是以深化“放管服”改革为抓手，以提升审批服务质量为重点，对标先进国家级新区规划管理水平，聚焦滇中新区审批服务短板弱项，全面诊断审批事项办理过程中存在的问题，推进审批服务事项标准化，全面实行行政许可事项清单管理制度，构建规范统一、权责清晰的自然资源规划审批服务流程体系。二是成立昆明市不动产登记中心云南滇中新区分中心，增加新区税源费源收入，推动新区商品房市场健康稳定有序发展。

5. 严督察，促进自然资源高效规范开发利用。建立健全新区直管区自然资源执法督察体系，在原空港经济区自然资源执法人员基础上充实执法力量，建立自然资源行政执法队伍，按“严控增量，逐步销号存量”原则，突出问题导向，依托自然资源督察发现问题整改等工作契机，开展违法用地违法自然资源法律法规行为查处整改工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，既云南滇中新区自然资源规划局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制控制数38人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制0人，聘用人员：24人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人（由于局机关“三定方案”暂未正式下发，人员编制数量、2023年部门基本支出按岗位设置的征求意见稿统计）。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2301.42万元，其中：一般公共预算2301.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

我部门于2022年10月筹建，为新增预算单位，因此无上年增减对比情况及主要原因分析。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2301.42万元，其中:本年收入2301.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2301.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

我部门于2022年10月筹建，为新增预算单位，因此无上年增减对比情况及主要原因分析。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2301.42万元。财政拨款安排支出 2301.42万元，其中：基本支出60.33万元；项目支出2241.09万元；我部门于2022年10月筹建，为新增预算单位，因此无上年增减对比情况及主要原因分析。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2013699 其他共产党事务支出5万元，主要用于新区自然资源规划局党支部开展各类党建工作支出。

（二）2200101 自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行60.33万元，主要反映云南滇中新区自然资源规划局的基本支出，用于保障云南滇中新区自然资源规划局机关正常运转的日常支出。

（三）2200102 自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—一般行政管理事务10万元，主要用于（原空港国土资源局）国土资源档案整理归档与数字化加工项目。

（四）2200104自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源规划及管理2043万元，主要反映云南滇中新区自然资源规划局各项业务工作的项目支出，其中国土空间系统网络租赁及维修维护经费17万元、自然资源规划及管理工作经费20万元、滇中新区直管区控制性详细规划评估经费100万元、东盟产业控制性详细规划修改经费114万元、云南省昆明空港经济区西冲片区控制性详细规划修编经费91万元、园艺场片区控制性详细规划编制经费160万元、滇中新区直管区排水防涝专项规划编制经费120万元、机场高速沿线及李其片区城市设计编制经费420万元、云南省昆明空港经济区板桥片区控制性详细规划修编经费36万元、李其片区（空港商务区）控制性详细规划修改经费32万元、甘落冲片区控制性详细规划编制经费81万元、滇中科学城核心区控制性详细规划修编经费131万元、自然资源日常巡查管控服务项目经费500万元、（原空港国土资源局）空港经济区国土空间规划编制技术服务项目经费200万元、新区规委办工作经费21万元。

（五）2200106自然资源海洋气象等支出—自然资源事务— 自然资源利用与保护154.9万元，其中农村乱占耕地建房非住宅类补充摸排项目经费96万元、违法用地立案查处测绘经费40万元、（原空港国土资源局）年度土地卫片技术服务经费18.9万元。

（六）2200108自然资源海洋气象等支出—自然资源事务— 自然资源行业业务管理8万元，主要为法律咨询服务经费。

（七）2240108灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—应急救援8万元，主要用于安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

（八）2240601灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治12.19万元，主要用于（原空港国土资源局）空港经济区地质灾害防治规划（2021至2030年）编制技术服务项目。

五、 市对下专项转移支付情况

2023年我部门列入市对下专项转移支付项目0个、金额0万元。

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额1936万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购服务预算1929万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新区自然资源规划局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，我部门于2022年10月筹建，为新增预算单位，因此无上年增减对比情况及主要原因分析。

（一）因公出国（境）费

新区自然资源规划局2023年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因，新区自然资源规划局2023年因公出国（境）费预算为0万元，我部门于2022年10月筹建，为新增预算单位，因此无上年增减对比情况及主要原因分析。

（二）公务接待费

新区自然资源规划局2023年公务接待费预算为20万元，国内公务接待批次为110次，共计接待1800人次。

增减变化原因，我部门于2022年10月筹建，为新增预算单位，因此无上年增减对比情况及主要原因分析，

（三）公务用车购置及运行维护费

新区自然资源规划局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因，新区自然资源规划局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，我部门于2022年10月筹建，为新增预算单位，因此无上年增减对比情况及主要原因分析。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2023年我部门重点项目为滇中新区直管区控制性详细规划评估项目，财政预算安排100万元，资金来源为一般公共预算收入。2022年10月14日自然资源部明确云南省“三区三线”划定成果正式启用，自然资源部、省自然资源厅对国土空间规划编制和实施管理等相关近期工作的安排部署进一步明确，同时，随着新区管理体制机制改革不断深入，直管区发展定位和工作重点均进入了新阶段，在此背景下，及时分级分类构建责权清晰、科学高效的直管区国土空间规划体系，启动新一轮城镇开发边界内控制性详细规划梳理，依据“三区三线”划定成果开展控制性详细规划评估等相关工作意义重大、影响深远。按照急用先行、突出重点、近远期结合的原则，结合国家省市相关要求，针对下一步工作中需新编、修编、修改、优化、完善、沿用执行几种类型提出滇中新区直管区近三年工作计划及任务分解。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新区自然资源规划局2023年机关运行经费安排60.33万元，我部门于2022年10月筹建，为新增预算单位，因此无上年增减对比情况及主要原因分析。

（三）国有资产占有使用情况

我部门于2022年10月筹建，为新增预算单位，因此无上年增减对比情况及主要原因分析，也无资产数额。截至2022年12月31日，新区自然资源规划局部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53019500301600111

附件：云南滇中新区自然资源规划局部门预算公开表20230306063729666