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云南滇中新区滇中科学城管理局2023年预算公开目录

第一部分 云南滇中新区滇中科学城管理局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南滇中新区滇中科学城管理局2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

云南滇中新区滇中科学城管理局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责新区直管区科技事业发展规划与管理工作，统筹科技服务体系建设、科技创新平台建设等工作。

2. 参与科学城国土空间规划及各类专业规划编制，负责科学城及小哨街道开发建设运营管理等工作。

3. 负责科学城招商引资、产业培育、经济建设、宣传推广、对外合作与交流等工作。负责开展科研对外交流合作、成果转化。

4. 负责建立重大项目落地促建协调服务机制，统筹做好科学城内企业和产业项目导入和促建等工作。

5. 负责科学城公共服务、创新创业服务、投融资服务等综合服务职能，推进产城融合发展。

6. 负责做好新区直管区中青年学术和技术带头人及后备人选的选拔培养和使用工作。负责外国专家相关工作。

（二）机构设置情况

纳入云南滇中新区滇中科学城管理局2023年度部门预算编制的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。其中，行政单位：云南滇中新区滇中科学城管理局。鉴于目前局机关“三定方案”暂未正式下发，故部门内设机构暂未确定。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 完善管理运行机制。在新区管理体制改革的基础上，向省级争取研究出台《支持建立滇中科学城的指导意见》，作为滇中科学城开发建设的指导性文件，明确整体定位、发展阶段和目标、重点任务和工作抓手等，集中省级科教研资源，高位推动科学城高水平建设、高质量发展。结合机构运行过程中发现的问题和堵点，进一步研究细化“委局合一、委街融合、政企联动”的工作机制，敢于先行先试，不断探索“管理局（管委会）+街道+平台公司+咨询委员会”的组织管理模式，构建全面统筹、分工明确、协同推进的工作大格局。

2. 完善滇中科学城规划设计。在前期《滇中科学城发展战略研究报告》的基础上，寻求专业团队支持，启动编制《滇中科学城发展规划（2023-2028）》《滇中科学城创新能力提升三年工作计划》《东盟产业园产业发展规划》等发展规划，并积极配合新区自然资源规划局等部门根据滇中科学城最新定位尽快修改完善国土空间规划、控制性详细规划等基础性规划成果，指导和推动小哨街道启动乡村振兴规划，以科学的顶层设计、完善的专项规划支撑滇中科学城又好又快开展建设。

3. 完善小哨街道公共服务职能。加快推进小哨街道筹备工作，待街道职能职责、内设机构和人员编制规定下发后，指导和协助小哨街道筹备组按要求及时组建街道各内设机构，明确机构职能职责，切实扛起责任，做好街道范围内乡村规划、征地拆迁、项目促建、指标调度、安全生产、消防安全、森林防火等各项工作，组织实施好与辖区居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

4. 完善项目促建工作机制。研究制定《滇中科学城重大项目促建工作办法》，针对小哨EOD、渝昆高铁、机场改扩建、招商依云国际社区等重大项目成立服务工作专班，建立全程跟踪服务、定期专项督查、现场专题会议、专家咨询评估等制度，确保各项目按时有序推进。

5. 完善基础要素配置。一是做优载体建设。用活用好新区《关于完善工业用地供应制度支持实体经济高质量发展的通知》以及M0用地政策，不断优化土地资源配置，为科技创新和产业培育提供优渥灵活的空间资源，高水平建设滇中科学城5G、互联网等新型基础设施，支撑数字科技、数字经济产业落地发展。二是强化资本保障。与新区财政金融局、直管国有企业、重点央企协作，研究建立支撑滇中科学城高速发展的长期稳定的资金筹措机制、重大项目建设资金匹配机制，积极争取省、市资金倾斜支持力度，主动申报符合政策要求的基础研究投入、重大科技基础设施项目、高层次人才等专项资金，引导优质科学要素资源向滇中科学城聚集。三是突出人才服务。聚焦人才政策突破和体制机制创新，在高层次人才出入境、职业资格认证、科研成果转化转让补助、服务保障等领域先行先试，营造良好的人才发展环境，优化各类人才住房、子女教育、医疗保险等服务，优化人才引进落户机制，在滇中科学城打造“五宜”科学家社区。

6. 完善招商引资平台建设。一是明确招商引资重点方向。突出全球视野、国际水准，紧紧围绕科学研究、技术开发和成果转化三大主题，聚焦生物科技、绿色经济两大支柱产业，瞄准生物医药、医疗器械、高原农业、医疗康养、清洁能源、环保科技等细分领域开展招商引资工作。二是完善招商引资工作机制。商同新区投资促进局、经济发展局、土地储备中心等部门，共同研究制定《滇中科学城招商引资项目引进流程和落地服务工作机制》，形成分工明确、信息共享、协同服务、简洁高效的招商引资全过程服务流程。三是升级产业招商打法。坚持“双招双引”，构建具有“科学”特色的产业引进措施，主动创新招商思维，积极引入数字化招商、资本赋能招商、产业链招商等新形式、新业态，合作建设线上招商平台，构建产业数据链，精准定位目标企业；探索引导性股权投资模式，结合新区优势产业特色，瞄准上下游细分产业“龙头”“独角兽”“小巨人”开展专业精准式、集群捆绑式、聚链补链式招商。

7. 坚持创新驱动发展，切实履行科技工作职责。一是加强重点领域科技创新，提升产业技术支撑水平。强化企业技术创新主体地位，完善企业梯度培育政策，加快形成创新型企业集聚发展的良好局面。发挥昆明高校院所等创新资源集聚的优势，吸引一批科技创新平台到新区落地，大力发展市场化的新型研发机构，推进创新企业、创新平台等要素集聚，加快提升产业技术创新能力。二是加大财政科技投入，为科技创新提供有力保障。加快建设以政府投入为导向、企业投入为主体、社会资金为补充的多元化科技投入机制，探索建立主要由市场决定技术创新项目和经费分配、成果评价的机制。充分发挥财政资金“四两拨千金”的杠杆作用，引导各类创新要素向新区企业聚集，科技资源向创新链和产业链流动。三是加强科技人才队伍建设，为企业技术创新提供人才支撑。通过联合研发、技术攻关、产学研合作等形式，引进企业急需的高层次、高技能人才，逐步构建政府引导、市场调节、企业主体、智力流动、契约式引进人才的新模式。围绕产业转型发展需要，加快“新区科创服务中心”“大学生创业园”和“创新创业孵化基地”等人才平台建设，培育和造就一批科技领军人才、创新创业杰出人才和学科技术带头人，创新科技人才发展环境。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人，聘用人员单位控制数30人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入68.2516万元，其中：一般公共预算68.2516万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入无变化，主要原因是由于新区体制机制改革，我部门成立于2022年10月8日，上年度（2022年度）无财政预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入68.2516万元，其中：本年收入68.2516万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68.2516万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入无变化，主要原因是由于新区体制机制改革，我部门成立于2022年10月8日，上年度（2022年度）无财政预算收入。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出68.2516万元。财政拨款安排支出68.2516万元，其中：基本支出68.2516万元，与上年对比无变化，主要原因由于新区体制机制改革，我部门成立于2022年10月8日，上年度（2022年度）无财政预算支出；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因由于新区体制机制改革，我部门成立于2022年10月8日，上年度（2022年度）无财政预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行68.2516万元，其中保障滇中科学城管理局日常运转的基本支出68.2516万元，主要用于本单位购买商品和服务的公用经费支出，包含办公费、印刷费、手续费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费以及其他商品和服务支出；项目支出0万元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算1项，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年无变化，主要原因是由于新区体制机制改革，我部门成立于2022年10月8日，上年度（2022年度）无“三公经费”支出。

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为15万元，较上年减少0万元，增长0%，国内公务接待批次预计约为150次，预计共接待约1200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

根据《云南滇中新区财政金融局关于批复2023年新区本级部门预算的通知》（滇中财预〔2023〕1号）通知要求，2023年度我单位无项目支出预算，项目支出实行新区财政报账制，因此无重点项目预算绩效目标相关情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

滇中科学城管理局2023年机关运行经费安排46.7316万元，与上年对比无变化，主要原因是由于新区体制机制改革，我部门成立于2022年10月8日，上年度（2022年度）无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，滇中科学城管理局资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53019500301300111

附件：云南滇中新区滇中科学城管理局2023年预算公开表2023022803262913220230303112606963