监督索引号53019500302202000000

云南省昆明空港经济区规划局2023年预算公开目录

第一部分 云南省昆明空港经济区规划局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南省昆明空港经济区规划局2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

云南省昆明空港经济区规划局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市、新区及空港经济区有关城乡规划的政策、法律、法规和规章。

2. 按照滇中新区管委会的要求，配合做好新区重要专项规划与重点片区的规划编制；按照滇中新区管委会和空港管委会安排，组织相关片区、园区详细规划与专项规划等的编制；负责空港经济区范围内村庄规划等的组织编制。

3. 负责空港经济区范围内建设工程项目（含市政工程）的规划管理工作，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及《乡村建设规划许可证》，提供《建设项目规划条件》，承办城市基础设施配套费用的减免。

4. 负责办理空港经济区范围内的建设工程、市政工程验线、基础验核、规划核实等批后管理，出具规划核实意见，协助综合执法部门查处违法建设。

5. 负责空港经济区规划资料档案的收集、整理及移交工作；做好空港区域规划的宣传、信息工作；配合办理涉及空港区域规划管理的行政复议和行政诉讼等事项。

6. 承办滇中新区管委会、空港经济区管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、规划科、建设科与市政科。无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 按照空港管委会的工作要求，配合做好空港经济区国土空间规划的编制工作；按照滇中新区管委会和空港管委会安排，组织板桥西冲片区、杉松园片区等片区控规的组织编制，及临空产业园控规、机场交通枢纽片区控规的修改工作。

2. 负责空港经济区范围内建设工程项目（含市政工程）的规划管理工作，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》及《建设工程规划许可证》，提供《建设项目规划条件》，承办城市基础设施配套费用的减免。

3. 负责办理空港经济区范围内的建设工程、市政工程验线、基础验核、规划核实等批后管理，出具规划核实意见，协助综合执法部门查处违法建设。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入210.1886万元，其中：一般公共预算210.1886万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少173.2937万元，主要原因分析由于机构改革，按照空港管委会工作安排，对 2023年预算编制费用进行了优化调整。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入210.1886万元，其中:本年收入210.1886万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款210.1886万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少173.2937万元，主要原因分析由于机构改革，按照空港管委会工作安排，2023年预算编制费用进行了优化调整。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出210.1886万元。财政拨款安排支出210.1886万元，其中：基本支出81.8306万元，与上年对比减少15.6517万元，主要原因分析行政在职人员调出一人；项目支出128.3580万元，与上年对比减少157.642万元，主要原因分析由于机构改革，按照空港管委会工作安排，2023年预算编制费用进行了优化调整。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要列220（类）－01（款）自然资源事务190.3247万元，主要反映自然资源管理等方面的支出；208（类）－05（款）行政事业单位养老支出8.97万元，主要反映行政事业单位离退休的支出； 210（类）－11（款）行政事业单位医疗3.6939万元支出，主要反映行政事业单位医疗的支出；221（类）－02（款）住房改革支出7.2万元，主要反映住房改革支出的支出。

五、 市对下专项转移支付情况

空港规划局2023年无市对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

空港规划局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

空港规划局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

空港规划局2023年公务接待费预算为0万元，与上年持平。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

空港规划局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较与上年持平。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

规划编制专项资金（李其片区产业发展及地块指标控制规划管理导则设计费）2023年预算费用39.80万元，主要为规划编制费专项资金：

1. 项目社会效益性分析，进一步完善李其片区控规，更好地指导片区发展，具有一定的社会效益；

2. 项目经济效益性分析，促进李其片区产业优化升级，具有一定的经济效益。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

一、 财政拨款：指由一般公共预算安排的财政拨款数。

二、 基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。

三、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

空港规划局2023年机关运行经费安排81.8306万元，主要用于工作人员工资福利支出、办公经费、水电费、差旅费、维修（护）费、培训费、办公设备购置等日常开支，与上年对比减少了15.6517万元，减少了16.06%，主要原因分析2023年空港规划局调出一名行政人员，各项支出相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，空港规划局资产总额8.315264万元，其中，流动资产0.022111万元，固定资产8.142419万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.150734万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.134903万元，其中固定资产增加0.175万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53019500302202000111

附件：云南省昆明空港经济区规划局2023年预算公开表20230228032936442