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云南省昆明空港经济区统计局2023年预算公开目录

第一部分 空港经济区统计局2023年部门预算编制说明

第二部分 空港经济区统计局2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

云南省昆明空港经济区统计局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责组织实施市委、市政府、管委会及省、市统计局规定和下达的各项统计任务和调查工作，组织协调各社区，管委各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施，开展统计执法工作。

会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业普查及重大的区域范围内的专项调查，整理和提供有关普查和调查方面的数据资料并进行统计分析；组织各社区、各部门开展统计调查、社会经济调查、社会监测工作，组织全区统计报表的管理工作。

按照国家相关《统计方案》和《统计制度》组织实施全区农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发零售业，住宿餐饮业，房地产业等统计调查。收集整理和提供有关调查的统计数据。

加强服务业统计，按国家《服务业统计制度》组织实施全区交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业及教育、卫生和社会工作，文化体育和娱乐业等统计调查；按照国家相关《统计方案》和《统计制度》组织实施能源、投资、消费、人口就业、社会科技发展基本情况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全区性基本统计数据。

收集、整理、提供全区分经济层次的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向管委会有关部门提供咨询建议；收集、整理、提供外省有关县、区基本统计资料进行对比分析、研究。

定期上报全区国民经济和社会发展情况统计资料。

建立、健全和管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系；组织协调和统一管理各社区的数据库网络；组织全区统计教育、统计干部培训工作。

承办管委会和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、商贸服务业科、投资科、核算工业科、农业农村科、普查中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我部门2023年度重点工作概述如下：

1. 做好全国第五次经济普查工作

按国家、省、市要求科学统筹，协调本级人民政府将普查经费列入相应年度的财政预算，保障普查经费按时拨付、足额到位，确保普查各项工作的顺利开展，合理测算普查信息化技术设备经费，充分发挥现代信息技术作用，规范普查指导员和普查员选聘工作，保障落实劳动报酬和补助经费。严格按照“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则，积极开展全国第五次经济普查各项工作。

2. 评定2023年度统计诚信示范单位

根据《中华人民共和国统计法》等要求，配合管委会工作领导小组做好宣传动员、申报审核、评估公示、认定激励等各阶段工作，进一步推进统计诚信建设，发挥统计诚信示范单位对依法统计的引领作用，切实推进依法统计、诚信统计，促使统计调查单位牢固树立统计诚信理念，在全区营造良好统计氛围。

3. 常态化开展统计普查活动

（1）全国劳动力抽样调查

每月按时开展板桥、西冲两个社区的月度劳动力抽样调查工作。按国家统计局昆明调查队等上级单位要求，组织调查员按时参加市统计局组织的劳动力调查业务培训，做好社区和被调查户的宣传工作，按照规定张贴劳动力调查公告，发放《致调查户的一封信》。认真做好每月核户入户工作，发放入户调查小礼品，调查过程中做到不漏报、不错报，现场调查中房不漏户、户不漏人、调查项目无差错，确保调查数据的准确性、真实性，积极配合上级单位核查，并于调查工作验收后，及时足额发放指导员及调查员补助。

（2）人口变动抽样调查

根据国办发〔1992〕57号文件等要求，拟写部门2023年度人口变动抽样调查工作方案，与社区配合做好下发住房核查清单、上报住房核查结果、下发住房登记清单、现场入户登记填报等工作，为调查员及指导员购买人身安全保险，并于工作验收后按要求发放人员补助。调查过程严格按调查制度规定执行，确保普查登记真实准确、不重不漏。

4. 加强统计基层基础，提高统计能力

不断提高统计人员素质，加大统计人员继续教育培训力度，建立健全部门、企事业单位和乡、镇、街道办事处统计人员备案制度，保证统计队伍相对稳定。健全工作机制，按资金管理要求下拨各社区社区基层统计建设经费，为基层统计工作提供保障，加快统计信息网络、网上直报系统建设，实现统计信息的充分共享、安全高效，提高统计工作现代化水平。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制2人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入398.80万元，其中：一般公共预算398.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加64.35万元，主要原因分析为2023年需开展全国第五次经济普查相关工作，因此预算总金额比2022年多。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入398.80万元，其中:本年收入398.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款398.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加52.16万元，主要原因分析为全国劳动力抽样调查经费由于市调查队补助部分下达时间是每年年中，我部门在编报2023预算时暂先全额上报，2022年只预算只编报了本级财政负担部分，因此财政拨款收入提高；另外，考虑到机制体制改革后社区专职统计员人数应按社区数量统筹，比2022年多至少3-5人，社区专职统计员劳务费经费预算在2022年基础上做了提高，故而部门财务总收入增加。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出398.80万元。财政拨款安排支出398.80万元，其中：基本支出191.20万元，与上年对比减少70.27万元，主要原因分析为2023年商品和服务支出定额调整；项目支出207.60万元，与上年对比增加122.43万元，主要原因分析为2023年全国劳动力抽样调查经费进行了全额编报，社区专职统计员劳务费经费按人数做了提高，导致项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，本级财力支出按功能科目分类情况如下：

1. 2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行，2023年度预算支出339.55万元，主要用于统计部门行政及参照公务员管理人员工资福利支出、临聘人员委托业务费支出。

2. 2010507一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动，2023年度预算支出4.00万元，主要用于全国劳动力抽样调查工作支出。

3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年度预算支出7.96万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

4. 2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出，2023年度预算支出31.13万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金。

5. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，2023年度预算支出4.93万元，主要用于缴纳单位基本医疗保险。

6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，2023年度预算支出11.23万元，主要用于职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类情况为：基本支出191.2万元（包含301（类）工资福利支出145.17万元，302（类）商品服务支出46.03万元，303（类）对个人和家庭的补助0万元）；项目支出207.60万元（包含302（类）全国劳动力抽样调查经费经费4万元，社区专职统计员劳务费经费195万元，采购复印纸经费2.60万元，党建经费3.00万元，档案整理经费3.00万元。）

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年我部门无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

2023年我部门无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2023年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2023年我部门无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

2023年我部门有1个政府采购预算项目，为（原空港统计局）采购复印纸经费，预算金额2.6万元，用于采购复印纸。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

与上年一致，无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）加强统计监测，确保数据质量

一是加强在库企业、项目月度数据动态监测，严把数据质量关，为科学核算地区经济总量打好坚实基础；二是坚持“依法统计、应统尽统”原则，密切关注重点项目、重点企业以及支柱性产业的运行态势，及时做好重点指标预警监测；三是找准经济平稳增长的痛点堵点断点，提出有针对性、可行性的建议对策，做好领导参谋助手。

（二）部门联动聚焦经济主体，助推临空经济发展

随着体制机制改革的推进，部门加强联动仍然是信息对称、工作及时安排部署、问题及时有效解决、政策及时解读到位的有效途径。行业主管部门一方面要进一步加强企业培育扶持力度，牵头做好企业走访调研工作，深挖企业发展潜力，逐步发展为优质的规上、限上企业，从根本上提升辖区经济总量。另一方面加强对在办理前期手续、未立项备案、未签订施工及采购合同的项目做好跟踪指导，尤其是对建设进度缓慢的项目，认真分析原因，找准问题的症结，帮助解决施工中遇到的困难和问题，加快项目建设的步伐重点。立足临空经济优势，积极支持航空业发展、探索飞机租赁业务等。

（三）探索完善新区直管区统计工作机制

在新的体制机制下，积极探索建立滇中经发局全面统筹，街道、社区统计三级联动机制，确保统计工作向下“抓手”，向上有“接口”。

（四）积极筹备，做好第五次全国经济普查工作

2023年为第五次全国经济普查年度，将严格按照“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则，积极筹备各项工作，为顺利开展第五次全国经济普查工作奠定坚实基础。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. “机关运行经费”是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行与购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

3. 统计信息事务，指反映统计、信息事务方面的支出。

4. 普查活动，指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业专项普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排31.5万元，与上年对比减少225.67万元，要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。主要原因分析为其他商品和服务支出项目有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额24.17万元，其中，流动资产0.07万元，固定资产23.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.18万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少37.99万元，其中固定资产减少36.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53019500302201600111

附件：云南省昆明空港经济区统计局2023年预算公开表20231031094839949