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云南省昆明空港经济区综合办公室2023年预算公开目录

第一部分云南省昆明空港经济区综合办公室2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分云南省昆明空港经济区综合办公室2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

云南省昆明空港经济区综合办公室2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 围绕党工委、管委会中心工作和党工委、管委会领导要求开展工作，参与政务、管理实务、搞好服务，充分发挥参谋助手和服务保障作用。

2. 围绕党工委、管委会工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为党工委、管委会科学决策提出建议、预案和依据。

3. 发挥上下协调、左右沟通的职能作用，做好综合协调工作；负责空港经济区领导重要公务活动的统筹安排、组织协调和联络工作；负责党工委、管委会的会议安排、组织和会务工作。

4. 研究、审核党工委、管委会各部门以及其他机构请示党工委、管委会的事项，提出处理意见报党工委、管委会领导审批。

5. 负责督促检查省委、省政府、新区党工委、管委会、空港党工委、管委会重大方针政策、文件、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况；督促检查党工委、管委会确定事项及党工委、管委会领导指示的贯彻落实情况，及时向党工委、管委会领导报告。

6. 负责党工委、管委会领导民情调查的服务和全区民情调查工作的组织和指导工作；组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

7. 负责党工委、管委会文件、领导讲话、信息调研等各类文字资料的起草、审核、印制等工作；负责党工委、管委会文件收发、电子政务、档案管理、机要保密等工作。

8. 及时、准确、全面地向中央、国务院、省委、省政府、新区党工委、管委会、空港党工委、管委会报送信息，反映有关动态。

9. 负责党工委、管委会值班工作。

10. 负责管委会机关办公用房、设施设备、办公用品、食堂、车辆、资产和财务等机关事务管理服务工作和公务接待工作。

11. 负责依法治区依法行政等工作。

12. 负责综合性调查研究，指导和协调空港经济区经济体制改革工作，为党工委、管委会决策提供服务。

13. 完成党工委、管委会领导交办的其他工作，牵头或协助承办新区党工委、管委会及其他部门转由空港经济区党工委、管委会办理的事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合一科、综合二科、法制办（加挂政策研究室）、机关事务管理中心、督察室、信息科。

（三）重点工作概述

1. 围绕党工委、管委会中心工作和党工委、管委会领导要求开展工作，参与政务、管理实务、搞好服务，充分发挥参谋助手和服务保障作用。

2. 做好综合协调工作；负责空港经济区领导重要公务活动的统筹安排、组织协调和联络工作；负责党工委、管委会的会议安排、组织和会务工作。

3. 研究、审核党工委、管委会各部门以及其他机构请示党工委、管委会的事项，提出处理意见报党工委、管委会领导审批。

4. 做好督促检查省委、省政府、新区党工委、管委会、空港党工委、管委会重大方针政策、文件、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况；督促检查党工委、管委会确定事项及党工委、管委会领导指示的贯彻落实情况，及时向党工委、管委会领导报告。

5. 做好依法治区依法行政等工作，重点围绕行政执法案卷评查、规范性文件审查备案、法律知识培训及宣传等方面开展工作。

6. 做好党工委、管委会文件、领导讲话、信息调研等各类文字资料的起草、审核、印制等工作；做好党工委、管委会文件收发、电子政务、档案管理、机要保密等工作。

7. 做好管委会设施设备、办公用品、食堂、车辆、资产和财务等机关事务管理服务工作和公务接待工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2118.42万元，其中：一般公共预算2018.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入100万元。

与上年对比减少3579.72，主要原因分析：云南省昆明空港经济区综合办公室2023年部门项目预算只包含政府采购项目预算，非政府采购项目预算已纳入云南滇中新区综合管理部2023年预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2018.42万元，其中:本年收入2018.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2018.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少3679.7，主要原因分析：云南省昆明空港经济区综合办公室2023年部门项目预算只包含政府采购项目预算，非政府采购项目预算已纳入云南滇中新区综合管理部2023年预算管理。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2118.42万元。财政拨款安排支出 2018.42万元，其中：基本支出708.67万元，与上年对比减少123.08万元，主要原因分析：人员调动及相关费用减少；项目支出1309.75万元，与上年对比减少3356.64万元，主要原因分析：云南省昆明空港经济区综合办公室2023年部门项目预算只包含政府采购项目预算，非政府采购项目预算已纳入云南滇中新区综合管理部2023年预算管理。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“201（类）－03（款）”政府办公室及相关机构事务支出1936.84万元，主要反映综合办公室运转所需人员经费、专项经费及各项业务工作经费的支出；

“208（类）－05（款）”行政单位养老支出88.35万元，主要反映综合办公室行政、事业人员职业年金和养老保险基金的支出、行政、事业单位离退休支出；

“210（类）－11（款）”行政事业单位医疗支出40万元，只要反映综合办公室行政、事业人员基本医疗保险缴费经费支出；

“221（类）－02（款）”住房改革支出53.23万元，主要反映综合办公室行政、事业人员住房公积金支出。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无与中央配套事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1274.95万元，其中：政府采购货物预算485万元、政府采购服务预算789.95万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昆明空港经济区综合办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.18万元，较上年减少149.90万元，下降86.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省昆明空港经济区综合办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少50万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因相关政策要求，减少因公出国（境）相关费用。

（二）公务接待费

云南省昆明空港经济区综合办公室2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少3万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：因相关政策要求，减少公务接待费相关费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昆明空港经济区综合办公室2023年公务用车购置及运行维护费为24.18万元，较上年减少96.90万元，下降80.03%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少100万元，下降100%；公务用车运行维护费24.18万元，较上年增加3.10万元，增长14.71%，2023年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量10辆。

增减变化原因：云南省昆明空港经济区综合办公室2023年不开展公务用车购置工作，仅进行公务用车运行维护工作。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2023年，云南省昆明空港经济区综合办公室根据云南滇中新区财政金融局的相关通知文件要求，在预算中做了整体支出绩效表，基本支出及项目支出已全部反映在整体支出绩效表中，规划了年度绩效目标及总体绩效目标。根据绩效目标评价的内容，结合项目实际，设立了“产出指标、效益指标、满意度指标”，细化了绩效指标，设定了指标值及依据来源，力求真实反映目标绩效实施情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 基本支出：指为保障行政单位机构正常运转，完成日常工作任务而必须发生的支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省昆明空港经济区综合办公室2023年机关运行经费安排101.93万元，与上年对比减少160.81万元，主要原因分析：机关运行类相关科目预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省昆明空港经济区综合办公室资产总额479.70万元，其中，流动资产87.47万元，固定资产372.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.84万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少54.26%，其中固定资产减少55.26%。处置房屋建筑物5809.40平方米，账面原值475.55 万元；处置车辆5辆，账面原值125.44万元；报废报损资产185项，账面原值45.61万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53019500302200300111

附件：附件4空港综合办2023预算公开表20240109011150182