云南滇中新区政务服务管理局2023年预算公开
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云南滇中新区政务服务管理局2023年预算公开目录
第一部分 云南滇中新区政务服务管理局2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 云南滇中新区政务服务管理局2023年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
云南滇中新区政务服务管理局2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 政务服务管理局牵头负责新区直管区“放管服”改革和优化营商环境工作；
2. 负责行政审批制度改革；
3. 负责管理新区政务服务中心工作；
4. 负责督促落实国家、省、市“互联网+监管”措施；
5. 负责建立与创新创业相适应的包容审慎监管制度；
6. 负责推进政务服务标准化、规范化、便利化；
7. 负责深化推进一体化政务服务能力提升；
8. 负责督促做好政务服务事项的进驻、办理及审批流程优化等工作；
9. 负责督促指导新区直管区便民服务中心（站）标准化规范化建设；
10负责公共资源交易的监督管理工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构,所属单位0个。(云南滇中新区体制机制改革后，云南滇中新区政务服务管理局为云南滇中新区管理委员会内设机构，部门内设机构数为0。)
（三）重点工作概述
（一）深化“三个融合”，打造市区协同一体工作模式
深化“标准”融合，提升“异地同标”政务服务水平。以“统一标准办一件事”为标准，协同昆明市推进政务服务事项标准化规范化便利化建设，推动同一事项受理条件、申请材料、办理流程、办理时限等要素相统一。同时，加强数据共享，推动市区办理业务系统互联互通、业务协同，着力打造市区“异地同标、协同联动、市区通办”和“一件事一次办成”的政务服务模式。深化“政策”融合，共享改革经验成果。探索建立市区相关部门共同参与的营商环境优化联席会议制度，交流推广创新经验，互通有无，共享各指标领域政策及改革成果，构建共商共建、共促共进、合作互利工作格局。深化“评价”融合，对标对表找差距，互学互鉴促提升。组织新区营商环境牵头部门作为考评对象加入昆明市营商环境考评，综合运用考评结果，摸清新区营商环境底数，推动新区各营商环境牵头部门深化改革、补齐短板、提升水平。
（二）狠抓“三个提升”，不断激发经济社会发展活力
提升营商环境评价工作质效。以打造“滇中服务”“滇中效率”“滇中质量”“滇中诚信”“滇中人才”“滇中满意”六大营商环境新品牌为总体定位，对标先进，以优势指标为突破口，实施重点攻坚，开展专项辅导和特色指标打造，实现2023年3个参评指标进入国家级新区评价“优异”行列。提升企业投资经营满意度。建设园区营商环境前哨观察站，在一线精准对接企业所想、所需、所盼，并安排专职人员提供咨询、代办等“一条龙”服务，提高业务办理的精准化、便捷化水平，为企业和群众打造更为优质的服务体验。同时，特邀一批企业家、各领域专家等组建营商环境建设观察团，开展营商环境观察、暗访，收集市场主体诉求，反映营商环境突出问题。提升群众办事便利度。以“小事不出社区，大事不出街道”为目标，推动更多便民事项下沉街道、社区，完善基层政务服务帮代办制度，打造“15分钟办事圈”，更好满足群众办事需求，让新区营商环境建设成效扎根基层、普惠于民。
（三）聚力“三个创新”，精心淬炼营商环境六大品牌
探索创新营商环境运行体系。在全省率先成立营商环境政务服务中心，创新建立贯穿决策指挥、宣传发动、责任落实、过程管理、指导培训、激励约束、服务支持、督导巡查全方位全过程全链条的营商环境建设运行体系。创新推进线上线下一体化政务服务。深化“一网、一门、一次”改革，线下，着力打造综合服务窗口，推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”服务模式；线上，全面提升网办率网办深度，大力推广移动政务服务，实现政务服务从政府供给导向向群众需求导向转变,从“线下跑”向“网上办”、“分头办”向“协同办”转变。创新政府“买单”帮代办。在政务服务中心设立代办窗口，为企业提供全程登记注册和审批等事项的全程代办服务。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2949.55万元，其中：一般公共预算2949.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加2537.86万元，主要原因按照国家“放管服”工作及新区管理体制改革要求，须进一步优化提升新区营商环境和政务服务质量。一是要开展新区政务服务一体化能力提升、“政务服务就近办、15分钟便民服务圏”工作及政务服务中心新址建设和搬迁等工作。二是要开展优化营商环境观测站建设和优化营商环境课题研究及市场主体满意度评价工作。三是要开展政务服务颗粒度细化梳理服务及公共资源交易市场主体行为分析。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2949.55万元，其中:本年收入2949.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2949.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加2537.86万元，主要原因按照按照国家“放管服”工作及新区管理体制改革要求，须进一步优化提升新区营商环境和政务服务质量。一是要开展新区政务服务一体化能力提升、“政务服务就近办、15分钟便民服务圏”工作及政务服务中心新址建设和搬迁等工作。二是要开展优化营商环境观测站建设和优化营商环境课题研究及市场主体满意度评价工作。三是要开展政务服务颗粒度细化梳理服务及公共资源交易市场主体行为分析。
四、 预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2949.55万元。财政拨款安排支出2949.55万元，其中：基本支出65.05万元，与上年对比增加37.36万元，主要原因是按照新区优化提升营商环境工作要求，须进一步提升政务服务大厅标准化规范化便利化，增加了综合服务窗口工作人员的办公经费；项目支出2884.5万元，与上年对比增加2500.5万元，主要原因按照国家“放管服”工作要求，须进一步优化提升新区营商环境和政务服务质量。一是要开展新区政务服务一体化能力提升、“政务服务就近办、15分钟便民服务圏”工作及政务服务中心新址建设和搬迁等工作。二是要开展优化营商环境观测站建设和优化营商环境课题研究及市场主体满意度评价工作。三是要开展政务服务颗粒度细化梳理服务及公共资源交易市场主体行为分析工作。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务，包含办公费51.85万元，差旅费8.4万元，培训费4万元，公务接待费0.8万元，共计65.05万元。
2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务，包含优化营商环境及政务服务培训专项经费30万元，法律顾问专项经费4万元，政务大厅工作人员统一着装专项经费45.5万元，新区政务服务一体化能力提升专项经费60万元，政务服务就近办、15分钟便民服务圈”专项经费200万元，政务服务中心新址建设和搬迁专项经费2000万元，优化营商环境观测站建设专项经费20万元，优化营商环境课题研究专项经费49万元，营商环境宣传专项经费20万元，市场主体直接评价满意度调研专项经费38万元，固定资产投资项目评估评审专项经费31万元，跨省通办（云上办）项目运维专项经费4万元，政务服务颗粒度细化梳理服务专项经费50万元，公共资源交易市场主体行为分析专项经费15万元，（原空港政务服务管理局）投资代办服务经费128万元，（原空港政务服务管理局）政务服务指南编制经费10万元，共计2704.5万元。
2010404一般公共服务支出-发展与改革事务-战略规划与实施，包含规划编制经费180万元。
五、 市对下专项转移支付情况
我部门无市对下转移支付事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额2449万元，其中：政府采购货物预算520.6万元、政府采购服务预算1325万元、政府采购工程预算603.4万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
新区政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年减少0.2万元，下降20%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
新区政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
按照相关要求，根据工作实际情况，新区政务服务管理局2023年无因公出国(境)经费预算。
（二）公务接待费
新区政务服务管理局2023年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少0.8万元，下降20%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。
原因：主要用于在新区食堂接待到政务服务大厅检查、交流、学习、调研的单位及招商引资企业，计划2023年接待8次，每次10人。
（三）公务用车购置及运行维护费
新区政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。
新区政务服务管理局无公务用车。
八、 重点项目预算绩效目标情况
1. 政务服务中心新址建设和搬迁专项经费2000万元。按照新区优化提升营商环境工作要求，须进一步提升政务服务质量，经滇中新区第9次主任办公会研究决定，实施政务服务中心新址建设和搬迁工作，主要包含实体大厅提升改造603.4万元，智慧政务升级改造318.6万元，“互联网+政务服务”综合窗口服务采购655.2万元，实体大厅及设施设备运维140万元，业务及后勤保障282.8万元，全面推进政府服务模式向数字化、智能化转变，推动线上线下融合服务，着力提升政务服务全流程一体化服务能力，进一步推进政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化。
2. “政务服务就近办、15分钟便民服务圏”专项经费200万元。根据新区优化提升营商环境工作相关要求，须进一步优化提升办事服务水平，满足群众政务服务就近办，在新区本级、3个街道、21个社区设置智能化自助办理设备E办通。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
政务服务管理局2023年机关运行经费安排65.05万元，与上年对比增加37.36万元，主要原因是按照巡视整改要求，须进一步提升政务服务大厅标准化规范化便利化，增加了综合服务窗口工作人员的办公经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，政务服务管理局资产总额14.64万元，其中，流动资产0万元，固定资产14.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额无增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。
监督索引号53019500301900111
