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云南滇中新区人力资源开发中心2023年预算公开目录

第一部分 云南滇中新区人力资源开发中心2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 区对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南滇中新区人力资源开发中心2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 区对下转移支付预算表

十四、 区对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

云南滇中新区人力资源开发中心2023年

部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 承担新区人力资源规划与发展、人才培训、人才交流合作、招才引智方面的工作;

2. 承办新区专业技术人员职称审核推荐、统计分析等综合管理工作;

3. 承办新区在编人员及聘用人员“四险两金”社会保险等业务办理工作;

4. 承办新区事业单位人员招聘工作;

5. 承办新区人员招聘、岗位设置及聘用、岗位交流调整、考核奖惩及兑现、劳动关系(合同)、聘用人员人事档案等综合管理工作；

6. 承办新区以政府购买服务、协议租借、委托帮助等多种形式引入各类专业帮辅性人才或专业技能人员的综合协调工作；

7. 承办新区搭建用工需求平台及劳动力转移就业等综合协调工作；

8. 承办上级和新区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、人力资源科、劳动服务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

人力中心将以新区管理体制改革为契机，树牢“人才是第一资源”意识，坚持人才服务产业的核心原则，针对人才发展存在的困难和问题，从队伍、政策、平台、环境等方面采取切实有效的措施，全面推动新区人才工作高质量发展。

1. 聚焦产业，以政策、平台载体聚集人才。根据昆明市“8+N”产业链体系建设，围绕滇中新区533重点产业，紧扣产业链上、中、下游，围绕产业链引才聚才。制定“滇中惠才政策计算器”，算好省、市、新区人才优惠政策账，大力开展宣传推介，2023年兑现新区“聚才计划”人才政策，以政策吸引聚集人才。依托滇中新区科创服务中心，以项目化为抓手，在省、市人才办指导下加快完善省级“人才飞地”“人才特区”建设实施方案，推动形成人才“工作生活在昆明、服务贡献在全省”的整体布局，不断加强专家工作站、创新创业平台建设，构筑集聚国内外优秀人才的创新创业高地，以平台载体拓展聚才渠道。

2. 做深做实“政校企”合作平台。依托辖区内的教育资源，探索校企深度合作订单培养、企业新型学徒制培养等产教融合培养模式，构建“政府引导、市场配置、企业主体、校企合作、社会参与”的产教融合工作机制。

3. 健全完善人才评价标准。加快制定新区产业人才评价评审标准，坚决破除“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”，进一步向用人主体放权、为人才松绑，形成更有吸引力、竞争力的人才政策体系。加快推进新区社会化公开招聘招商局局长考核评价制度建设，以业绩为导向奖优罚劣。

4. 不断优化人才生态，以环境聚集人才。加快推进新区人才公寓建设进度，严格按照《云南滇中新区人才公寓管理办法》给予租金补贴。建设规范统一、务实管用的人才服务工作站，推行人才服务专员工作机制，为各类人才提供“最多跑一次”服务，为新区企业提供“惠企”政策一站式服务。

二、 预算单位基本情况

云南滇中新区人力资源开发中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6724.58万元，其中：一般公共预算6724.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入减少4135.78万元，主要原因：一是新区聘用人员工资、绩效、奖金等人员经费统一由人力资源开发中心预算，根据相关政策文件要求及2022年支出情况，结合2023年工作实际，减少精神文明奖、目标考核奖，基本支出部分整体减少。二是根据工作实际，调减人才公寓项目工作经费支出，项目支出部分整体减少。故与上年对比部门财务总收入减少4135.78万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6724.58万元，其中:本年收入6724.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6724.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少4135.78万元，主要原因：一是新区聘用人员工资、绩效、奖金等人员经费统一由人力资源开发中心预算，根据相关政策文件要求及2022年支出情况，结合2023年工作实际，减少精神文明奖、目标考核奖。二是根据工作实际，调减人才公寓项目工作经费支出，项目支出部分整体减少。故与上年对比部门财政拨款收入整体减少4135.78万元。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6724.58万元。财政拨款安排支出6724.58万元，其中：基本支出3323.08万元，与上年对比减少599.28万元，主要原因：新区聘用人员工资、绩效、奖金等人员经费统一由人力资源开发中心预算，根据相关政策文件要求及2022年支出情况，结合2023年工作实际，减少精神文明奖、目标考核奖；社保、住房公积金等相关费用根据每年基数调整，该部分费用做相应增加，基本支出整体而言，较上年有所减少。项目支出3401.50万元，与上年对比减少3536.50万元，主要原因：根据实际工作开展情况，缩减人才公寓项目工作经费，调整部分项目经费支出，故项目支出较上年减少3536.50万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010350，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行，主要用于保障中心工作正常运转的基本支出。具体包括事业基本工资、事业年终一次性奖金、一般公用经费等支出2601.78万元。

2080104，社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理，主要用于绩效评价业务专项经费支出、人才公寓项目工作经费项目支出共2020.00万元。

2080108，社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-信息化建设，主要用于滇中英才网建设及运营计划项目经费等项目运行工作，项目工作经费36.50万元。

2080116，社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用，主要用于滇中新区人才服务站项目运行方案专项经费支出、招才引智项目专项经费支出、人才政策及人才招引平台搭建运行项目经费支出、滇中新区人才飞地、人才特区项目工作经费支出，项目工作经费共1345.00万元。

2080505，行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，共260.00万元。

2080506，行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于机关事业单位职业年金缴费，共92.50万元。

2101102，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，主要用于事业单位医疗缴费，共135.00万元。

2101199，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，主要用于工伤保险缴费，共5.80万元。

2210201，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，主要用于住房公积金缴费，共228.00万元。

五、 区对下专项转移支付情况

2023年人力资源开发中心列入区对下专项转移支付项目0个、金额0万元。

（一）与中央配套事项

云南滇中新区人力资源开发中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南滇中新区人力资源开发中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南滇中新区人力资源开发中心无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额8.81万元，其中：政府采购货物预算0.81万元、政府采购服务预算8.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南滇中新区人力资源开发中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南滇中新区人力资源开发中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门本年度不涉及因公出国（境）费，与上年相比，没有增减变化。

（二）公务接待费

云南滇中新区人力资源开发中心2023年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33%，国内公务接待批次为约20次，共计接待约300人次。

与上年相比，公务接待费减少1.00万元，减少原因是严格落实中央八项规定精神,按照“三公”经费只减不增的要求,对公务接待支出预算进行缩减。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南滇中新区人力资源开发中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

我部门本年度不涉及公务用车购置及运行维护费，与上年相比，没有增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

云南滇中新区人力资源开发中心无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南滇中新区人力资源开发中心为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南滇中新区人力资源开发中心资产总额289.66万元，其中，流动资产289.66万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加160.06万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53019500301100111

附件：2023部门预算公开表（人力资源开发中心）20230307022925075