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云南滇中新区综合管理部2023年预算公开目录

第一部分 综合管理部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 综合管理部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南滇中新区综合管理部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南滇中新区综合管理部为新区党工委、管委会工作机构之一。其主要职责一是承担新区机关的综合协调、事务管理和服务保障工作；负责机关文电、会务、机要、保密、档案、信息、固定资产、后勤保障、安全保卫、接待联络等机关事务日常运转工作；负责应急值班、综治维稳等工作。二是承担滇中新区综合改革、政策法制等综合研究，指导专题研究。三是督促检查党工委、管委会确定事项及领导指示的贯彻落实情况的督查工作。四是完成新区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资等目标任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。（云南滇中新区体制机制改革后，云南滇中新区综合管理部为云南滇中新区管理委员会内设机构，部门内设机构数为0。）

（三）重点工作概述

1.政务事务保障高效有序。在文稿起草上，起草新区工作报告，党工委、管委会领导讲话稿，党工委会议纪要、主任办公会议纪要、修订《云南滇中新区党工委 管委会议事规则》等各类重要文稿材料100余份。在公文办理上，严格遵循公文办理规定，严把文件收、报、发关口，认真仔细审核、校对印发的文件，共收办文件4000余件，发文470余件。在会议活动上，切实加强会议管理，精简各类会议、压缩会议时间，进一步提高会议质量。完成省委主要领导调研新区、省政府昆明现场会、新区工作会、10次党工委会议、9次主任办公会议、管理体制改革工作会、巡视整改推进会、疫情防控工作会等重大会议活动70余场。在综合协调上，按照新区管理体制改革方案要求，厘清与市级部门管理关系，牵头组织新区各部门、各事业单位主动对接、做好对口接受市级行业主管部门业务指导和行业管理工作。共梳理对接对口市级业务指导和行业管理部门86个，提出接受市级行业主管部门业务指导和行业管理需求65条。在调查研究上，重点聚焦招商引资、项目建设、营商环境优化等领域开展调查研究，形成《关于盘活新区存量土地提高土地利用效率的思考与对策》《后疫情时代如何助力临空经济高质量发展研究》等20余个调研成果，为新区党工委、管委会科学决策和各级各部门推进工作提供参考。在服务保障上，起草印发《关于进一步规范公务用车使用管理的通知》，切实推动公务用车使用管理规范化；研究制定《资产清查移交工作实施方案》，成立资产清查移交工作领导小组，切实做好新区管理体制改革期间国有资产管理工作；严格落实《新区财务管理暂行办法》等规定，全力做好新区机关财务日常审核工作。在值班值守上，严格落实24小时值班制度，第一时间对非工作时间内的突发事件、来文来电来访进行研究处理，有效发挥新区机关“窗口”作用。全年处理非工作时间来文700余份，接待来访群众62批次、300余人。

2.审计督查工作扎实有效。在项目审计方面，立足新区建设实际，始终将审计业务与新区发展建设同频共振，有效发挥审计监督作用。完成审计项目6个，共审计资金42.2亿元，指出问题11个，提出建议4个，其他需关注事项11个。在督查问效方面，重点对省委、省政府到新区现场办公会、新区工作会、新区党工委会议、主任办公会议明确的主要工作任务以及重点项目现场、抗疫专项奖补资金兑现、项目审批“百日攻坚”等，进行分解立项、跟踪督办，形成《督查专报》14期，完成省政协提案1件、市人大代表建议2件办理工作，完成率及满意率均达100%。同时，对空港经济区人口较为集中片区开展疫情防控措施落实情况检查，发现问题场所45个，存在问题86个，形成问题整改清单，督促空港经济区整改落实。

3.信息化法制化建设全面推进。在信息化建设方面，完成滇中政务办公系统建设，新老两套办公系统等保测评和新系统密码评估工作；组织开展滇中政务办公系统培训，提高干部职工对非涉密电子公文系统操作熟练度。在法制化建设方面，组织开展为迎接党的二十大胜利召开营造良好氛围为主题的“4·15全民国家安全教育日”普法宣传等活动，配合完成征集普法依法治理“照片库”作品、第十八届全国法治动漫微视频作品征集活动等。完成法律顾问的选聘、续聘工作，完成120余份投资协议、合同、制度文件的合法性审查，出具法律意见书，高效服务新区招商引资、法治建设各项工作。

4.党的建设工作持续深化。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届一中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和对云南工作的重要指示批示精神。完成省委第一巡视组专项巡视滇中新区党工委反馈意见涉及综合管理部牵头整改事项。切实履行基层党建责任，认真落实支部“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度，不断巩固学习教育成果。共召开2次党风廉政建设和反腐败工作会议，6次党员大会、10次支委会、31次党小组会，13次主题党日，讲授5次党课，签订党风廉政承诺书60余份。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制3人。聘用人员单位控制数19人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制27辆，实有车辆20辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10603.12万元，其中：一般公共预算10603.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加4441.33万元，主要原因是2022年年底新区开展管理机制体制改革，新区综合管理部暂管空港经济区综合办、空港经济区审计局及机场综合办的项目资金，增加昆明空港经济区长水机场城市会客数字展厅购买服务经费、机关食堂食材供应商专项经费、2022年云南省昆明空港经济区政府投资审计经费及办公用房租赁专项经费等费用。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10603.12万元，其中:本年收入10603.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10603.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加4441.33万元，主要原因是2022年年底新区开展管理机制体制改革，新区综合管理部暂管空港经济区综合办、空港经济区审计局及机场综合办的项目资金，增加昆明空港经济区长水机场城市会客数字展厅购买服务经费、机关食堂食材供应商专项经费、2022年云南省昆明空港经济区政府投资审计经费及办公用房租赁专项经费等费用费用。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10603.12万元。财政拨款安排支出 10603.12万元，其中：基本支出332.40万元，与上年对比减少4.09万元，主要原因是我部门牢固树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，以实有人员为基数，按照限额规定标准编制部门基本支出预算；项目支出10270.72万元，与上年对比增加4445.42万元，主要原因是2022年年底新区开展管理机制体制改革，新区综合管理部暂管空港经济区综合办、空港经济区审计局及机场综合办的项目资金，增加昆明空港经济区长水机场城市会客数字展厅购买服务经费、机关食堂食材供应商专项经费、2022年云南省昆明空港经济区政府投资审计经费及办公用房租赁专项经费等费用费用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于2010301行政运行支出283.91万元；2010302一般行政管理事务支出4656.66万元；2010303机关服务支出4427.78万元；2010308信访事务支出500万元；2010801行政运行支出133.78万元；2010802一般行政管理事务支出67.26万元；2010804审计业务支出181.93万元；2040612法治建设支出50万元；2140302一般行政管理事务支出1.80万元；2140399其他民用航空运输支出支出300万元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2023本部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2023本部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2023年本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额1905.09万元，其中：政府采购货物预算286.59万元、政府采购服务预算1618.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计236.37万元，较上年减少78.99万元，下降25.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为148万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为40万元，较上年减少1万元，下降2.44%，预计国内公务接待批次为275次，共计接待3300人次。

增减变化原因我部门本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行新区公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为48.37万元，较上年减少77.99万元，下降61.72%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少78万元，下降100%；公务用车运行维护费48.37万元，较上年增加0.01万元，增长0.02%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为20辆。

减少的主要原因是2022年末公务用车保有量为20辆，综合管理部2023年不计划购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度综合管理部重点项目预算绩效目标项目“定制公交专项经费”，年度预算资金246万元。定制公交项目设置新区管委会至昆明主城区7条线路,设置新区管委会至嵩明、安宁2条线路，共9条线路。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

综合管理部2023年机关运行经费安排4427.78万元，与上年对比增加154.08万元，主要原因是2022年年底新区开展管理机制体制改革，新区社会事务管理局搬入办公楼，新增办公楼租赁费用及水电费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，综合部资产总额1748.07万元，其中，流动资产29.85万元，固定资产1507.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产210.63万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加427.33万元，其中固定资产增加209.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

监督索引号53019500300100111

附件：新区综合管理部预算公开表