云南滇中新区投资促进局2023年预算公开
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云南滇中新区投资促进局2023年预算公开目录
第一部分 云南滇中新区投资促进局2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 区对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 云南滇中新区投资促进局2023年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 区对下转移支付预算表
十四、 区对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
云南滇中新区投资促进局2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省、市关于投资促进工作的决策部署；开展滇中新区投资促进对外宣传工作，负责发布新区投资促进政策及重要招商引资信息。
2. 研究拟订新区年度招商引资目标责任，落实责任分工并组织实施招商引资目标责任综合考核评价工作。
3. 统筹协调新区重大招商引资项目全程服务工作。
4. 协调推进滇中新区区域投资促进工作。
5. 承担新区招商引资工作委员会办公室日常工作。
6. 完成新区党工委和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
2022年10月新区开展管理机制体制改革工作，成立云南滇中新区投资促进局作为新区管委会工作机构之一，主要负责招商引资相关工作，鉴于目前局机关“三定方案”暂未正式下发，故部门内设机构暂未设置。我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
围绕落实党的二十大战略部署、昆明市招商引资“十四五”发展规划，做好2023年的招商引资工作，助力新区经济高质量发展。坚持把创新作为引领发展的第一动力，抓实产业发展这个“硬支撑”，握紧招商引资这个“生命线”，牵住项目建设这个“牛鼻子”，抓优势资源招商，抓开放大通道招商，抓延链、补链、强链招商，抓区域合作招商。
1. 实施投资促进攻坚计划
一是坚持大抓产业招商、主攻工业招商。产业兴则经济兴，产业强则经济强，坚持“壮大二产、活跃三产”和“二三并重、双轮驱动”的发展思路，深入贯彻“特色突出、差异竞争、区域联动、产业集聚”的工作思路，强化直管区的引领发展，统筹共管区的联动发展。着力重点推动制造业精准招商，在精深、对象、渠道上下功夫，加快推动制造业高端化智能化绿色化发展，全面提升新区现代制造业产业发展水平和综合竞争力。
2. 实施精准招商计划
一是发挥园区主体作用。根据产业园区资源禀赋和基础，扎实推进园区优化升级、提质增效，提升园区产业集聚度和入园企业竞争力。二是多举措开展招商。通过“园中园”招商、“飞地”招商、区域合作招商、集群招商、板块招商等多种方式招商，落实全市跨区域、跨园区的招商引资项目流转和利益共享机制，推动跨区域流转、集群化发展，实现互利共赢。三是大力开展“二次招商”。支持龙头企业以商招商，充分利用行业龙头企业在行业定价、关键领域供应链、引领行业未来变革、行业规则制定、核心技术研发等方面优势，打造更紧密、更高端的产业链和创新链，助推新区尽快形成新的产业竞争优势。四是市场化激励主体招商。尝试引入招商代理公司，建立利益分成激励机制，开展市场化、社会化招商。支持引入企业增资扩产、抱团发展、以商招商，为招商引资提供“外脑”和“外力”支持，助推招商引资工作取得大突破、实现大发展。五是加大招商引资宣传力度。紧盯比较优势招商、紧盯产业优化升级招商、紧盯产业链价值链招商、紧盯现有企业以商招商，加大对外宣传力度。
3. 实施“三率”提升计划
2023年始终保持抓项目、抓招商的强劲势头，认真促进“项目开工率”“资金到位率”“合同履约率”提升。一是对计划实施的产业项目要抓紧抓实抓好，切实做到线索项目抓跟踪，跟踪项目抓签约，签约项目抓落地、落地项目抓开工，开工项目抓投产，投产项目抓增资，不断夯实高质量发展的后劲和支撑。二是抓好新建项目和在建项目，提高服务水平，加大洽谈力度。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制3人，聘用人员21人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入26770.42万元，其中：一般公共预算26770.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
我部门于2022年10月筹建，为预算新增单位，因此无上年增减对比情况及主要原因分析。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入26770.42万元，其中:本年收入26770.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26770.42万元（本级财力26770.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
我部门于2022年10月筹建，为预算新增单位，因此无上年增减对比情况及主要原因分析。
四、 预算单位支出情况
2023年部门预算总支出26770.42万元。财政拨款安排支出26770.42万元，其中：基本支出35.42万元，项目支出26735万元。我部门于2022年10月筹建，为预算新增单位，因此无上年增减对比情况及主要原因分析。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
（一）2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行35.42万元，用于保障新区投资促进局工作正常运转的基本支出，包含：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费和培训费。
（二）2011308一般公共服务支出-商贸事务-招商引资1735万元，主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出，其中招商引资推介会及签约仪式专项资金430万元，法律咨询服务专项资金305万元、招商引资专项经费1000万元。
（三）2011350一般公共服务支出-商贸事务-事业运行25000万元，主要用于提升营商环境综合优势，推动产业发展和招商引资扶持政策等产业扶持专项资金的支出。
五、 区对下专项转移支付情况
2023年新区投资促进局列入市对下专项转移支付项目0个、金额0万元。
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额735万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算735万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
新区投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
新区投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门于2022年10月筹建，为预算新增单位，因此无上年增减对比情况及增减变化原因说明。
（二）公务接待费
新区投资促进局2023年公务接待费预算为10万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为58次，共计接待1000人次。
我部门于2022年10月筹建，为预算新增单位，因此无上年增减对比情况及增减变化原因说明。
（三）公务用车购置及运行维护费
新区投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。
我部门于2022年10月筹建，为预算新增单位，因此无上年增减对比情况及增减变化原因说明。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2023年新区投资促进局重点项目预算绩效目标项目为产业扶持专项资金，年度预算资金25000万元。
为提升营商环境综合优势，推动产业持续发展和转型升级，根据《云南滇中新区关于招商引资促进产业高质量发展的支持政策（试行）》、《云南滇中新区关于促进生物医药产业高质量发展支持政策（试行）》、《云南滇中新区促进金融业发展扶持办法》、《云南滇中新区促进总部经济发展支持政策（试行）》、《云南滇中新区加快航空产业发展支持政策（试行）》、《云南滇中新区促进先进装备制造业高质量发展支持政策（试行）》等八个政策为依托，产业扶持专项资金用于扶持新区重点招商引资项目，充分发挥产业导向和激励作用。产业扶持专项资金的使用符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《云南省战略性新兴产业发展专项资金管理办法》等有关规定且绩效指标满足预算安排绩效指标，执行过程中严格实行预算管理。产业发展专项资金的使用和管理遵循公开透明、突出重点、统筹管理、加强监督的原则，确保资金使用规范、安全和高效。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
新区投资促进局2023年机关运行经费安排35.42万元。我部门于2022年10月筹建，为预算新增单位，因此无上年增减对比情况及主要原因分析。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，新区投资促进局资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53019500301200111
