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云南省昆明空港经济区水务局2023年预算公开目录

第一部分 云南省昆明空港经济区水务局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南省昆明空港经济区水务局2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

云南省昆明空港经济区水务局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市水行政的法律、法规、方针、政策。拟订辖区内水务工作的中长期规划及年度计划，并组织实施。

（2）统一管理辖区水资源（地表水、地下水），负责保障水资源的合理开发利用。统筹生活、生产经营和生态环境用水，合理配置水资源。组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。负责城乡建设及重大建设项目中水资源配置和防洪的论证及监督工作。

（3）负责辖区防治水患灾害，承担辖区防汛抗旱的具体工作。组织、协调辖区城乡防汛抗旱工作，组织制定城市防汛应急预案并监督实施。

（4）负责防治水土流失工作。组织实施水土流失的监督、监测和综合治理，负责工程建设项目水土保持方案的审批，监督实施及水土保持设施的验收工作。

（5）负责行业安全生产工作，组织实施水利、工程质量和安全监督。

（6）负责辖区计划用水节约用水工作，编制用水规划。负责指导新建工程项目节约用水措施方案的审查。指导和推动节水管理及节水型城市创建和节水型社会建设工作。负责监督指导辖区再生水、雨水收集利用。负责辖区城镇污水收集处理的管理、监督、协调。

（7）负责水利设施和水利国有资产的管理与保护，组织开展河道(堤)的整治、管理与保护，保障行洪安全。加强水利工程建设项目的管理，充分发挥已建或在建水利治理工程的效益。

（8）负责辖区内水行政执法和供水节水行政执法工作，负责涉水违法事件的查处。

（9）承办上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设科室，包括：水务科、党政综合办、规划与建设科、防汛抗旱与安全生产科、移民与农业科、河长办、滇管与水政执法科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 根据云南省空港经济区水务局年内工作任务相关要求，积极开展防汛抗旱工作、增补必要的应急物资，加强山洪灾害隐患点的排查检查，消除安全隐患，确保防汛抗旱工作正常开展，保障人民生命、财产安全。

2. 通过实施宝象河水库集中式饮水水源地农村生活污水治理提升改造项目，确保宝象河水库保护范围内的生活污水有效处理，为保护宝象河水库水源提供稳定保障。

3. 滇池流域、牛栏江流域水质提升应急项目，用于保障空港经济区滇池流域、牛栏江流域水质目标考核达到市级要求，对水质不稳定因素开展排查，采取紧急应急措施，切实消除污染源。按照新宝象河空港段水质提升方案每年对河道进行清淤，管网、河道、绿化等进行维护。

4. 河道清淤疏浚、重点水源区管理保护项目、农村人饮工程等项目的实施，认真抓好各项工作，力争圆满完成时限内工作任务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制2人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 4507.08万元，其中：一般公共预算3507.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入1000万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1786.77万元，主要原因分析预算项目安排资金增加、事业单位经营收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 3507.08万元，其中:本年收入3507.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3507.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加786.77万元，主要原因分析预算安排项目资金增加。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 4507.08万元。财政拨款安排支出 3507.08万元，其中：基本支出160.15万元，与上年对比增加58.32万元，主要原因分析人员数量增加；项目支出3346.93万元，与上年对比增加1728.45万元，主要原因分析预算安排项目资金增加。单位资金安排支出1000万元，其中：事业单位经营支出1000万元，与上年对比增加1000万元，主要原因分析安排了事业单位经营支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要为：

1、 “208（类）－05（款）-05（项）”7.96万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）－05（款）-06（项）”3.58万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；“208（类）－11（款）-05（项）”0.75万元，主要用于残疾人事业支出；

2、 “210（类）－11（款）-01（项）”6.4万元，主要用于行政单位医疗支出；

3、 “211（类）－04（款）-01（项）”133.41万元，主要用于生态保护支出；

4、 “213（类）－01（款）-42项”18.49万元，主要用于农村道路建设支出；“213（类）－03（款）-01（项）”223.86万元，主要用于行政运行支出；“213（类）－03（款）-02（项）”26万元，主要用于一般行政管理事务支出；“213（类）－03（款）-03（项）”10万元，主要用于机关服务支出；“213（类）－03（款）-04（项）”87万元，主要用于水利行业业务管理支出；“213（类）－03（款）-05（项）”1156.61万元，主要用于水利工程建设支出；“213（类）－03（款）-06（项）”224.47万元，主要用于水利工程运行与维护支出；“213（类）－03（款）-10（项）”301.5万元，主要用于水土保持支出；“213（类）－03（款）-11（项）”333.45万元，主要用于水资源节约管理与保护支出；“213（类）－03（款）-13（项）”5万元，主要用于水文测报支出；“213（类）－03（款）-14（项）”205万元，主要用于防汛支出；“213（类）－03（款）-15（项）”20万元，主要用于抗旱支出；“213（类）－03（款）-16（项）”135万元，主要用于农村水利支出；“213（类）－03（款）-19（项）”589.5万元，主要用于江河湖库水系综合整治支出；“213（类）－03（款）-22（项）”4.5万元，主要用于水利安全监督支出；“213（类）－03（款）-34（项）”5万元，主要用于水利建设征地及移民支出。

5、 “221（类）－02（款）-01（项）”9.6万元，主要用于住房公积金支出。

五、 市对下专项转移支付情况

无。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额367.65万元，其中：政府采购货物预算125.4万元、政府采购服务预算242.25万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南昆明空港经济区水务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南昆明空港经济区水务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位2022、2023未安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

云南昆明空港经济区水务局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我单位2022、2023未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南昆明空港经济区水务局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位2022、2023未安排公务用车购置及运行维护费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1. 滇池流域、牛栏江流域水质提升应急专项资金,用于保障空港经济区滇池流域、牛栏江流域水质目标考核达到市级要求，对水质不稳定因素开展排查，采取紧急应急措施，切实消除污染源。按照新宝象河空港段水质提升方案每年对河道进行清淤，管网、河道、绿化等进行维护。

2. 防汛抗旱专项经费,增补必要的应急物资，加强山洪灾害隐患点的排查检查，消除安全隐患，确保防汛抗旱工作正常开展，保障人民生命、财产安全。落实责任，全力完成蓄水目标任务；多措并举，切实做好安全蓄水工作；强化管理，确保水库安全度汛；掌握蓄水动态，及时采取保障措施。

3. 空港经济区宝象河水库集中式饮用水源地农村生活污水治理提升改造项目专项经费,通过实施宝象河水库集中式饮水水源地农村生活污水治理提升改造项目，确保宝象河水库保护范围内的生活污水有效处理，为保护宝象河水库水源提供稳定保障。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员正常和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省昆明空港经济区水务局2023年机关运行经费安排16.70万元，与上年对比增加6.59万元，主要原因分析人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省昆明空港经济区水务局资产总额25089.28万元，其中，流动资产21979万元，固定资产30.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3079.51万元，无形资产0.18万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加23627.61万元，其中固定资产减少13.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53019500302201500111

附件：部门预算公开表2023（空港水务局）20240104035355607