云南省昆明空港经济区经济贸易发展局2023年预算公开
监督索引号53019500302200600000
云南省昆明空港经济区经济贸易发展局2023年预算公开
云南省昆明空港经济区经济贸易发展局2023年预算公开目录
第一部分 空港经济区经发局2023年部门预算编制说明
第二部分 空港经济区经发局2023年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
云南省昆明空港经济区经济贸易发展局
2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、 拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；2、统筹协调经济社会发展，定期进行宏观经济的预测、预警分析，提出调控措施的建议；3、编制规模以上固定资产投资年度计划和组织实施工作；4、组织开展价格监督检查和管理工作；5、提出区域内新型工业化、中小企业的发展计划和措施，推进产业结构调整和优化升级；6、监测分析区域内工业和电力需求服务工作；7、研究和提出科技、信息化工作发展战略，并组织实施；8、贯彻执行关于内外贸易和国际经济技术合作的方针政策和法律法规，负责协调重要消费品市场的调控和储备工作；9、负责对成品油流通进行监督，规范流通领域秩序；10、负责协调规范商务市场经济秩序工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：发展改革业务科；商务业务科；工业和信息化、科信工作业务科，所属单位0个。
（三）重点工作概述
贯彻执行工业经济、中小企业发展方针政策和法律法规，协调解决新型工业、中小企业工作中重大问题；优化产业布局，推进产业结构调整和优化升级。监测分析区域内工业、中小企业运行态势，对工业、中小企业、节能进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行发展中的有关问题。拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头协调有关部门编制重点产业、行业发展规划及专项规划，指导、申报和下达国家、省拨款建设项目实施计划，做好财政基本建设项目的协调服务工作，协同有关部门做好固定资产投资年度计划的实施工作。贯彻执行国家、省颁布的价格、收费政策和法规，组织开展价格监督检查，整顿和规范辖区内的市场价格和收费行为，依法查处价格违法行为。负责推进科技和信息化行业技术创新体系建设，建立健全管理、服务、培训体系，推进产业结构调整和企业科技进步。组织科技技术人才的培养、引进、管理等工作。做好科普协调工作，组织协调有关部门加强知识产权保护及管理工作。贯彻执行关于内外贸易和国际经济技术合作的方针政策和法律法规，负责商品流通行业监督和协调工作，指导商贸服务业和社区商业发展，推动经营标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。负责对成品油流通进行监督，规范流通领域秩序。负责协调联系诚信市场体系建设。负责协调规范商务市场经济秩序工作。负责抓好社会消费品零售总额及GDP支撑条件等经济指标。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入531.4647万元，其中：一般公共预算531.4647万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少665.8112万元，主要原因是本年度项目经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入531.4647万元，其中:本年收入531.4647万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款531.4647万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少665.8112万元，主要原因是本年度项目经费减少。
四、 预算单位支出情况
2023年部门预算总支出531.4647万元。财政拨款安排支出531.4647万元，其中：基本支出461.4647万元，与上年对比增加243.9388万元，主要原因是一般公用经费增加；项目支出70万元，与上年对比减少909.75万元，主要原因是本年度无产业发展扶持经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010301，主要用于政府办公室及相关机构事务行政运行支出1.0616万元。
2011301，主要用于商贸事务行政运行支出351.0577万元。
2080501，主要用于行政单位离退休人员支出2.52万元。
2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出15.92万元。
2080506，主要用于用机关事业单位职业年金缴费支出62.2592万元。
2101101，主要用于行政事业单位医疗缴费支出9.8504万元。
2101103，主要用于公务员医疗补助支出2.7326万元。
2150502，主要用于工业和信息产业监管一般行政管理事物支出50万元。
2210201，主要用于住房公积金支出16.0632万元。
2299999，主要用于其他支出20万元。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无与中央配套事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省昆明空港经济区经济贸易发展局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省昆明空港经济区经济贸易发展局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省昆明空港经济区经济贸易发展局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省昆明空港经济区经济贸易发展局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长（0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。
八、 重点项目预算绩效目标情况
采购第三方服务经费主要绩效目标：开展对申报各级政府补助扶持专项资金、荣誉称号的企业或项目的合法性、合规性进行评审；对专项资金绩效评价进行审核；有效开展淘汰落后产能审核（排查验收）、能效领跑者评价、节能诊断、能源管理体系评价、节能监察等工作。并取得具体可行的成果；有效控制成本，切实提高资金使用效益；淘汰落后产能保护生态环境。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省昆明空港经济区经济贸易发展局2023年机关运行经费安排102.5572万元，与上年对比增加67.1406万元，主要原因是一般公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省昆明空港经济区经济贸易发展局资产总额2,167.43万元，其中，流动资产2135.91万元，固定资产30.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.95万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加286.37万元，其中固定资产增加11.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53019500302200600111
