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云南滇中新区城市建设管理局2023年预算公开目录

第一部分 云南滇中新区城市建设管理局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南滇中新区城市建设管理局2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

云南滇中新区城市建设管理局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、综合交通运输、人民防空、城市管理、园林绿化等方面的方针政策和法律法规，并根据实际研究制定新区相关政策、规范性文件、实施办法并组织实施。

2. 负责编制住房和城乡建设、综合交通运输、人民防空、城市管理、园林绿化等中长期规划、年度建设计划，并组织实施和监督检查。

3. 负责住房和城乡建设行业管理工作，指导各类建设活动；拟定建设工程质量安全监管政策并监督实施；负责审批权限范围内的城市建设施工许可及工程竣工验收备等工作；负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案抽查等工作。

4. 负责综合交通运输行业管理工作；负责推进综合交通运输体系建设，组织编制综合交通运输体系规划；负责交通运输基础设施建设、管理等工作。

5. 负责人民防空设施建设管理工作；负责人防工程的结建、易地建设、缴费、标注、竣工验收备案等行政审批工作。

6. 负责统筹协调城市公共空间管理、城市日常运行管理和行政执法工作；负责城市管理秩序、市容市貌、环境卫生、户外广告、市政基础设施、渣土管理等工作。

7. 负责城市园林绿化行业管理工作，统筹协调新区城市园林绿化建设管理等工作。

8. 负责对口联系昆明市住房和城乡建设局、昆明市交通运输局、昆明市人防办、昆明市城市管理局、昆明市园林绿化局。

9. 负责落实新区党工委、管委会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构,所属单位0个。(云南滇中新区体制机制改革后，云南滇中新区城市建设管理局为云南滇中新区管理委员会内设机构，部门内设机构数为0。)

（三）重点工作概述

1. 夯实“一个基础”。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把认真学习领会党的二十大精神作为首要的政治任务，深刻领会“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；把学习贯彻与谋划新区交通、住建、综合执法、园林绿化、人防等方面的工作紧密联系起来，找准结合点、切入点、发力点，真正把想法变成干法、把动员令变成成绩单，奋发有为地做好新区党工委、管委会交赋的各项工作，切实把学习贯彻落实党的二十大精神转化为具体行动和生动实践。严格党内政治生活，夯实党建主体责任和党风廉政建设责任制，加强和改进意识形态工作，深入开展思想政治教育，创新推进链式组织生活，常态化开展警示教育和家风教育，不断增强全体干部职工的凝聚力、战斗力和创造力，为新区城市建设管理事业提供坚强保障。

2. 推进“两项任务”。一是全速推进重点项目建设任务。按照省市及新区工作部署，全力推进长水机场改扩建、渝昆高铁等国家重点项目征地拆迁、管线迁改、文物迁建等任务，全速推进交通、房地产产项目建设，全年计划完成138亿元项目投资，为新区固定资产投资形成新增长极。二是全面履行行业管理任务。按照“人员思想不乱，工作开展不断”总体要求，建立工作专班，压实工作责任，细化工作措施，积极主动开展与昆明市、空港管委会对口的交通、住建、人防、园林绿化、综合执法等部门工作对接，有效承接交通、住建、人防、园林绿化、综合执法等工作，确保明年上半年实现“新区事新区办”工作目标。进一步健全完善交通、住建等职责行业管理工作体系，优化工作流程，提升工作服务保障效能。

3. 开展“三项整治”。一是紧紧围绕省委巡视反馈问题，着力开展违法建筑拆除整治。坚持“控增量，减存量”总体要求，制定“一套方案四个机制”，即《新区违法违规建筑综合整治工作实施方案》，建立违建整治工作机制、违法建筑摸排机制、新增违建管控网格化机制、宣传引导机制，多措并举，大力开展违法违规建筑整治工作，确保今年实现200万平方米违法违规建筑整治任务，遏制违法违建行为形成新震慑，取得新进展。二是紧盯工程建设领域违法分包、假借挂靠资质、恶意讨薪等乱象，着力开展建筑市场领域违法整治。按照“树立行业新风，营造市场良好氛围”工作目标，制定《新区建筑市场领域违法整治工作方案》，统筹推进以“保障建筑劳动者合法权益”和“规范建筑市场行为”为主题的专项整治，着力打击违规分包转包、假借资质和恶意讨薪等行为，为新区建筑业高质量发展营造“清风”氛围。并重点围绕农民工工资支付、违法分包转包等重点难点问题，研究制定《新区智慧工地管理办法》。三是统筹协调城市管理运营，着力推进环境提升改造整治。针对区域内市政主干道绿化品质低、城市环境差等问题，制定《滇中新区临空产业园和长水航城片区市政主干道周边区域环境综合整治方案》，重点推进20条市政主干道以及地铁6号线大板桥站、机场前站等区域的提质改造，着力提升新区形象。

4. 实施“四个创新”。一是创新项目审批服务。建立社会投资和政府投资项目审批两条主线，优化审批流程，精简审批要件，压缩审批时限，创新审批方式，实施分类指导审批。其中社会投资项目施工许可办理时限精简压缩到35个工作日内，政府投资项目审批时限精简压缩到40个工作日内。二是创新城市综合执法。以“智慧城管”为方向，谋划建设新区综合执法智慧平台，创新“人防+技防”执法模式，实现智慧化、精细化、精准化城市综合管理。三是创新质量安全管理。以省“质量安全监管”、“云建宝”为平台依托，探索创新“滇中新区智慧工地”建设，加快推行数字化监管平台建设，实现建筑工地扬尘监测、起重机械安全监控等远程视频监控、动态监管，借鉴天府新区、浦东新区等发达地区试点工作经验，推行“质量保险制度”，引入社会力量参与监督服务，形成监管合力，提升监管效能。四是创新风险矛盾化解机制。重点围绕社会投资建设项目，创新以项目业主、银行、劳动、公安、行业主管部门联合监管，防范项目资金使用安全的工作机制，确保项目资金断链，发生恶意讨薪、损害群众合法利益问题发生。

5. 优化“五个提升”。一是优化提升城乡环境。按照省市城乡绿化美化三年行动计划，编制《滇中新区城乡绿化美化三年行动方案（2023—2025年）》，制定新区公园城市建设三年行动计划。组织实施绿美新区交通建设，推进绿美长水国际机场和绿美机场高速交通廊道建设，积极改善园区绿色生态环境。二是优化提升民生保障。统筹推进新区雨污分流改造及建设，统筹推进水、电、路、气等配套设施建设，统筹推进小哨EOD水生态环境修复工程建设，不断夯实新区公共服务配套设施，逐步增强新区吸引力。三是优化提升城市管理水平。着力构建“精简高效”的城市管理综合行政执法管理体系，健全执法大队与执法中队的管理运转模式，将行政执法力量下沉到3个街道，统筹开展执法工作。着力加强渣土运输、占道经营、私搭乱建等专项整治，提升综合执法队伍业务能力建设，打造“业务素质高、执法形象好”的专业化力量，保障提升城市管理能力和水平。四是优化提升营商环境。树牢“政府围着企业转，企业有事马上办”的服务意识，按照精简高效原则，合理缩短审批时限，在施工许可、水电气等牵头指标上，深化“放管服”改革，力争牵头指标前进3-4位。五是优化干部队伍素质。教育引导干部职工树牢“以区为家”意识，激发爱岗敬业、干事创业精神。强化讲担当、重实绩、显作为的鲜明导向，着力破除论资排辈、平衡照顾、苦乐不均现象，及时把那些愿干事、真干事、干成事的干部职工发现出来、合理使用起来，充分体现优秀的优先、能干的能上、有为的有位。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制0人。聘用人员单位控制数26人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 92916.66万元，其中：一般公共预算82916.66万元，政府性基金10000万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

云南滇中新区城市建设管理局为预算新增单位，因此无上年增减对比情况及主要原因分析。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 92916.66万元，其中：本年收入 92916.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82916.66万元，政府性基金预算财政拨款10000万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

云南滇中新区城市建设管理局为预算新增单位，因此无上年增减对比情况及主要原因分析。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 92916.66万元。财政拨款安排支出 92916.66万元，其中：基本支出57.33万元，云南滇中新区城市建设管理局为预算新增单位，无法与上年度比较；项目支出92859.33万元，云南滇中新区城市建设管理局为预算新增单位，因此无上年增减对比情况及主要原因分析。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）201一般公共服务支出：10万元，其中2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出10万元，主要用于新区城市建设管理局党支部开展各类党建工作支出。

（二） 203国防支出：850万元，其中2030501国防支出-专项工程-专项工程850万元，主要用于后端阵地通信光缆建设项目。

（三） 212 城乡社区支出：91140.26万元，其中2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行57.33万元，2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务15万元，2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法2005万元，2120106城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理68万元，2120107城乡社区支出-城乡社区管理事务-市政公用行业市场监管5万元；2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理1344.8万元；2120303城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设77189.13万元；2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生166万元；2120601城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督290万元；2121301城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出-城市公共设施10000万元。主要用于云南滇中新区城市建设管理局开展住房和城乡建设、综合交通运输、人民防空、城市管理、园林绿化等工作支出。

（四）221住房保障支出：906.4万元，其中2210103住房保障支出-保障性安居工程支出-棚户区改造406.4万元，2210105住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造500万元，主要用于空港经济区棚户区项目及自建房安全隐患排查工作。

（五）224灾害防治及应急管理支出，其中2240502灾害防治及应急管理支出-地震事务-一般行政管理事务10万元，主要用于小哨地震观测站业务工作。

五、 市对下专项转移支付情况

2023年我部门列入市对下专项转移支付项目0个、金额0万元。

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1397万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算1395万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南滇中新区城市建设管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，云南滇中新区城市建设管理局为预算新增单位，因此无上年增减对比情况及主要原因分析，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南滇中新区城市建设管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：云南滇中新区城市建设管理局为预算新增单位，因此无上年增减对比情况及主要原因分析。

（二）公务接待费

云南滇中新区城市建设管理局2023年公务接待费预算为17万元，国内公务接待批次约100次，共计接待约1500人次。

增减变化原因：云南滇中新区城市建设管理局为预算新增单位，因此无上年增减对比情况及主要原因分析。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南滇中新区城市建设管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：云南滇中新区城市建设管理局为预算新增单位，因此无上年增减对比情况及主要原因分析。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2023年我部门重点项目预算绩效目标为云南滇中新区哨关路PPP项目2023年政府付费项目，财政预算安排22366.36万元，资金来源为一般公共预算收入。哨关大道建设标准高、施工难度大，项目的建成通车，是新区践行发展理念的代表性工程，充分展示了新区建设者的智慧和力量。哨关大道的成功通车，标志着新区骨架路网初步成型，内畅外联的交通体系基本建立，为新区城市发展提供了强大的支撑和保障。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排57.33万元，云南滇中新区城市建设管理局为预算新增单位，因此无上年增减对比情况及主要原因分析。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南滇中新区城市建设管理局资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53019500301700111

附件：云南滇中新区城市建设管理局2023年部门预算表20230307120126241