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云南省昆明空港经济区卫生和计划生育局2023年预算公开目录

第一部分 云南省昆明空港经济区卫生和计划生育局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南省昆明空港经济区卫生和计划生育局2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

云南省昆明空港经济区卫生和计划生育局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，协助官渡区卫健局开展疾病预防控制、传染病防治、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生监督管理等工作。做好健康教育和健康促进、爱国卫生等工作，贯彻落实计划生育“奖优免补”等政策。

（二）机构设置情况

云南省昆明空港经济区卫生和计划生育局设2个内设科室，分别为局办公室、计生科。

所属单位：我部门无所属单位

（三）重点工作概述

开展新冠感染疫情防控和爱国卫生运动，推进空港经济区人民医院项目建设，提升大板桥街道社区卫生服务中心医疗服务保障能力。做好计划生育“奖优免补”和生育登记服务。

二、 预算单位基本情况

云南省昆明空港经济区卫生和计划生育局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有1人，其中：财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入150.8279万元，其中：一般公共预算150.8279万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少3670.4721万元，主要原因是部分项目支出列入滇中新区社会事务管理局预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入150.8279万元，其中:本年收入150.8279万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款150.8279万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少3670.4721万元，主要原因是部分项目支出列入滇中新区社会事务管理局预算。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出150.8279万元。财政拨款安排支出150.8279万元，其中：基本支出40.8279万元，与上年对比增加1.7479万元，主要原因是增加了退休人员生活补贴费用支出；项目支出110.00万元，与上年对比减少3672.22万元，主要原因是部分项目支出列入滇中新区社会事务管理局预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2100101行政运行，反映行政单位的基本支出11.7102万元；

2010301行政运行，反映行政单位的绩效支出11.074万元；

2101101行政单位基本医疗保险支出1.2313万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.99万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.7824万元；

2210201住房公积金支出5.00万元；

2080505行政单位离退休人员生活补贴2.04万元；

2100717计划生育事务支出110.00万元；

五、 市对下专项转移支付情况

2023年我部门无市对下专项转移支付。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昆明空港经济区卫生和计划生育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，减少0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省昆明空港经济区卫生和计划生育局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，减少0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因：我单位2022、2023年未安排“三公”经费预算。

（二）公务接待费

云南省昆明空港经济区卫生和计划生育局2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，减少0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：我部门2022、2023年未安排“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昆明空港经济区卫生和计划生育局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，减少0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，减少0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：我部门2022、2023年未安排“三公”经费预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

贯彻人口和生育政策，按时足额核发计划生育“奖优免补”资金。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指中央或区财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员正常和公用支出。

3. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排4.2872万元，与上年对比减少1.0928，主要原因是在职实有人数减少了，办公经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省昆明空港经济区卫生和计划生育局资产总额39578.77万元，其中，流动资产10715.42万元，固定资产1519.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程25361.58万元，无形资产1982.49万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加39421.52万元，其中固定资产增加1511.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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附件：云南省昆明空港经济区卫生和计划生育局2023年度部门预算报表2023103004230568720240109024006797