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云南滇中新区土地储备中心2023年预算公开目录

第一部分 云南滇中新区土地储备中心2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南滇中新区土地储备中心2023年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

云南滇中新区土地储备中心2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责编制新区年度土地储备供应计划，统筹新区土地资源配置、土地综合开发等相关工作。组织开展新区直管区范围内的土地收购储备、开发，以及上级统筹安排的新区范围内重点项目土地收购储备等工作。完成上级和新区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、财务科、收购储备科、土地管理供应科。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 土地收储工作

按照《云南滇中新区土地储备三年（2023—2025）行动计划及2023年度供应计划》要求，2023年计划新增储备土地6236.66亩。

2. 组织开展土地供应工作

加大土地供应力度，确保招商引资和各类项目顺利落地，计划完成土地出让8839.74亩。

3. 组织开展招商引资工作

按照制定的目标任务清单，明确招商引资任务分解。结合任务目标要求，一是强化招商引资项目服务，并保障项目用地需求；二是深化招商引资力度，争取项目实现落地。

4. 积极推进小哨片区土地移交和司法用地收储工作

积极推动草动院土地审计工作，待审计报告出具后，协调剩余土地移交工作。协调省戒毒管理局划定保留的司法用地范围和移交新区范围，为下一步司法用地收储工作奠定基础。

5. 踏勘验收及土地管护

积极组织拟出让储备土地的现场踏勘验收工作。为确保新区储备土地不被非法侵害，积极开展储备土地管护工作及现场巡查。为进一步规范储备土地管护工作，计划制定《云南滇中新区综合管理部关于印发云南滇中新区储备土地管护办法（试行）》，规范储备土地管护和临时利用的标准、程序，降低土地管护成本，盘活储备土地资源增加资产收益。

6. 协同配合，做好全民所有土地资产管理等信息系统填报工作

加强储备土地资产管理，提升土地储备信息化管理水平，主动协同配合新区自规局做好全民所有土地资产管理信息系统录入工作，保证新区储备土地、公共配套设施划拨用地等的及时供应。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，名称为：云南滇中新区土地储备中心。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。聘用人员单位控制数12人。在职实有12人（事业人员7人；聘用人员5人，主要是新区管委会统一聘用人员。），其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 239919.08万元，其中：一般公共预算64.08万元，政府性基金239855万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少163929.3万元，主要原因是财政政府性基金预算财政拨款收入中的土地出让收入预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入239919.08万元，其中:本年收入239919.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64.08万元（本级财力64.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款239855万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少163929.3万元，主要原因是财政政府性基金预算财政拨款收入中的土地出让收入预算数减少。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出239919.08万元。财政拨款安排支出239919.08万元，其中：基本支出26.08万元，与上年对比减少0.8万元，主要原因是基本支出实行人员定额管理，我单位人员数较上年度减少；项目支出239893万元，与上年对比减少163928.5万元，主要原因是政府性基金支出中的土地一级开发成本性支出预算数减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行64.08万元，主要用于保障我中心日常工作运转经费支出，具体是机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、差旅费、培训费、委托业务费、公务接待费、其他商品和服务支出）。

（二）2120801城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出107137.17万元，主要用于项目土地收储及前期开发政府采购资金支出。

（三）2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出132717.83万元，主要用于项目土地收储及一级开发费用、土地管护及中介技术服务费用等资金支出。

五、 市对下专项转移支付情况

2023年我单位列入市对下专项转移支付项目0个、金额0万元。

（一）与中央配套事项

2023年我单位无与中央配套事项的相关转移支付资金安排情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年我单位无按既定政策标准测算补助事项的相关转移支付资金安排情况。

（三）经济社会事业发展事项

2023年我单位无经济社会事业发展事项的相关转移支付资金安排情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额802.53万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算801.33万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南滇中新区土地储备中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南滇中新区土地储备中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

云南滇中新区土地储备中心2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

云南滇中新区土地储备中心2023年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

云南滇中新区土地储备中心2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南滇中新区土地储备中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

云南滇中新区土地储备中心2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. “三公”经费：反映用一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南滇中新区土地储备中心2023年度机关运行经费0元，与上年对比无增减变化。因机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，我中心为公益一类事业单位，故无此项经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南滇中新区土地储备中心资产总额199.85万元，其中，流动资产199.85万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1249.18万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：云南滇中新区土地储备中心2023年部门预算公开情况表20230307121309615

监督索引号53019500300900111