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云南滇中新区城市运营管理服务中心2023年预算公开目录

第一部分 云南滇中新区城市运营管理服务中心2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南滇中新区城市运营管理服务中心2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

云南滇中新区城市运营管理服务中心2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一、 承担新区直管区市政基础设施建设及管养的技术指导、监督、检查等工作。

二、 承担新区直管区市政道路（桥梁）、道路照明、道路绿化、市容环卫及其它公建设施的管养维护工作及市政道路（桥梁）占用挖掘的监督管理工作。

三、 贯彻执行国家和省有关智慧城市建设、发展的政策和法律法规，拟定新区直管区智慧城市顶层设计和发展规划，承担新区直管区智慧城市相关重大基础设施、重大应用系统的建设及管理。

四、 承担新区交办的重点工程建设管理、技术指导及推进协调工作。

五、 承担新区市政基础设施建设研究工作，加强“四新”技术及材料的推广应用，提升建设养护水平和品质。

六、 完成上级和新区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、技术推广运用科、建设运维管理科。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 强化党建引领。党建引领促进业务工作落实，坚持围绕中心、服务大局，以高质量党建引领保障经济社会高质量发展，为新区直管区在城市管理方面“当好排头兵”提供坚强的组织保证。

2. 全力开展思想大解放大讨论、大竞赛活动。围绕思想大解放大讨论、大竞赛的“差距怎么看”，重点聚焦业务素质提示建设，锻造符合排头兵要求的干部职工队伍。围绕“发展怎么办”，重点聚焦成效对标，创造符合排头兵要求的工作业绩。围绕“工作怎么干”，重点聚焦作风建设，树立符合排头兵要求的良好形象。继续把大讨论与支部活动相结合，采取“三会一课”、“主题党日”等形式，组织广大党员干部开展大讨论，充分发挥党支部的战斗堡垒作用、党员的先锋模范作用。

3. 加快构建管养体系。重点围绕系统构建管养机制、考核机制、应急保障机制的新区直管区管养体系。一是加快构建养护管理机制。在考察学习、实地调研、座谈交流的基础上，结合新区实际，参照相关文件，按照“新区统筹、分级管理、条块结合、以块为主”的原则，拟定云南滇中新区直管区市政道路、农村公路、园林绿化、环境卫生养护管理工作方案，探索建立“养护作业单位自查、管理（权属）单位检查、行业管理部门督查”的三级养护管理体系，提高新区直管区养护管理制度化、规范化、精细化水平。二是建立养护管理检查考核机制。根据养护管理方案，拟定市政道路、农村公路、园林绿化、环卫一体化养护管理检查考核办法。三是推进建立应急保障机制。拟定《云南滇中新区城市道路桥梁突发事故应急预案》《云南滇中新区环境卫生突发事件应急预案》《云南滇中新区园林绿化突发事件应急预案》。

4. 全面摸清管养现状。在前期摸底的基础上，全面深入开展现状道路及附属设施（不含明确权属的道路）和城市排水的摸底调查，包括但不限于道路等级、道路里程、起止点及桩号、道路宽度、面积、路面及人行道、道路照明、道路绿化、地上地下管线、排水设施、井盖等公建设施和产权单位、建设单位、施工单位、设计单位、前期手续办理情况、开竣工时间、竣工验收资料、投资情况、债权债务情况以及遗留问题。

5. 开展现状移交审计工作。委托第三方机构对环卫一体化项目及现状移交道路进行审计，充分厘清现状移交时移交标的已产生或潜在的财务、债权债务、合规等各类问题，便于移交后对相关问题进行提前安排、统筹解决。

6. 科学制订“三年行动”计划。结合滇中新区开发建设布局，按照“第一年建机制、保基本；第二年抓重点、促提升；第三年全覆盖、见长效”的总体思路，坚持市场化改革方向，结合新区财力，量力而行、尽力而为，科学制订《滇中新区道路绿化管养提升三年行动计划（2023-2025年）》，逐步解决新区直管区部分市政道路及附属设施、园林绿化失管失养问题，切实提高新区城市道路、园林绿化管养水平。

7. 深入开展监督检查工作。结合新区实际，制定日常巡查、检查等制度，定期对新区直管区市政主次干路、重点片区路网管养维护情况进行监督检查，督促、指导有关项目实施主体、养护单位加强日常管养维护，不断提升新区城市品质。

8. 抓好环境卫生和垃圾分类工作。一是坚持问题导向，找准工作中的突出问题和薄弱环节，对标各项数据指标，加大区域环境卫生整治力度，配合其他部门做好国家卫生城市复审和健康县城建设工作。二是有序推进垃圾分类工作，配合新区行政主管部门制定新区直管区垃圾分类实施方案，并配合做好生活垃圾强制分类示范小区建设相关工作。

9. 统筹推进智慧城市建设。一是成立新区智慧城市建设工作领导小组，建立领导小组定期议事和跨部门协调管理机制，统筹新区智慧城市建设。二是加快智慧城市顶层设计、发展规划编制工作。

10. 聚焦强基础补短板民生工作。牢固树立责任意识、为民情怀，认真回应百姓关切、扎实开展为民办实事活动。一是根据《云南滇中新区2023年普法强基补短板专项行动实施方案》的相关要求，聚焦道路“路不平”、环卫“面不洁”和路灯“灯不亮”民生问题，联合行政主管部门开展生活垃圾乱堆乱倒专项整治及道路破损和路灯照明大排查，并根据排查情况有序推进问题整改销号工作。二是配合相关部门做好环卫工人权益保障工作，大力弘扬环卫工人劳动奉献精神，共同营造关爱环卫工人的良好氛围。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有17人（事业人员11人，聘用人员6人，主要是新区管委会统一聘用人员），其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4632.65万元，其中：一般公共预算2632.65万元，政府性基金2000万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加0元，主要原因是2022年滇中新区机制体制调整，根据2022年10月30日昆明市编委印发的《云南滇中新区管理委员会所属事业单位机构编制方案》（昆编〔2022〕36号文，新设立了云南滇中新区城市运营管理服务中心，属新设立的财政全额拨款单位。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 4632.65万元，其中:本年收入4632.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2632.65万元（本级财力2632.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款2000万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加0元，主要原因是2022年滇中新区机制体制调整，根据2022年10月30日昆明市编委印发的《云南滇中新区管理委员会所属事业单位机构编制方案》（昆编〔2022〕36号文，新设立了云南滇中新区城市运营管理服务中心，属新设立的财政全额拨款单位。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4632.65万元。财政拨款安排支出4632.65万元，其中：基本支出24.64万元，与上年对比增加0元，主要原因是基本支出实行人员定额管理，我中心严格按照《云南滇中新区管理委员会所属事业单位机构编制方案》（昆编〔2022〕36号)文核定的编制人数核算；项目支出4608.01万元（一般公共预算2608.01万元，政府性基金2000万元），与上年对比增加0元，主要原因是根据《云南滇中新区管理委员会所属事业单位机构编制方案》（昆编〔2022〕36号)文划定的职能职责，本着厉行节约，开源节流，合理计划开支的原则编制新的预算方案。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）201一般公共服务支出：24.64万元，2010350主要用于城市运营中心日常工作经费支出，主要用于保障中心工作正常运转的基本支出,具体是商品和服务支出(包含办公费、会议费、差旅费、 培训费、邮电费、维修费、公务接待费)。

（二）212 城乡社区支出：2608.01万元，其中：2120303城乡社区支出-小城镇基础设施建设50万元，主要反映城市运营中心项目法律顾问、项目咨询业务支出；2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生2558.01万元，主要反映空港经济区垃圾处理经费558.01万元，环卫一体化专项资金2000万元。

（三）政府性基金预算支出：2120803城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出- 城市建设支出2000万元，主要用于新区市政道路管养经费1000万元、市政道路绿化管养经费388万元、交通信号灯交通信号灯及其附属设施专项整治经费462万元、乡村道路应急保通专项资金 50万元、垃圾分类专项经费100万元。

五、 市对下专项转移支付情况

我单位2023年部门预算无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

2023年我单位无与中央配套事想得相关转移支付资金安排情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年我单位无按既定政策标准测算补助事项的相关转移支付资金安排情况。

（三）经济社会事业发展事项

2023年我单位无按既定政策标准测算补助事项的相关转移支付资金安排情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南滇中新区城市运营管理服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南滇中新区城市运营管理服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因，对比上年无变化，2023年部门预算中因公出国（境）经费部门预算数为0万元，较上年增加0万元。

（二）公务接待费

云南滇中新区城市运营管理服务中心2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

变化原因：2022年滇中新区机制体制调整，根据2022年10月30日昆明市编委印发的《云南滇中新区管理委员会所属事业单位机构编制方案》（昆编〔2022〕36号文，新设立了云南滇中新区城市运营管理服务中心，属于新设立的财政全额拨款单位，2023年公务接待费预算为1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南滇中新区城市运营管理服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

变化原因：对比上年无增减变化，2023年部门预算中因公务用车购置及运行维护费费部门预算数为0万元，较上年增加0万元。

八、 重点项目预算绩效目标情况

云南滇中新区城市运营管理服务中心无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南滇中新区城市运营管理服务中心2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。云南滇中新区城市运营管理服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南滇中新区城市运营管理服务中心资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

国有资产占有使用金额为0原因：云南滇中新区城市运营管理服务中心属新设立的财政全额拨款单位。

附件：云南滇中新区城市运营管理服务中心2023年部门预算公开情况表20231010022355417

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