监督索引号53019500301400000

云南滇中新区临空先进制造业发展局2023年预算公开目录

第一部分 云南滇中新区云南滇中新区临空先进制造业发展局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南滇中新区临空先进制造业发展局2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

云南滇中新区临空先进制造业发展局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

统筹推进临空先进制造业区及大板桥街道经济发展、产业培育等工作。负责临空先进制造业区招商引资、项目促建、企业服务等工作。负责临空先进制造业区产业规划、宣传策划和品牌推广等工作。

(二)机构设置情况

我部门计划设置5个内设机构,包括:综合科、投资促进科、企业服务科、产业规划科和经济运行科，所属单位0个，说明：我部门无所属单位。

(三)重点工作概述

按照滇中新区体制机制改革“委局合一”“委街融合”“政企联动”的要求运行,主要负责临空先进制造业区的产业培育和片区开发工作,具体负责片区企业服务、招商引资、项目建设、园区建设等经济事务工作,统筹片区经济社会发展。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,为财政全额供给的行政单位。截止2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13人,其中:行政编制6人,聘用人员7人。在职实有13人,其中: 财政全额保障13人。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入16.8766万元,其中:一般公共预算16.8766万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

我局为2022年10月滇中新区新设立内设机构,上年无预算。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入16.8766万元,其中:本年收入16.8766万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款16.8766万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

我局为2022年10月滇中新区新设立内设机构,上年无预算。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出16.8766万元。财政拨款安排支出16.8766万元,其中:基本支出16.8766万元,与上年对比新增16.8766万元,主要原因是我局为2022年10月滇中新区新设立内设机构;项目支出0万元,与上年对比持平,主要原因是2023年未安排我局项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要于一般公共服务支出中发展与改革事务的行政运行科目。

五、 市对下专项转移支付情况

说明“我部门无对下专项转移支付事项。”

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南滇中新区临空先进制造业发展局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元,较上年增加1.5万元,增长100%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南滇中新区临空先进制造业发展局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增加的原因是：2022年无此项支出预算。

(二)公务接待费

云南滇中新区临空先进制造业发展局2023年公务接待费预算为1.5万元,较上年增加1.5万元,增长100%,国内公务接待批次为20次,共计接待150人次。增加原因为：2022年无此项支出预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南滇中新区临空先进制造业发展局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增加原因为：2022年无此项支出预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

无。

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有管法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南滇中新区临空先进制造业发展局2023年机关运行经费安排16.8766万元,与上年对比增长100%,主要原因为我局为2022年新设立机构。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南滇中新区临空先进制造业发展局资产总额（账面净值）0万元，，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53019500301400111

附件：云南滇中新区临空先进制造业发展局（云南滇中新区临空先进制造业区管委会）2023年部门预算表