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中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会政法委员会2022年度部门决算目录

第一部分  中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会政法委员会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会政法委员会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

贯彻执行中央、省、市、滇中新区党工委、管委会和空港经济区党工委、管委会有关政法、综治、信访、司法工作的方针政策和工作部署。

（二）2022年度重点工作任务概述

贯彻执行中央、省、市、滇中新区党工委、管委会和空港经济区党工委、管委会有关政法、综治、信访、司法、应急、交通安全等工作的方针政策和工作部署。组织、协调、指导社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实,维护社会稳定。认真执行《信访工作条例》,承办上级部门和空港经济区交办的来信来访事项，开展矛盾纠纷排查化解工作。开展社区矫正、安置帮教和基层调解工作，不断加强辖区居民法治意识。做好辖区铁路护路联防工作，确保铁路运输安全。认真贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》，落实禁吸、禁贩、禁种、禁制工作措施。做好空港经济区应急相关工作及道路交通安全工作。承办空港经济区党工委、管委会交办的其他事项。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办（执法监督室、“610”办公室）、信访办（维稳办）、社管综治办（社会治安综合治理、平安创建、铁路护路、见义勇为协会办公室、禁毒办公室）、司法所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会政法委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会政法委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会政法委员会2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会政法委员会部门2022年度收入合计11,049,732.87元。其中：财政拨款收入10,975,432.87元，占总收入的99.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入74,300.00元，占总收入的0.67%。与上年相比，收入合计减少1,480,330.35元，下降11.81%。其中：财政拨款收入减少1,474,630.35元，下降11.84%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少5,700.00元，下降7.13%。主要原因是：卫生健康支出减少，交警九大队工作经费减少。

二、 支出决算情况说明

中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会政法委员会部门2022年度支出合计11,051,832.87元。其中：基本支出862,647.26元，占总支出的7.81%；项目支出10,189,185.61元，占总支出的92.19%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少1,398,230.35元，下降11.23%。其中：基本支出减少120,586.87元，下降12.26%；项目支出减少1,277,643.48元，下降11.14%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：卫生健康支出减少，交警九大队工作经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出862,647.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出824,210.67元，占基本支出的95.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38,436.59元，占基本支出的4.46%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,189,185.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：一般公共服务支出2,656,615.00元，占项目支出的26.07%；公共安全支出7,503,370.61元，占项目支出的73.64%；灾害防治及应急管理支出29,200.00元，占项目支出的0.29%。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会政法委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10,975,432.87元，占本年支出合计的99.31%。与上年相比减少1,474,630.35元，下降11.84%。主要原因是：卫生健康支出减少，交警九大队工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出2,636,615.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.02%。主要用于基本支出0.00元，项目支出2,636,615.00元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,636,615.00元。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出8,106,660.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.86%。主要用于基本支出659,689.75元，其中法院支出3,398.00元，司法支出656,291.75元；项目支出7,446,970.61元，其中武装警察部队支出833,742.40元，公安支出4,672,347.37元，司法支出1,940,880.84元。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出90,131.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于基本支出90,131.42元，项目支出0.00元，其中行政事业单位养老支出90,131.42元。

9. 卫生健康（类）支出47,294.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于基本支出47,294.09元，项目支出0.00元，其中行政事业单位医疗47,294.09元。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出65,532.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于基本支出65,532.00元，项目支出0.00元，其中住房改革支出65,532.00元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出29,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于基本支出0.00元，项目支出29,200.00元，其中应急管理事务支出29,200.00元。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会政法委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会政法委员会部门2022年机关运行经费支出38,436.59元，减少213,553.12元，下降84.75%，主要原因是2022年度劳务费、福利费支出减少。部门机关运行经费主要用于本单位日常办公费、水费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费及其他交通费用支出。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会政法委员会部门资产总额345,554.44元，其中，流动资产17,967.16元，固定资产326,505.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,082.28元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27,765.42元，增长8.74%，其中流动资产减少117,514.58元，下降86.74%，固定资产增加145,280.00元，增长80.17%，无形资产增加0.00元，增长0.00%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,822,904.18元，其中：政府采购货物支出56,750.00元，占政府采购支出总额的1.48%；政府采购工程支出0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；政府采购服务支出3,766,154.18元，占政府采购支出总额的98.52%。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53019500302200401111

附件：中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会政法委员会2022年度决算公开报表