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云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局2022年度部门决算目录

第一部分 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 国有资产使用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 空港住建局主要职能

（1）监督管理建筑市场、规范市场各方主体。负责工程勘察设计、初步设计审查、施工图审查及核发施工许可证及建筑企业资质。贯彻落实国家、省道路交通、建筑工程招投标有关政策及法律法规，遵规履程执行招投标相关工作，负责建设工程质量监督管理工作，办理工程质量安全监督备案等；

（2）贯彻执行国家、省、市保障性住房的法律、法规和有关政策，负责全区保障性住房建设及分配、管理、运营工作；

（3）负责给水、排水、中水、燃气、供热、环卫市政设施等城市公用事业的规划、建设、管理；负责园林绿化设施建设、养护、管理工作；

（4）负责辖区人防建设管理指导监督，指导培训地震知识，加强防震减灾工作及应急处置方案的制定，应急避难场所的建设和管理；

（5）负责空港管委会下达的政府性投资项目业主管理职责，制定措施，依法对建设项目进行综合管理和监督，并做好跟踪服务，负责拟定空港管委会建设项目年度计划方案，统筹安排，实时跟踪，及时向空港管委会提出工作建议等。

2、 空港重点办主要职能

（1）贯彻执行国家和省、市、新区和空港经济区有关土地房屋征收与补偿的法律、法规和政策。负责组织实施空港经济区范围的国有土地上房屋征收与补偿工作，并实施集体土地上房屋征迁补偿安置工作；负责牵头组织土地一级开发主体及相关部门拟定征迁补偿安置方案，报空港经济区管委会审定后开展征迁补偿安置具体工作，协调解决征迁补偿安置中的问题。

（2）负责做好征地拆迁安置档案资料的归档管理工作；征地拆迁安置资金的拨付和监管使用；负责按期编制征地拆迁计划、资金预算和资金统筹管理工作；负责及时支付征地拆迁费用，按期发放过渡费。

（3）负责宣传征地拆迁安置有关法律、法规、规章和政策；负责做好征地拆迁安置涉及信访接待、社会稳定及政策宣传与解释工作。负责项目落地前用地红线范围权属确认、放线定桩，组建单列账户和成立工作机构等工作。

（4）配合住建局建立和管理具有资质的征地拆迁中介库，并委托库内机构承担具体的房屋征收与补偿工作。负责监督检查各项目组织实施情况，下达目标任务并考评相关单位和人员在项目推进中的现场补贴及考核兑现。

（5）负责征迁过程中水、电、气及地上建（构）筑物的拆除安全管理及监督。负责对接实施业主方确定安置方式，及安置房的分配工作。承办空港党工委、管委会和上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

空港住建局重点工作：一是项目建设：结合滇中新区及管委会工作部署，推进道路及其他市政基础设施建设。二是推进棚户区项目建设；三是推进农村公路建设、管养；四是做好辖区质量安全监管工作；五是遵规履程推进行政审批工作；六是做好公租房建设及分配工作；七是做好燃气安全及环境卫生管理，污水处理厂、再生水处理站及配套管网工程建设及创建文明城市等市政公共管理事业工作；八是完成棚户区、螺蛳湾等项目安置工作；九是完成党工委、管委会交办的其他任务。

空港重点项目推进办公室重点工作：根据空港经济区党工委、管委会的工作安排，开展渝昆高铁空港段、长龙高速空港段、空港智慧产业园项目（一期）、东盟产业城项目、空港商务区等十余个项目的征地拆迁工作及大板桥街道集体土地征收和房屋拆迁安置工作指导意见（试行）修订。现空港商务区项目、东盟产业城项目、牛栏江-清水海引水线路（上对龙）连通应急供水工程项目建设项目正在推进收尾工作，渝昆高铁空港段项目、长龙高速空港段项目、空港智慧产业园一期项目等项目正在开展征迁工作，小哨国际新城综合开发利用EOD项目，小哨国际新城水生态环境建设项目、长水国际机场改建工程新增用地项目等项目待具备征地拆迁条件按照上级工作安排开展相关工作。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

空港住建局共设置6个内设机构，包括：综合科、房地产管理科（包含保障性住房管理科、物业管理科）、建设管理科（包含人防地震科）、交运科（包含项目管理中心）、市政科、建筑工程质量安全监督管理站。所属单位0个。

空港重点办设主任一名，副主任5名，共设置8个内设机构，包括：综合管理办公室（含党务办公室、财务科、宣传督察组、后勤管理科）、业务科、项目一科、项目二科、项目三科、项目四科、项目五科、社会维稳安全监管科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局

2. 云南省昆明市空港经济区重点项目推进办公室（指挥部）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

1. 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

2. 云南省昆明空港经济区重点项目推进办公室2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

根据本部门实际情况填写：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局部门2022年度收入合计236,399,828.81元。其中：财政拨款收入233,130,508.81元，占总收入的98.62%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,269,320.00元，占总收入的1.38%。与上年相比，收入合计减少163,040,906.34元，下降40.82%。其中：财政拨款收入减少154,956,226.34元，下降39.93%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少8,084,680.00元，下降71.21%。主要原因是财政拨款建设项目减少，且部分项目从存量资金中安排，导致财政拨款收入减少。

二、 支出决算情况说明

云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局部门2022年度支出合计359,915,769.75元。其中：基本支出6,417,526.80元，占总支出的1.78%；项目支出353,498,242.95元，占总支出的98.22%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少37,857,850.40元，下降9.52%。其中：基本支出增加409,890.71元，增长6.82%；项目支出减少38,267,741.11元，下降9.77%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因分析基本支出由于人员社保基数逐年增加，导致基本支出增加；项目支出财政拨款建设项目减少，导致财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,417,526.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,080,215.15元，占基本支出的94.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费337,311.65元，占基本支出的5.26％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出353,498,242.95元。其中：基本建设类项目支出81,603,904.89元,昆明新机场生产生活配套服务区18班幼儿园及42班小学项目支出1,233,653.86元，该项目已完工并交付使用；机场高速（空港段）路域提升支出2,000,000.00元，项目已完工；空港81号路项目500,000.00元，项目已竣工。空港经济区乡村道路、市政道路维护管养4,000,000.00元，有效的保障片区道路通行；道路基础设施交通照明用电支出268,716.84元;空港10号路建设项目支出24,887,693.56元，项目已竣工，达到同行条件；新机场生产生活配套服务区市政道路建设支出48,550,540.63元，主要用新机场生产生活配套服务区10条道路建设，现道路均已竣工达到同行条件；国道320线昆明至曲靖（昆明段）改扩建工程水土保持设施补偿支出163,300.00元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出114,723,813.16元，占本年支出合计的31.88%。与上年相比减少53,877,608.37元，下降31.96%，主要原因为财政拨款建设项目建设，导致支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出2,450,830.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。“2010301”行政运行支出2,401,612.00元，主要用于重点项目推进办公室日常工资福利支出、商品服务支出及对个人及家庭补助支出；“2010302”一般行政管理事务支出49,218.00元，主要用于重点办听证及相关技术服务支出；

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8. 社会保障和就业（类）支出751,743.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出385,691.20元，主要用于单位养老保险支出；“2080506”机关事业单位职业年缴费支出366,052.52元；

9. 卫生健康（类）支出3,709,556.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。“2100410”突发公共卫生事件应急处理支出3,363,092.87元，主要用于疫情期间服务站点后勤保障及涉疫人员闭环转运及核算样本转运等支出；“2101101”行政单位医疗支出346,464.10元，主要用于单位基本医疗保险支出；

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11. 城乡社区（类）支出19,239,187.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.77%。“2120101”行政运行支出2,411,380.98元，主要用于空港住建局日常工资福利支出、商品服务支出及对个人及家庭补助支出；“2120102”一般行政管理事务支出381,248.00元，主要用于空港住建局业务、海绵城市建设及档案整理支出；“2120106”工程建设管理支出3,096,327.00元，主要用于空港经济区质量安全监督支出；“2120201”城乡社区规划与管理支出2,238,804.57元，主要用于“7+1”个专项行动新建设施管理维护及昆明新机场生产生活配套服务区18班幼儿园及42班小学项目支出；“2120303”小城镇基础设施建设支出528,247.43元，主要用于空港经济区排水管线普查支出；“2120399”其他城乡社区公共设施支出790,258.97元，主要用于昆明长水机场至主城区公路路域绿化提升工作及机场高速内部路景观整治弱电迁改工程支出；“2120501”城乡社区环境卫生支出7,196,988.99元，主要用于绿化租地、空港经济区生活垃圾处置及机场高速（空港段）路域提升支出；“2129999”其他城乡社区支出2,595,931.70元，主要用于空港经济区第一次自然灾害综合风险普查支出；

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13. 交通运输（类）支出10,050,993.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。“2140104”公路建设支出10,050,993.56元，主要用于国道320线昆明至曲靖（昆明段）改扩建工程水土保持设施补偿及空港10号路建设支出；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19. 住房保障（类）支出78,519,467.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.44%。“2210103”棚户区改造支出39,379,775.36元，主要用于空港经济区城市棚户区改造项目（九期）贷款本金及利息还款、棚户区改造项目安置前物业费差额补贴及棚户区改造项目空置物业费及政府减免拆迁户物业补助支出；“2210105”农村危房改造支出98,400.00元，主要用于防贫监测预警住房安全保障支出；“2210106”公共租赁住房支出38,534,966.46元，主要用于公租房二期（星月澜湾小区）维修、印城家苑公共租赁住房工程、公租房分配运营管理服务及2022年中央财政城镇保障性安居工程补助支出；“2210201”住房公积金支出506,326.00元，主要用于缴纳人员住房公积金；

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出2,033.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。“2240502”一般行政管理事务支出2,033.45元，主要用于小哨地震观测站日常业务支出；

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局部门2022年机关运行经费支出337,311.65元，减少386,022.63元，下降53.37%,主要由于2021年4月聘用人员改革，统一由空港人力资源中心管理，2022年劳务费支出大幅下降，导致机关运行经费支出减少。部门机关运行费用主要用于办公费支出70,535.72元、水费支出5,025.00元、邮电费支出2,895.03元、差旅费支出2,550.00元、培训费支出13,200.00元、劳务费支出106,485.90元、工会经费支出38,220.00元及其他交通费用支出98,400.00元。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局部门资产总额3,591,133,504.36元，其中，流动资产3,227,613.15元，固定资产267,383.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,833,280.00元，无形资产1,783.99元，其他资产3,585,803,443.26元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加331,134,842.10元，其中固定资产减少82,743.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,399,283.85元，其中：政府采购货物支出5,399,283.85元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、 其他重要事项情况说明

按照空港经济区管理委员会机构设置安排，云南省昆明空港经济区重点项目推进办公室为独立单位，不属于空港住建局下级所属单位。但由于管委会“三定方案”一直未下发，云南省昆明空港经济区重点项目推进办公室无法独立开设预算账户，根据空港经济区管理委员会工作安排，将云南省昆明空港经济区重点项目推进办公室2022年预决算并入空港住建局一同进行执行上报，因此2022年决算编报单位为2个。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

三、 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、 三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53019500302200900111

附件：

云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局表2022年决算公开表20230917055818354

云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局2022年决算绩效考核评价表20230917055818354