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云南省昆明空港经济区经济贸易发展局2022年度部门决算目录

第一部分云南省昆明空港经济区经济贸易发展局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分云南省昆明空港经济区经济贸易发展局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；2、统筹协调经济社会发展，定期进行宏观经济的预测、预警分析，提出调控措施的建议；3、编制规模以上固定资产投资年度计划和组织实施工作；4、组织开展价格监督检查和管理工作；5、提出区域内新型工业化、中小企业的发展计划和措施，推进产业结构调整和优化升级；6、监测分析区域内工业和电力需求服务工作；7、研究和提出科技、信息化工作发展战略，并组织实施；8、贯彻执行关于内外贸易和国际经济技术合作的方针政策和法律法规，负责协调重要消费品市场的调控和储备工作；9、负责对成品油流通进行监督，规范流通领域秩序；10、负责协调规范商务市场经济秩序工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.工信工作

认真贯彻落实中央、省、市、滇中新区和管委会稳增长促企业发展政策措施，促进企业发展。积极组织开展省、市工业和信息化发展专项资金项目申报工作。

推动生产方式绿色化。加快企业绿色发展、低碳发展、循环发展。加强工业重点用能单位管理，严控规模以上工业企业能源消费总量。调整落后产能推动节能技术进步。依法依规推动落后产能退出，加快技改项目建设。

积极推行清洁生产。开展企业技术中心、示范平台等相关工作。开展省、市企业技术中心认定申报工作。积极组织企业开展高新技术企业认定申报工作；切实推进电力安全隐患整治工作。

2.发改工作。

提升规划编制工作质量，强化宏观谋划。一是做好空港“十四五”规划编制收尾工作。坚持区域统筹、突出重点、科学规范的原则，在完成前期研究、文本起草、征求意见等程序的基础上，组织专家评审，结合修改意见将《规划》与省、市、滇中新区“十四五”规划纲要和重要政策进行了充分衔接，进一步对《规划》文本指标体系进行修改完善，并确定了重大项目，最终形成《云南省昆明空港经济区“十四五”规划纲要（送审稿）》，并通过主任办公会审议。二是推进昆明空港型国家物流枢纽申报谋划工作，完成《昆明空港型国家物流枢纽建设实施方案》编制，并报送省发改审批。

强化经济运行监测，全力做好参谋助手。对接项目单位和辖区各部门，进一步梳理企业清单、工业项目清单、建设项目清单，加强重点行业、重点企业运行情况监测，重点做好经济运行情况月度分析和相关指标预测工作，对经济运行中出现的突出问题和困难，及时预警并提出对策建议，提高年度投资项目支撑率，持续优化投资结构。

统筹推进项目有效投资，做好服务保障。一是加强项目管理与政策研究，储备一批大项目好项目；二是认真研究中央、省、市、滇中新区出台的有关政策，指导督促好项目资金争取。三是扎实推进项目前期工作，积极申报中长期项目贷款和设备购置更新补贴。

3.商务工作。

积极做好稳增长促消费工作。一是通过走访和召开重点企业座谈会的形式，了解企业经营情况和存在的问题，积极帮助解决力所能及的困难，提振企业信心，指导企业开展线上线下促销活动。二是积极宣传消费券活动，指导企业参加云南省彩云消费券消费活动和昆明消费券活动。三是及时拨付上级专项转移支付资金。

成品油市场情况。一是指导辖区10座在营加油站完成2022年度成品油零售经营企业检查工作。对无证经营的加油站进行检查，并要求停业整改，完成各项手续后依法经营。二是根据云南省9部门联合印发的《云南省成品油市场专项整治行动方案》的要求，对辖区内撬装加油站、流动加油车、成品油来源、税务违法、加油站安全为重点进行排查整治。由空港经济区经济贸易发展局牵头，市场监管、税务、公安、消防、安监、生态环境等部门依据职责对两个撬装加油点开展了整治工作。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合业务科；发展改革业务科；商务业务科；工业和信息化、科信工作业务科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省昆明空港经济区经济贸易发展局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云南省昆明空港经济区经济贸易发展局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省昆明空港经济区经济贸易发展局2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省昆明空港经济区经济贸易发展局部门2022年度收入合计86,372,281.04元。其中：财政拨款收入81,493,905.04元，占总收入的94.35％；上级补助收入0元，占总收入的0％；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0％；经营收入0元，占总收入的0％；附属单位缴款收入0元，占总收入的0％；其他收入4,878,376.00元，占总收入的5.65％。与上年相比，收入合计减少25,956,176.06元，下降23.11％。其中：财政拨款收入减少28,404,552.06元，下降25.85％；上级补助收入减少0元，下降0％；事业收入减少0元，下降0％；经营收入减少0元，下降0％；附属单位上缴收入减少0元，下降0％；其他收入增加2,448,376.00元，增长100.76％。财政拨款收入减少主要原因是是产业发展扶持资金减少，其他收入增加是由于长水机场海关、昆明邮局海关工作经费及派遣人员劳务费。

二、 支出决算情况说明

云南省昆明空港经济区经济贸易发展局部门2022年度支出合计88,372,281.04元。其中：基本支出2,167,718.60元，占总支出的2.45％；项目支出86,204,562.44元，占总支出的97.55％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少23,231,176.06元，下降20.82％。其中：基本支出增加109,698.40元，增长5.33％；项目支出减少23,340,874.46元，下降21.31％；上缴上级支出减少0元，下降0％；经营支出减少0元，下降0％；对附属单位补助支出减少0元，下降0％。主要原因是产业发展扶持资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省昆明空港经济区经济贸易发展局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,167,718.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,105,712.26元，占基本支出的97.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62,006.34元，占基本支出的2.86％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省昆明空港经济区经济贸易发展局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86,204,562.44元。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出主要用于：一般公共服务支出16,605,550.44元，占项目支出的19.26％;节能环保支出2,151,300元，占项目支出的2.50％;城乡社区支出17,240,000元，占项目支出的20％；资源勘探工业信息等支出46,091,712.00元，占项目支出的53.47％;商业服务业等支出4,116,000元，占项目支出的4.77％。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明空港经济区经济贸易发展局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出64,253,905.04元，占本年支出合计的72.71％。与上年相比减少43,744,952.06元，下降40.51％，主要原因是产业发展扶持资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16,240,190.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.28％。主要用于发展与改革事务1,112,866.24元；商贸事务11,133,757元；其他一般公共服务支出3,993,567.7元；

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

 8.社会保障和就业（类）支出250,190.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39％。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出125,699.04元；机关事业单位职业年金缴费支出124,491.94万元；

 9.卫生健康（类）支出113,124.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18％。主要用于行政事业单位医疗支出113,124.12元；

 10.节能环保（类）支出2,151,300元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35％。主要用于能源行业管理支出2,151,300元；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类41,215,738.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.15％。主要用于工业和信息产业监管4,295,738.00元；支持中小企业发展和管理支出36,920,000元；

 15.商业服务业等（类）支出4,116,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41％。主要用于商业流通事务3,710,000元；其他商业服务业等支出406,000元；

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

 19.住房保障（类）支出167,361.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26％。主要用于住房公积金支出167,361.00元；

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为6,655.00元，完成年初预算的100％。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0％；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0％；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0％；公务接待费支出决算6,655.00元，占总支出决算的100％，具体是国内接待费支出决算6,655.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明空港经济区经济贸易发展局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为6,655.00元，完成年初预算的100％。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0％；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0％；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0％；公务接待费支出决算为6,655.00元，完成年初预算的100％。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是随着空港经济区的快速发展，按照云南省、昆明市加大招商引资力度的工作要求，到空港经济区的考察接待也随之增加。在工作开展中根据空港管委会安排产生无法预见的费用，中途调整了预算支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,455.00元，增长107.97％。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0％；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0％；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0％；公务接待费支出决算增加3,455.00元，增长107.97％。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是随着空港经济区的快速发展，我区近年来加大招商引资工作力度，注重招商引资宣传，不断提升空港经济区知名度，我区成为发展的热土，有意愿来我区投资的企业越来越多，公务接待也随之增加，使之公务接待费用较2021年增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于空港招商办招商引资商务接待8批次，接待人数53人；投促办招商引资商务接待1批次，接待10人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省昆明空港经济区经济贸易发展局部门2022年机关运行经费支出62,006.34元，减少8,598.81元，下降12.18％,主要原因是办公费支出减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、水电费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省昆明空港经济区经济贸易发展局部门资产总额2,167.43万元，其中，流动资产2,135.91万元，固定资产30.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.95万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加286.37万元，其中固定资产增加11.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额157,174.00元，其中：政府采购货物支出157,174.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额157,174.00元，占政府采购支出总额的100％。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53019500302200601111

附件：云南省昆明空港经济区经济贸易发展局表20240108014827287

附件：云南省昆明空港经济区经济贸易发展局项目支出绩效自评表