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云南省昆明空港经济区规划局2022年度部门决算目录

第一部分  云南省昆明空港经济区规划局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省昆明空港经济区规划局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市、新区及空港经济区有关城乡规划的政策、法律、法规和规章制度；

2. 按照滇中新区管委会的要求，配合做好新区总体规划、重要专项规划与重点片区的规划编制；按照滇中新区管委会和空港管委会安排，组织相关片区、园区详细规划与专项规划等的编制；负责空港经济区范围内村庄规划等的组织编制；

3. 负贵空港经济区范围内建设工程项目（含市政工程）的规划管理工作，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及《乡村建设规划许可证》，提供《建设项目规划条件》，承办城市基础设施配套费用的减免；

4. 负责办理空港经济区范围内的建设工程、市政工程验线、基础验核、规划核实等批后管理，出具规划核实意见，协助综合执法部门查处违法建设；

5. 负贵空港经济区规划资料档案的收集、整理及移交工作；做好空港区域规划的宣传、信息工作；配合办理涉及空港区域规划管理的行政复议和行政诉讼等事项；

6. 承办滇中新区管委会、空港经济区管委会交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 规划编制工作：空港经济区除综合保税区拓展区部分区域外，已基本实现控制性详细规划全覆盖。2022年度规划局积极推进空港经济区国土空间规划编制工作，空港经济区“三区三线”划定成果于2022年10月14日通过自然资源部质检，正式启用。有序推进综合保税区拓展区控规编制工作、杉松园片区控规编制工作、昆明新机场生产生活配套服务区（长水航城） Ⅲ号地块控规修改工作、滇中临空产业园控规修改工作、昆明新机场生产生活配套服务区（长水航城）Ⅲ号地块控规修改工作、临空产业园控规修改工作。

2. 项目审批：2022年度规划局认真贯彻落实工程建设项目审批制度改革要求，有效推进规划审批工作，加强城市规划管理，完成空港经济区范围内建设项目（含市政项目）规划审批事项共计58件，较好地开展了上述行政审批建设项目的规划现场踏勘工作，较好地完成了建设工程规划方案公示、规划方案专家论证会、规划基础资料购买、规划图纸打印制作及保障规划局人员工作及日常运转保障经费等工作。

3. 一般建设项目审批：2022年度规划局完成规划行政许可共计68项，其中《建设项目用地预审与选址意见书》12件、选址规模1932.6亩，《国有土地使用权出让规划设计条件》10件、合计建设用地1217亩，《建设用地规划许可证》10件、用地规模430亩，《建设工程规划许可证》25件、建筑面积882347平方米，《建设项目规划核实意见》11件、核实总建筑面积758139.77平方米。提前于2021年12月督促企业缴纳完成列入2022年财政计划的城市基础设施配套费91,349,258.80元，其余2022年全年核算并督促项目单位缴纳城市基础设施配套费32,754,944.80元，总计核算并督促项目单位缴纳城市基础设施配套费124,104,203.60元。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、规划科、建设科和市政科。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省昆明空港经济区规划局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 云南省昆明空港经济区规划局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省昆明空港经济区规划局部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件)

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省昆明空港经济区规划局部门2022年度收入合计1,341,154.03元。其中：财政拨款收入1,341,154.03元，占总收入的100 %；上级补助收入0 元，占总收入的0 %；事业收入0 元（含教育收费0 元），占总收入的0 %；经营收入0 元，占总收入的0 %；附属单位缴款收入0 元，占总收入的0 %；其他收入0 元，占总收入的0 %。与上年相比，收入合计减少463,929.76元，下降25.70%，主要原因是行政人员调出一人，减少了工资及社保收入；规划业务费根据年度项目预算计划更加合理的进行了预算编制。其中：财政拨款收入减少463,929.76元，下降25.70%；上级补助收入增加0 元，增长0 %；事业收入增加0 元，增长0 %；经营收入增加0 元，增长0 %；附属单位上缴收入增加0 元，增长0 %；其他收入增加0 元，增长0 %。

二、 支出决算情况说明

云南省昆明空港经济区规划局部门2022年度支出合计1,341,154.03元。其中：基本支出1,002,815.03元，占总支出的74.77%；项目支出338,339 元，占总支出的25.23%；上缴上级支出0 元，占总支出的0 ％；经营支出0 元，占总支出的0 ％；对附属单位补助支出0 元，占总支出的0 ％。与上年相比，支出合计减少463,929.76元，下降25.70%，主要原因：由于机构改革，规划业务费支出、规划技术购买第三方服务及规划现场踏勘与核实工作经费支出减少。其中：基本支出增加69,643.85元，增长7.46%；项目支出减少533,573.61元，下降61.20%；上缴上级支出增加0 元，增长0 %；经营支出增加0 元，增长0 %；对附属单位补助支出增加0 元，增长0 %。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省昆明空港经济区规划局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,002,815.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出915,576.33元，占基本支出的91.30％；办公费、水费、差旅费、培训费、工会经费等公用经费87,238.70元，占基本支出的8.70％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省昆明空港经济区规划局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出338,339 元。其中：基本建设类项目支出0 元。商品和服务支出336,589 元。包括：规划技术购买第三方服务专项资金支出共290,000 元，支出费用为2022年度第一、第二季度，因机构改革第三、第四季度费用延至2023年度支出；规划现场踏勘与核实工作经费支出共34,580 元，支出费用为2022年度第一、第二季度，因机构改革第三季度费用延至2023年度支出；邮电费支出18 元；办公费支出11,991 元。资本性支出1,750 元，包括：办公设备购置1,750 元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明空港经济区规划局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,341,154.03元，占本年支出合计的100 %。与上年相比减少463,929.76元，下降25.70%，主要原因：由于机构改革，规划业务费支出、规划技术购买第三方服务及规划现场踏勘与核实工作经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

2. 外交（类）支出0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

3. 国防（类）支出0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

4. 公共安全（类）支出0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

5. 教育（类）支出0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

6. 科学技术（类）支出0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

8. 社会保障和就业（类）支出121,352.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%，主要用于职工社保支出。

9. 卫生健康（类）支出52,505.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%，主要用于职工医保支出。

10. 节能环保（类）支出0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

11. 城乡社区（类）支出1,088,478.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.16%，主要用于职工工资支出、规划技术购买第三方服务、规划现场踏勘及核实工作经费等方面。

12. 农林水（类）支出0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

13. 交通运输（类）支出0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

15. 商业服务业等（类）支出0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

16. 金融（类）支出0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

17. 援助其他地区（类）支出0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

19. 住房保障（类）支出78,818 元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%，主要用于职工住房公积金缴费支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

21. 国有资本经营预算（类）支出0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

23. 其他（类）支出0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

24. 债务还本（类）支出0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

25. 债务付息（类）支出0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0 元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0 元，占总支出决算的0 %；公务用车购置费支出决算0 元，占总支出决算的0 %；公务用车运行维护费支出决算0 元，占总支出决算的0 %；公务接待费支出决算0 元，占总支出决算的0 %，具体是国内接待费支出决算0 元（其中：外事接待费支出决算0 元），国（境）外接待费支出决算0 元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明空港经济区规划局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0 元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0 元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0 元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0 元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0 元，完成年初预算的0%。主要原因是规划局2021及2022年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0 元，增长0 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加0 元，增长0 %；公务用车购置费支出决算增加0 元，增长0 %；公务用车运行维护费支出决算增加0 元，增长0 %；公务接待费支出决算增加0 元，增长0 %。主要原因是规划局2021及2022年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省昆明空港经济区规划局部门2022年机关运行经费支出87,238.70元，增加25,966.70元，增长42.38%,主要原因：根据单位实际运行情况，相关费用有所增加，部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费23,323.70元，水费2,300 元，差旅费7,435 元，培训费6,600 元，工会经费8,580 元，其他交通费用39,000 元。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省昆明空港经济区规划局部门资产总额83,152.79元，其中，流动资产221.26元，固定资产81,424.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,507.34元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41,348.88元，其中固定资产减少30,240.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额290,000 元，其中：政府采购货物支出0 元；政府采购工程支出0 元；政府采购服务支出290,000 元。授予中小企业合同金额0 元，占政府采购支出总额的0 %。

四、 部门绩效自评情况

本单位2022年度尚未开展部门绩效自评工作。

五、 其他重要事项情况说明

云南省昆明空港经济区规划局部门2022年度无政府性基金预算、国有资本经营预算，故无相关数据。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款：指由一般公共预算安排的财政拨款数。

（二）基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。

（三）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53019500302202001111

附件：云南省昆明空港经济区规划局表20230918113358053