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昆明长水国际机场地区综合管理办公室2022年度部门决算目录

第一部分 昆明长水国际机场地区综合管理办公室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明长水国际机场地区综合管理办公室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

落实云南省昆明空港经济区管委会、昆明综合保税区管委会和昆明长水国际机场建立的工作协调联席会议制度，执行工作协调联席会议议定的事项，充分发挥好协调沟通作用，推进地区平稳有序，实现共同发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 协调机场地区的规划、建设、管理与服务等问题，协调空港管委会所属相关单位与机场集团之间的关系。

2. 协调昆明市政府、空港管委会与机场在机场建设管理、招商等方面的关系。

3. 建立各级政府和机场集团应急救援联动机制，协调好政府各职能部门和机场集团各部门，高效顺畅地实施昆明长水国际机场片区应急预案。

4. 协调社会治安、公共秩序、交通秩序和市容环境卫生管理等工作。协调由公安、应急、交通运输、城市管理、市场监管、民政、文化旅游、卫生监督等部门组成的综合性联合执法队，建立联合执法协调机制，组织、协调各常驻、派驻、例行管理部门的执法力量，在机场片区开展行政执法管理活动。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明长水国际机场地区综合管理办公室共设置0个内设机构，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明长水国际机场地区综合管理办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 昆明长水国际机场地区综合管理办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明长水国际机场地区综合管理办公室2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明长水国际机场地区综合管理办公室无政府性基金收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明长水国际机场地区综合管理办公室部门2022年度收入合计9,214,776.11元。其中：财政拨款收入9,214,776.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少345,177.08元，下降3.61%。其中：财政拨款收入减少345,177.08元，下降3.61%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%，减少原因为：项目支出昆明机场候机楼内广告服务项目较上年预算支出减少。

二、 支出决算情况说明

昆明长水国际机场地区综合管理办公室部门2022年度支出合计9,214,776.11元。其中：基本支出1,094,776.11元，占总支出的11.88%；项目支出8,120,000.00元，占总支出的88.12%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少345,177.08元，下降3.61%。其中：基本支出增加127,468.72元，增长13.18%；项目支出减少472,645.80元，下降5.50%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析是人员工资有变动及公用经费部分增加；项目支出昆明机场候机楼广告服务项目较上年预算支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明长水国际机场地区综合管理办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,094,776.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,049,126.51元，占基本支出的95.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45,649.60元，占基本支出的4.17％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明长水国际机场地区综合管理办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,120,000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 其他民用航空运输支出8，100，000.00元，主要用于开展昆明机场候机楼广告服务项目。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务20，000.00元，主要用于转拨维稳经费。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明长水国际机场地区综合管理办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,214,776.11元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少345,177.08元，下降3.61%，主要原因分析是项目经费支出按要求压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务，其中: 信访事务20,000.00元,转拨政法委拨付维稳经费。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出133,248.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于：行政事业单位养老支出,其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出73，511.04元；机关事业单位职业年金缴费支出59，737.35元。

9. 卫生健康（类）支出60,997.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于：行政事业单位医疗，其中：行政单位医疗60，997.08，缴纳单位人员社保费用。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出8,911,922.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.71%。主要用于：民用航空运输,其中:行政运行811，922.64;其他民用航空运输支出810，000.00元。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出88,608.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于：住房改革支出，其中：缴纳住房公积金88,608.00元。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明长水国际机场地区综合管理办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因为2022年无此项预算支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年无此项预算支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于：2022年无此项预算支出。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于：2022年无此项预算支出。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：2022年无此项预算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明长水国际机场地区综合管理办公室部门2022年机关运行经费支出45,649.60元，增加412.05元，增长0.91%,主要原因分析为2022年聘用人员公用经费纳入预算管理。部门机关运行经费主要用于：

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明长水国际机场地区综合管理办公室部门资产总额87829.88元，其中，流动资产4907.60元，固定资产82922.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4427.49元，其中固定资产增加5772.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8,100,000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出8,100,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

监督索引号53019500302202301111

附件：昆明长水国际机场地区综合管理办公室表20230918030646940.xls