云南滇中新区投资促进服务中心2022年度部门决算
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云南滇中新区投资促进服务中心2022年度部门决算
目录
第一部分 云南滇中新区投资促进服务中心概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南滇中新区投资促进服务中心概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1. 贯彻执行国家、省、新区有关投资促进的方针、政策和法律法规;
2. 承办向国内外有关机构和企业提供投资政策、法规、办事程序、商务资讯等方面的咨询服务,并推荐投资项目和合作伙伴;
3. 与国内外投资促进机构及其它经济组织开展合作与交流工作;
4. 承办建立和管理滇中投资咨询专家库;
5. 开展新区重大招商引资项目的咨询论证工作;
6. 参与新区的区域形象、投资环境的宣传、推广;
7. 参与各类投资促进活动,并承办与投资促进有关的会议、考察、培训等活动;
8. 受投资人的委托,按照有关法律法规和政策规定,做好代拟有关文书、代办工商、税务、海关登记、银行开户及验证审核等相关手续和其他服务工作;
9. 完成新区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资、融资任务;
10. 服务新区8个专业招商局后勤保障工作;
11. 承办新区党工委、管委会和上级机关交办的其他事项。
按照新区体制改革方案，云南滇中新区投资促进服务中心撤销，按照新区体制改革方案，积极推进云南滇中城市运营管理中心组建工作，将原来云南滇中新区投资促进服务中心合并到新到位并有序开展好机构改革过程中各项工作衔接。
（二）2022年度重点工作任务概述
现将中心2022年工作情况概述如下：
云南滇中新区投资促进服务中心2022年主要目标任务完成情况，根据《云南滇中新区管理委员会关于下达2022年招商引资工作目标的通知》（滇中管发〔2022〕8号）文件，新区下达招商引资任务为：牵头或参与新引进重大产业项目3个。
截止今年11月份，中心牵头或参与引进重大项目4个，其中：牵头引进世界500强企业1家，参与新引进项目3个，出色地完成了新区党工委、管委会下达的年度目标任务。具体如下：一是牵头引进中国中铁股份有限公司（2022年世界500强排名第34位）云南总部项目，该项目已经新区2022年第6次主任办公会议、第6次党工委会议审议通过，目前已完成投资协议签订和工商注册登记等工作。二是协助公共资源交易中心，参与推进贺康绿科技智能化成套设备制造及云品精深加工智能化工厂项目，已通过新区第5次主任办公会审议。三是积极配合新区规建部，协助鑫创科技有限公司推进“滇中鑫创国际健康智谷项目”首期项目用地等工作，争取项目尽快落地。四是积极推荐传化集团到嵩明进行项目选址考察，推动“传化智联智慧港项目”选址落地嵩明，2022年7月双方签订了项目合作框架协议，目前项目各项工作正常推进。
主要工作开展情况：1.全力抓好疫情防控工作，严格落实“外防输入、内防反弹”防控策略，常态化开展防控工作。投促中心全面贯彻落实新区疫情防控各项安排部署和工作要求，认真履行社区疫情防控网格化包保责任，切实织牢防护安全网。认真制定防控方案，明确职责，细化分工，责任到人，形成齐抓共管、人人参与的工作机制。今年以来，累计8次赴凌翔社区开展防控工作，3批次防控物资第一时间送达一线，包保社区疫情防控总体平稳，为广大人民群众营造了安全有序稳定的生产生活环境。2.积极开展招商引资工作，牢固树立“发展是第一要务、招商是第一要事”理念，主动出击，多渠道、多方式开展招商工作。一是坚持“一把手”招商。主要领导带队5次上门招商，拜访了省投促局、省机械工程学会、温州商会、江苏商会等7家单位，分别洽谈了中铁、特斯拉、瑞士西卡、香港爱维智能、传化集团、九州通、龙津药业、优信新能源等10余家企业。二是积极探索“网络招商”。在采用传统招商引资模式的同时，利用互联网收集电子信息、生物医药、新材料等产业相关高新技术企业的投资信息，经过筛选和过滤寻找企业诉求与滇中新区比较匹配的企业，达到靶向招商、精准招商的目的。三是“以商招商”。在做好招商引资企业落地服务的同时，加快引入企业上下游产业链关联企业。3.全力推进项目建设，牢固树立“政府围绕企业转，企业有事马上办”理念，扎实做好各项服务工作，全力推进项目建设。跟踪推进中国500强企业传化集团在新区进行投资事宜，积极助推传化集团下属全资子公司传化智联到嵩明县进行考察选址；鑫苑集团投资建设的“滇中鑫创国际健康智谷项目”正在洽谈首期项目用地事宜；由云南铂翠贵金属有限公司投资建设的“铂翠稀贵金属材料综合利用研发总部项目”已完成实验室的装修和部分仪器的安装调试；芦荟天然药临床前研究及中试生产项目，已完成中试进入批量生产阶段并已取得食品生产许可证，药品生产许可证正在办理中。4.着力开展产业发展研究，跟紧产业发展动态，聚焦重点产业和龙头企业，深入挖掘产业链、价值链，做好产业研究，更好支持新区招商引资、产业发展和投资决策。一是分析梳理锂电池生产制造全产业链，结合云南省及滇中新区现有新能源汽车、动力电池、消费电池产业发展现状，撰写了《云南滇中新区发展锂电池产业调研报告》，并在报告中指出了云南省及滇中新区在产业链中下游存在的短板和缺失，同时指明了产业链中下游的部分龙头企业，对将来在招商引资过程中进一步“强链”、“补链”发挥了积极作用。根据省外发展锂电池产业先进经验，总结并草拟了锂电池产业在云南省及滇中新区发展的各项激励措施和保障措施。最终，通过收集整理各金融咨询机构行业数据刊印了《锂电池产业招商指南》并发放至各部门。二是紧跟当前热点“元宇宙”产业，通过大量数据分析梳理了元宇宙产业全产业链，并根据滇中新区现状提出了发展元宇宙产业应具备的条件，撰写了《云南滇中新区发展元宇宙产业调研报告》，为滇中新区下一步布局元宇宙产业奠定了理论基础。最终，通过结合各研究咨询机构的数据整理并刊印了《元宇宙产业招商指南》并发放至各部门。5.积极宣传推广新区形象和投资环境，紧紧围绕职能职责，主动作为，大力宣传新区形象和投资环境，提升新区吸引力和知名度。一是对标先进经验，结合客商考察信息需求，联合新区招商委办公室梳理编印《云南滇中新区投资指南》。二是梳理新区临空产业园厂房和写字楼资源信息，完成编印《云南滇中新区临空产业园招商宣传册》，助力投资环境宣传推广。三是梳理项目落地及相关手续办理流程，完成编印《企业入驻服务手册》。6.积极做好各招商局服务工作，根据《关于组建成立云南滇中新区专业招商引资机构的通知》（滇中编﹝2019﹞9号）文件要求，投促中心做好各招商局工作经费预算编制、预算公开工作，并协助各招商局进一步理顺文件流转、用印、工会关系等事宜。严格执行财务制度和财经纪律，管理使用好项目经费。做好各招商局的服务保障工作。7.积极开展项目专家咨询论证，广泛吸纳新区各重点产业领域专家，进一步充实专家库，为新区发展提供智力支持。一是加强专家库管理制度建设。结合《云南滇中新区招商引资工作流程》工作要求，印发了《云南滇中新区投资咨询专家和专家库管理办法（试行）》，进一步规范了云南滇中新区投资咨询专家和专家库管理，更好发挥专家队伍决策咨询作用。二是充实优化专家库。对原专家库进行优化调整，新征集1批次189名重点产业领域专家。三是积极开展项目咨询论证。组织召开第三代半导体氮化镓高功率器件产业链投资项目、隅田川液体咖啡及咖啡饮料生产基地项目等重大招商引资项目专家咨询会，为新区项目招引决策参考提供了专业意见。8.扎实开展党建和党风廉政建设，全面抓实党风廉政建设工作，认真履行“一岗双责”。一是根据新区党风廉政建设责任制工作领导小组对我中心2021年党风廉政建设责任制落实情况考核反馈意见，认真做好上年度党风廉政整改工作。二是全面履行全面从严治党主体责任，切实履行“一岗双责”。始终坚持把党风廉政建设和反腐败工作同中心业务工作同部署、同落实、同检查。三是做好廉政风险防控。认真梳理廉政风险点，制定针对性的防控措施，确保牢牢把控廉政风险。四是加强廉政教育。通过“三会一课”、主题党日等方式，深入开展各种专题学习教育活动。扎实开展党建工作，充分发挥党组织先锋模范和战斗堡垒作用。一是不断深化党支部标准化规范化达标建设。使用“云岭先锋”APP开展“三会一课”、主题党日、组织生活会、党员积分等工作。根据支部规范化达标建设要求，稳步推进各项工作。二是创新开展“链式”组织生活。联合新区规建部、生物医药招商局、滇中城投公司、昆明公交集团一公司及园区企业开展“学习三个工作法·解决问题在一线”暨服务优化招商引资环境主题党日活动。联合滇中立恒置业联合党支部开展“争创一流服务在一线·金融纾困辅导进园区”主题党日活动。三是抓党史学习教育。通过党员个人自学、集中学习、领导上党课、讨论交流等形式进行党史学习教育。四是扎实开展“我为群众办实事”主题实践活动。将为群众办实事与部门职能职责相结合，发挥职能优势，积极开展办实事活动。五是按照新区大讨论大竞赛活动要求，以“三会一课”等形式，组织全体党员专题学习，开展研讨交流活动，按要求及时报送相关活动情况，确保大讨论大竞赛活动各项工作有序推进。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
云南滇中新区投资促进服务中心共设3个内设机构,分别为综合科、投资促进科、项目服务科;根据《关于组建成立云南滇中新区专业招商引资机构的通知》新区成立8个专业招商局的工作经费一并纳入预算。
（二）决算单位构成
纳入云南滇中新区投资促进服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：是云南滇中新区投资促进服务中心。云南滇中新区本级2022年度部门决算编报的单位共1个,该单位是:云南滇中新区投资促进服务中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南滇中新区投资促进服务中心2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南滇中新区投资促进服务中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南滇中新区投资促进服务中心2022年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南滇中新区投资促进服务中心部门2022年度收入合计1,213,526.98元。其中：财政拨款收入1,213,526.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加113,167.94元，增长10.28%。其中：财政拨款收入增加113,167.94元，增长10.28%，主要原因是，珠三角招商局、长三角招商局于2021年正常运行开展工作暨新区8个专业招商引资单位正常开展工作并工作经费有所增加。
二、 支出决算情况说明
云南滇中新区投资促进服务中心部门2022年度支出合计1,213,526.98元。其中：基本支出124,797.58元，占总支出的10.28%；项目支出1,088,729.40元，占总支出的89.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加113,167.94元，增长10.28%。其中：基本支出增加90,607.28元，增长265.01%；项目支出增加22,560.66元，增长2.12%，主要原因是，珠三角招商局、长三角招商局于2021年正常运行开展工作暨新区8个专业招商引资单位正常开展工作并工作经费有所增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南滇中新区投资促进服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出124,797.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,930.00元，占基本支出的2.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121,867.58元，占基本支出的97.65％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南滇中新区投资促进服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,088,729.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。专项业务工作的经费:云南滇中新区投资促进服务中心及新区8个专业招商局使用专项工作经费共计：1088729.4元，其中包括办公费、咨询费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区投资促进服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,213,526.98元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加113,167.94元，增长10.28%，主要原因是，珠三角招商局、长三角招商局于2021年正常运行开展工作暨新区8个专业招商引资单位正常开展工作并工作经费有所增加，故相应的工作经费有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出1,213,526.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。电子信息产业招商局使用工作经费90901.48元。京津冀区域招商局使用工作经费137760.75元。汽车及智能装备制造产业招商局使用工作经费79142元。生物医药及大健康产业招商局使用工作经费100499元。现代服务业和总部经济局使用工作经费110688.53元。新材料石化产业招商局使用工作经费254848元。珠三角区域招商局使用工作经费143030.66元。长三角区域招商局使用工作经费67670.24元。云南滇中新区投资促进服务中心使用工作经费228866.32元。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9. 卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南滇中新区投资促进服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费，较上年对比无增减变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组,0个，累计0人次。2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南滇中新区投资促进服务中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,与上年对比无增减变化,主要原因分析:因机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,故我中心无此项经费安排。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南滇中新区投资促进服务中心部门资产总额12700元，其中，流动资产0元，固定资产12700元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额22,466.00元，其中：政府采购货物支出22,466.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。此项政府采购工作经费主要是用于云南滇中新区投资促进服务中心及新区8个专业招商局共同采购A4、A3复印纸。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我中心无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:反映用一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
监督索引号53019500300701111
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