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云南省昆明空港经济区教育局2022年度部门决算目录

第一部分 云南省昆明空港经济区教育局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省昆明空港经济区教育局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

云南省昆明空港经济区教育局的主要职能是负责空港经济区辖区内的教育管理行政工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

我局将严格按照空港经济区党工委和昆明空港经济区管委会的要求，努力完成各项任务的同时，积极做好教育系统管理工作。

1、 抓好党风廉政建设，构建良好教育环境。

一是细化责任清单，压实责任不断层。层层压实党风廉政建设工作责任，推动全局逐步建立“责任明确、过程留痕、动态监督”的党风廉政主体责任落实情况监督体系。二是严肃监督执纪，有效监管不缺位。畅通监督渠道，创新检查方式，强化问题线索的收集研判，推动监督执纪全覆盖、真落实。三是强化廉政教育，筑牢拒腐防线。开展形式多样的宣传教育，进一步提高全体干部职工廉洁自律意识，让党规党纪入脑入心，筑牢拒腐防变思想道德防线。

2、 积极推进，完成重点项目任务

按管委会的统一部署一是继续推进西冲小学改扩建工作，确保2022年8月完工。现已完成教学楼和综合楼主体结构、多功能厅基础垫层浇筑及体育办公配套用房基础防水等工程。学校原班级规模为24班，项目建成后班级规模增加为72班，可满足3240名学生就学。二是继续推进C-3地块18班幼儿园建设及装饰装修工作，确保2022年9月顺利开学。现已完成主体及二次结构施工，正在开展室外附属工程施工，预计2021年12月完工。项目建成后班级规模为18班，可满足540名学生就学。三是为认真贯彻落实省、市对学校安全隐患排查工作的相关要求，改善目前我区大部分学校硬件设施落后现状，营造更好的就学环境。根据2021年第12次主任办公会会议要求，由空港经济区教育局负责牵头，委托空港教投对13所公办学校（含分校）校园进行修缮及添置部分教学设备。项目于2021年6月24日取得可研批复，项目分三期实施。项目一期项目于2021年8月6日开工，并于2021年10月29日竣工验收。项目二期计划2022年7月进场施工，预计2022年10月完工。

3、 教育投入持续增加，保障水平持续稳步提高。

一是不断健全临聘教师激励措施，落实《云南省昆明空港经济区教育教学工作考核办法（试行）》及《2020年第22次主任办公会会议纪要》的要求，建立了临聘教师保障机制，率先在片区实现临聘教师同工同酬。二是加强农村教师队伍建设，落实好乡镇乡村农村教师生活补助，目标绩效（上浮30%）考核兑现，指导学校制定2021年考核兑现细则，切实改善农村教师待遇，维护教师权益，我区农村教师福利待遇得到明显改善。三是加大普惠性幼儿园的扶持力度，根据空港经济区公办幼儿园及民办普惠性幼儿园年终考核情况评定结果及普惠性幼儿园评定等级情况，按照幼儿园每人每生200元给予幼儿园补助经费。四是加大教师培养力度，开展公办学校教师能力提升培训活动；预算名师工作室基地经费300,000.00元，提高了教师整体素质。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、基建安全科、财务人事科，我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省昆明空港经济区教育局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 云南省昆明空港经济区教育局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省昆明空港经济区教育局2022年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省昆明空港经济区教育局2022年度未安排此类年初预算国有资本经营预算财政拨款收入和支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省昆明空港经济区教育局部门2022年度收入合计86,549,128.89元。其中：财政拨款收入86,328,138.89元，占总收入的99.74%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入220,990元，占总收入的0.26%。与上年相比，收入合计增加25,681,238.99元，增长42.19%。其中：财政拨款收入增加25,470,248.99元，增长41.85%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加210,990元，增长2,109.90%。主要原因分析:本年度开展项目比去年项目新增了，如空港经济区公办学校校园基础设施项目建设经费约15,400,000元及西冲小学改扩建项目及大板桥镇C3地块18班幼儿园设备采购经费总计约20,087,00元，空港经济区公办学校生活补贴经费5,515,400元。

二、 支出决算情况说明

云南省昆明空港经济区教育局部门2022年度支出合计146,549,128.89元。其中：基本支出501,828.76元，占总支出的0.34%；项目支出146,047,300.13元，占总支出的99.66%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加85,541,238.99元，增长140.21%。其中：基本支出增加43,124.51元，增长9.40%；项目支出增加85,498,114.48元，增长41.20%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。，主要原因分析:本年度开展项目比去年项目新增了，如空港经济区公办学校校园基础设施项目建设经费约15,400,000元及西冲小学改扩建项目及大板桥镇C3地块18班幼儿园设备采购经费总计约20,087,00元，空港经济区公办学校生活补贴经费5,515,400元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省昆明空港经济区教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出501,828.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出468,787.26元，占基本支出的93.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33,041.50元，占基本支出的6.58％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省昆明空港经济区教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146,047,300.13元。其中：基本建设类项目支出29,900,595.22元。主要原因分析：本年度开展项目比去年项目新增了，如空港经济区公办学校校园基础设施项目建设经费约15,400,000元及西冲小学改扩建项目及大板桥镇C3地块18班幼儿园设备采购经费总计约20,087,00元，空港经济区公办学校生活补贴经费5,515,400元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明空港经济区教育局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出85,928,138.89元，占本年支出合计的58.63%。与上年相比增加25,070,248.99元，增长41.19%，主要原因分析：本年度开展项目比去年项目新增了，如空港经济区公办学校校园基础设施项目建设经费约15,400,000元及西冲小学改扩建项目及大板桥镇C3地块18班幼儿园设备采购经费总计约20,087,00元，空港经济区公办学校生活补贴经费5,515,400元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出85,608,741.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.63%。主要用于机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出及人员工资501,800元；空港教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85,426,300元（主要用于校舍维修改造及新学校的建设）

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出58,470.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于教育局职工工伤保险、养老保险、职业年金等支出。

9. 卫生健康（类）支出221,110.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于本单位职工单位部分医疗保险缴费支出。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出39,816.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于本单位职工单位部分公积金缴费支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明空港经济区教育局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因为2022年无此项预算支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年无此项预算支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省昆明空港经济区教育局部门2022年机关运行经费支出33,041.50元，增加9,338.61元，增长39.40%,主要原因是本年度商品服务支出增加。门机关运行经费主要用于办公费、水费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省昆明空港经济区教育局部门资产总额120,491,787.79元，其中，流动资产5,411.13元，固定资产40,143.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程120,442,741.21元，无形资产3,491.50元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加119,105,247.48元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、 财政拨款收入：指区财政当年通过部门预算拨付教育局的财政资金。

2、 “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、 一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。

6、 外交支出：反映政府外交事务支出。人大、政协、政府及所属各部门（除国家领导人、外交部门）的出国费、招待费列相关功能科目，不在本科目反映。

7、 国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

监督索引号53019500302200201111

附件：（20240116）云南省昆明空港经济区教育局2022年度决算公开报表20231010100619986