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云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局2022年度部门决算目录

第一部分  云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局基本职能及主要工作如下：

1. 贯彻实施国家、省、滇中新区有关城市管理、经济社会管理行政执法方面的法律、法规及规章，查处治理和维护城市管理及社会经济秩序。

2. 组织起草空港经济区有关城市管理、社会经济综合行政执法方面的地方性法规、规章草案，研究提出完善本地区城市管理、社会经济综合行政执法体制的意见和措施。

3. 负责对空港经济区市容环境卫生、城市规划管理（违法建设查处）、路政运政、环境监督、卫生计生、劳动保障、文化市场管理等方面进行综合行政执法。

4. 负责对空港经济区区域内综合行政执法指导、统筹协调和组织调度工作。

5. 负责对空港经济区区域内综合行政执法系统的组织建设、作风建设、队伍建设以及廉政勤政建设工作。

6. 承办上级交给的其他事项等。

（二）2022年度重点工作任务概述

城市管理工作开展情况如下：

1. 违法违规建筑治理工作情况

空港经济区2022年度卫星遥感疑似违法违规建筑治理工作目标总任务为503宗，面积共计约89.53万平方米。2022年截止11月20日，累计出动人员约6920人（次），车辆约1082车（次），下发法律文书441套。对辖区内违法建筑进行了44次综合整治行动，截止2022年11月20日，完成上报昆明市违法违规建筑整治指挥部办公室2022年目标任务377宗，面积约62.39万平方米，完成全年任务总量的69.69%。在日常新增违法建设巡查管控工作中，按照“发现一起，拆除一起”的工作要求，发现并拆除100宗新增违法违规建筑，面积约2.0247万平方米。

根据《关于空港经济区违法建设、违法用地、违法毁林图斑信息开展摸底排查工作的实施方案》，按照职责分工，对空港经济区疑似违法违规建设摸底排查共3701宗。

2022年，对长龙高速、渝昆高铁红线范围内的82宗违法违规建筑进行摸排整治，摸排面积约32894.8万平方米，下发法律文书76套。

违法建设行政处罚工作：2022年，对辖区内涉及未批先建违法违规建设案件共计5件，我局依法依规进行查处，其中已处理结案5件，正在处理中0件，已结案5件的处罚金额共计约97.28万元。

行政诉讼及行政复议案件应诉情况：2022年，在违法建设整治工作中，共接到行政复议案件14起，行政诉讼案件178起。其中，已判决94起，其余正在等待审理。

2. 市容环境整治工作情况

2022年，占道经营整治工作：在大板桥、长水航城、小哨片区开展流动摊点、占道经营及违规户外广告的整治工作。共开展集中清理行动214次，劝离马路流动商贩11350余人次，整治占道经营10764起。户外广告整治清理工作：开展清理门面、墙体、玻璃橱窗、门头等部位擅自张贴、悬挂的各类横幅、条幅、墙体广告、玻璃纸广告治理行动，共清理墙体小广告18870余张，收缴及拆除户外违章广告牌223块。违停电动车、共享助力单车清理整治工作：共整治清理清理违规停放非机动车共计2796辆，约谈青桔、哈啰、美团三家共享助力车企业5次，督促其清理违规投放的共享助力车2400余辆。职能审批工作：共受理临时占道69件、门头装修案件69件，其中，符合条件，审批办理的临时占道案件68件、门头装修案件65件；受理临时占道施工围挡备案10件。打击整治养老诈骗专项行动工作：累计清理墙体、电线杆等小广告18300余张；上报昆明市城市管理局有关养老诈骗线索3条、违法违规小广告追呼号码23个；开展宣传活动4次，印发宣传手册共1200份，制作布标4条，张贴海报20张。

3. 渣土运输、弃土消纳场（点）及扬尘防控工作情况

2022年，共查处违规渣土运输车辆172辆，处罚金额共83.886万元；查处大气污染扬尘治理案件4件，处罚金额共10万元；查处违规弃土点12个，处罚金额共45.3万元；审批办理调拨申报出土工地156个，总出土量193.6497万立方米；对辖区内各调拨点进行每周一次、每月至少三次的安全生产及批后监管的现场检查工作，安全生产现场检查累计134次。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：信息科、市容市貌科、渣土管理科、法制科、监督检查科、局办公室、行政执法大队。所属单位：“我部门无所属单位”。

（二）决算单位构成

纳入云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局部门2022年度收入合计51,944,237.11元。其中：财政拨款收入51,944,237.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少20,667,563.42元，下降28.46%。其中：财政拨款减少20,667,563.42元，下降28.45%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入增加0元，增长0.00%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入减少13,752.18元，下降100.00%。主要原因是：随着城市管理工作中整治违建等工作力度加大、辖区居民法律意识提高，涉及相关工作项目经费减少。

二、 支出决算情况说明

云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局部门2022年度支出合计52,053,207.11元。其中：基本支出2,006,407.88元，占总支出的3.85%；项目支出50,046,799.23元，占总支出的96.15%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少20,850,381.24元，下降28.60%。其中：基本支出减少501,721.48元，下降20.00%；项目支出减少20,348,659.76元，下降28.91%；上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加少0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。主要原因：1.基本支出中办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少；2.新增城市管理相关工作项目，合理规划项目经费，使项目经费使用更加合理、高效。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,006,407.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,956,542.36元，占基本支出的97.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49,865.52元，占基本支出的2.49％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,046,799.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元，项目支出50,046,799.23元，与上年相比减少支出合计减少20,348,659.76元，主要原因是：城市管理相关工作项目减少，合理规划项目经费，使项目经费使用更加合理、高效。项目支出主要用于：1.拆临拆违相关工作；2.渣土管理相关工作；3.市容环境整治相关工作。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出51,944,237.11元，占本年支出合计的99.79%。与上年相比减少16,700,762.65元，下降24.33%，主要原因分析：城市管理相关工作项目减少，细化项目经费，合理高效运用财政资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出261,060.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于社会保险费用；

9. 卫生健康（类）支出108,535.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于医疗保险费用；

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出51,408,039.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.97%。主要用于医疗保险费用

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出166,602.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于住房公积金费用；

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算0.00%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加少0.元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局部门2022年机关运行经费支出49,865.52元，减少31,682.66元，下降38.85%,主要原因是：将上一年度机关运行经费支出中委托业务费及协勤队员外包费作为项目支出进行规划使用，使资金使用效率更加合理、规范。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费、水费、邮电费等。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局部门资产总额 346,400元，其中，流动资产100元，固定资产345,600元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产700元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年固定资产减少16.41%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额23,248,810.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出23,248,810.00元。授予中小企业合同金额0元 ，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

我单位2022年无部门绩效自评。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分、名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53019500302201301111

附件：云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局表20230919111222848202310111117285772024011010493263320240116023151670