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云南省昆明空港经济区水务局2022年度部门决算目录

第一部分  云南省昆明空港经济区水务局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度云南省昆明空港经济区水务局决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度云南省昆明空港经济区水务局决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省昆明空港经济区水务局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市水行政的法律、法规、方针、政策。拟订辖区内水务工作的中长期规划及年度计划，并组织实施。（2）统一管理辖区水资源，负责保障水资源的合理开发利用。统筹生活、生产经营和生态环境用水，合理配置水资源。组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。负责城乡建设及重大建设项目中水资源配置和防洪的论证及监督工作。（3）负责辖区防治水患灾害，承担辖区防汛抗旱的具体工作。组织、协调辖区城乡防汛抗旱工作，组织制定城市防汛应急预案并监督实施。（4）负责防治水土流失工作。组织实施水土流失的监督、监测和综合治理，负责工程建设项目水土保持方案的审批，监督实施及水土保持设施的验收工作。（5）负责行业安全生产工作，组织实施水利、工程质量和安全监督。（6）负责辖区计划用水节约用水工作，编制用水规划。负责指导新建工程项目节约用水措施方案的审查。指导和推动节水管理及节水型城市创建和节水型社会建设工作。（7）负责水利设施和水利国有资产的管理与保护，组织开展河道(堤)的整治、管理与保护，保障行洪安全。加强水利工程建设项目的管理，充分发挥已建或在建水利治理工程的效益。（8）负责辖区内水行政执法和供水节水行政执法工作，负责涉水违法事件的查处。（9）承办上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

根据昆明市2022年水务工作目标任务责任书要求积极开展了党风廉政建设、生态文明建设、安全生产、食品安全、综治维稳、疫情防控、河长工作制、营商环境打造、防汛抗旱等多项工作并开展了空港经济区宝象河水库集中饮用水源地农村生活污水治理提升改造项目、沙井大河水库扩建工程、空港经济区宝象河水库入库湿地保护与恢复工程、昆明空港经济区市政供水工程等项目的实施。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：水务科、党政综合办、规划与建设科、防汛抗旱与安全生产科、移民与农业科、河长办、滇管与水政执法科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省昆明空港经济区水务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 云南省昆明空港经济区水务局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省昆明空港经济区水务局2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度云南省昆明空港经济区水务局决算表

（详见附件）

云南省昆明空港经济区水务局部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故 《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度云南省昆明空港经济区水务局决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省昆明空港经济区水务局部门2022年度收入合计252,124,793.68元。其中：财政拨款收入233,326,751.22元，占总收入的92.54%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入18,798,042.46元，占总收入的7.46%。与上年相比，收入合计增加205,590,537.52元，增长441.80%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入增加。其中：财政拨款收入增加188,279,295.06元，增长417.96%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加17,311,242.46元，增长1,164.33%，主要原因是收到水利工程水费、宝象河水库水源区补助资金、云南省昆明空港经济区经济贸易发展局拨付的项目前期经费增加。

二、 支出决算情况说明

云南省昆明空港经济区水务局部门2022年度支出合计147,351,787.84元。其中：基本支出1,005,348.28元，占总支出的0.68%；项目支出146,346,439.56元，占总支出的99.32%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加101,629,031.68元，增长222.27%。其中：基本支出减少176,014.13元，下降14.90%，主要原因分析办公经费支出减少；项目支出增加101,805,045.81元，增长228.56%，主要原因分析开展了昆明空港经济区市政供水工程、空港经济区宝象河水库集中饮用水源地农村生活污水治理提升改造工程等项目；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省昆明空港经济区水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,005,348.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出969,816.28元，占基本支出的96.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35,532.00元，占基本支出的3.53％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省昆明空港经济区水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146,346,439.56元。其中：基本建设类项目支出10,931,115.28元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出19,380.00元，主要用于信访维稳；教育支出1,000.00元，主要用于培训支出；节能环保支出2,690,000.00元，主要用于空港经济区宝象河水库入库湿地保护与恢复工程；城乡社区支出10,759,938.22元，主要用于空港经济区农村生活污水治理专项经费、水质提升及河道水利设施养护专项资金；农林水支出37,982,021.34元，主要用于防汛抗旱工作经费、空港经济区河道附属设施管理运行经费、重点水源区管理保护经费、空港经济区水旱灾害普查项目经费、空港经济区河长办工作经费等；其他支出94,894,100.00元，主要用于昆明空港经济区市政供水工程。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明空港经济区水务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出25,100,364.75元，占本年支出合计的17.03%。与上年相比减少3,463,435.55元，下降12.13%，主要原因分析:节能环保支出、农林水支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出9,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于信访事务支出9,500.00元；

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8. 社会保障和就业（类）支出119,204.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出62,662.00元、机关事业单位职业年金缴费支出56,542.04元；

9. 卫生健康（类）支出52,283.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于行政单位医疗支出52,283.98元；

10. 节能环保（类）支出2,690,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%。主要用于污染防治水体支出2,690,000.00元；

11. 城乡社区（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于城乡社区公共设施小城镇基础设施建设支出20,000.00元；

12. 农林水（类）支出22,122,302.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.14%。主要用于农业农村道路建设119,520.00元、林业和草原行政运行120.00元、水利行政运行1,102,983.06元、水利一般行政事务管理2,656,318.35元、水利机关服务2019.00元、水利行业业务管理744,820.00元、水利工程建设492,170.88元、水利工程运行与维护620,427.00元、水土保持50,000.00元、水资源节约管理与保护1,380,000.00元、水文测报527,500.00元、抗旱4,966,205.49元、农村水利8,910,833.59元、水利安全监督452,318.56元、信息管理97,066.80元；

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19. 住房保障（类）支出87,074.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于住房公积金支出87,074.00元；

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明空港经济区水务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我局未安排“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因是我局未安排“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省昆明空港经济区水务局部门2022年机关运行经费支出35,532.00元，减少307,733.05元，下降89.65%,主要原因分析:本年未购买办公设备。部门机关运行经费主要用于办公费120.00元；水费4,332.00元；差旅费3,720.00元；工会经费9,360.00元；其他交通费18,000.00元。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省昆明空港经济区水务局部门资产总额9,238,038.80元，其中，流动资产8,801,984.94元，固定资产433,261.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,792.27元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少530,7361.20元，其中固定资产增加70,761.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额516,800.00元，其中：政府采购货物支出9,300.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出507,500.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、 部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

2、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员正常和公用支出。

3、 “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、 “节能环保支出”类科目：反映政府节能环保支出，包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务等支出。

5、 “城乡社区支出”类科目：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

6、 “农林水支出”类科目：反映政府农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。

监督索引号53019500302201501111

附件：云南省昆明空港经济区水务局2022年决算公开表20231011041311518