监督索引号53019500302201401000

云南省昆明空港经济区农林局2022年度部门决算目录

第一部分  云南省昆明空港经济区农林局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省昆明空港经济区农林局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1．负责空港经济区农业、林业发展规划编制及实施，贯彻执行有关农业、林业的法律法规，依法开展行政执法工作，完成涉农、林、县级行政审批工作；

2．负责森林资源保护、发展、监督和管理，林地、林权管理、森林采伐运输，林业有害生物防治、检疫和预测预报，湿地、野生动植物资源保护和合理开发利用，承担推进林业改革、林地承包经营和林权流转，林业行政执法；

3．负责日常森林防火工作。发布森林火险和火灾信息，森林防火机构建设，协调森林武警、驻军部队扑火相关工作，组织建设、指导、培训、管理地方森林防火专业扑火队、半专业扑火队、义务扑火队；

4．负责绿化造林、植树造林、封山育林，天然林保护、退耕还林、荒山造林，组织全民义务植树，苗木种植经营管理，森林公园建设和管理，组织、实施石漠化治理工作；

5．负责拟定农业产业化经营、农业信息化体系建设规划，监测分析农业和农村经济运行；

6. 负责统筹城乡改革和发展，促进农村综合服务体系建设，推动农业产业化经营，完善农村经营管理体制，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业协会的建设与发展。提出农业固定资产投资规模和方向、空港区级财政性资金安排的建议；

7．负责指导粮食等主要农产品生产，指导农产品生产基地建设、现代农业示范区建设，开展兽医医疗器械和有关饲料的监督管理；指导农业机械化和农机安全监理工作；指导农业防灾减灾、监测、发布农业灾情，指导紧急救灾和灾后生产恢复；

8．指导空港区农业职业教育和农科机构的业务工作，参与实施农村实用人才培训工程，指导基层农业技术推广体系改革与建设，负责空港区农业科技交流与合作，负责实施、管理利用外资农业项目，组织协调农业部门内部改革，指导农业行业、协会、学会工作；

9．负责加强对生态农业、循环农业的指导服务和监督管理职责，负责扶贫工作的政策和业务指导，负责扶贫开发的统计监测工作，负责组织扶贫开发项目的立项、评审、指导、监督检查项目的实施和验收；

10. 负责承担空港区农业农村工作的统筹协调、新农村建设的督查指导工作；  

11. 负责承办空港区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、 农业工作

（1）加强卫生监督，做好守护者。继续做好动物卫生防疫监管、重大动物疫病防控工作，加强对动物饲养、运输、仓储、屠宰加工和动物诊疗等各个环节的监督检查，加大动物防疫法律法规宣传力度和执法队伍建设，促进兽药饲料生产经营规范化管理，全心全意做好人民群众餐桌健康的守护者。

（2）深化农业生产经营，做好护航者。加强三农工作推进落实、监督，常态化开展大检查、大巡查，确保各项农业生产经营活动有效、绿色、安全、健康，切实做好人民美丽、安全乡村建设，人民群众增收的护航者。

（3）续清洁化种植，做好践行者。持续加大农业面源污染治理，加快推进绿色、环保宜居家园建设，巩固治理成效，长期坚持，创造“部门牵头，人人参与”的良好环保氛围。

2、 林业工作

（1）组织实施林业重点工程建设。认真实施国家天然林保护二期工程，管护好天然林资源，统筹实施防护林建设、石漠化治理等林业重点生态建设工程。切实加强国家和地方公益林管理，贯彻执行生态公益林补偿政策，按照规定将补偿资金兑现到林农手中，维护林农合法利益。

（2）加强重点地区生态治理。积极争取各级资金，协调开展城市面山、河道流域、饮用水源等重点地区生态治理，恢复森林植被，减轻水土流失，护坡护岸、涵养水源。加大李长路等交通道路沿线森林生态廊道建设，提升绿化效果，没货道路景观，打造绿色走廊。

（3）加强绿化工作。配合其他部门共同推进美丽乡村建设，绿化、美化集镇、乡村环境，实现城乡生态环境一体化发展。大力倡导义务植树活动，认真做好省市联动“绿化昆明。共建春城”义务植树，提高广大群众植树、护绿意识。

（4）安全生产。下一步，空港经济区农林局将继续履行职能监管职责，加强安全生产检查确保辖区内生产经营单位的安全生产工作落到实处，做到牢固树立“安全第一”预防为主的思想确保人民财产安全，杜绝各类安全事故发生确保辖区行业领域安全。

（5）切实加强森林资源管理。进一步强化林地使用管理，合理利用林地资源，严格依法行政、依法治理，及时查处林政案件，对打击各类涉林违法犯罪活动的高压态势，为林区和谐稳定奠定了坚实基础。同时全面抓好林地占用征收审核审批，做好项目涉林手续审批服务工作，靠前服务、主动服务，营造良好的投资环境，切实保障基础设施建设、民生工程和项目用地，认真执行采伐限额管理制度，严禁超限额采伐，加强使用林地林木采伐监管，保障项目建设依法依规推进。加强木材经营加工管理，严禁无证经营加工。继续做好新一轮森林资源一张图年度更新工作，严格进度和质量管理，确保按时按质完成，为今后空港经济区林业管理提高有效的技术支撑。强化森林资源管理，把清理整治专项行动继续深入开展，加大巡查和案件查处力度，严厉打击违法占用林地、毁林开垦、乱砍滥伐等破坏森林资源的违法行为，切实保护森林资源。

3、 乡村振兴及农村人居环境整治提升

（1）加强规划，拓展发展空间。一是借用“干部回乡规划乡村振兴行动”的工作契机，树立城乡融合、一体设计、多规合一的理念，通盘考虑土地利用、产业发展、城乡建设、生态保护等方面的需求，与全区国土空间总体规划有效衔接，高质量完成7个村庄规划，科学合理确定村庄分类布局。二是以上位空间规划确定的新增建设用地规模为控制上限，优化城乡布局，盘活存量、严控增量，节约集约利用土地资源，加强违法用地、违法整治建设，科学统筹房屋改造、环境整治、村庄绿化等工作，注重保护传统村落和乡村特色风貌、保护村庄良好基底，努力建设美丽乡村。

（2）深入实施农村人居环境整治提升工作。以垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌整治为重点，抓细抓实村庄清洁行动开展，督促推进农村改厕后续管护、城乡环卫一体化、生活污水治理等工作，进一步加强宣传引导，正确引导村民群众积极支持参与城乡人居环境提升，不断提升村民文明素质，确保我区农村人居环境有较大提升改善。

（3）鼓励引导社区发展壮大特色产业。坚持因地制宜、因村施策，宜种则种、宜养则养、宜林则林，把产业发展落到促进农民增收上来。做到人有我优、人优我精，而不是一哄而上、盲目发展，避免陷入同质化、低水平竞争。对市场的深度挖掘，让龙头企业、合作社等农业经营主体闯市场，发挥他们对需求更敏感的优势，号准市场脉搏，实现农业产业优质优价。同时，鼓励农业经营主体与小农户建立利益联结机制，把小农户纳入现代农业发展轨道，实现抱团发展。

4、 防返贫监测预警工作

对脱贫户、监测户“两不愁三保障”情况进行常态化动态监测，健全完善动态监测管理台账，对照监测对象帮扶存在的短板问题，实施产业、就业帮扶增加收入，强化低保、医疗、养老保险和特困人员救助供养等综合性社会保障措施确保基本生活。同时，注重扶志扶智，激发贫困群众内生动力。

5、 “三资”管理工作

开展2022年度审计及专项审计；监管社区（小组）做好账目处理工作及准时公示；加强资金收支审核力度；加强三资管理工作。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，分别是综合办公室，防火办公室，三资办公室，人居办公室，林业科，农业科，财务科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省昆明空港经济区农林局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、 云南省昆明空港经济区农林局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省昆明空港经济区农林局2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度云南省昆明空港经济区农林局决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度云南省昆明空港经济区农林局决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省昆明空港经济区农林局部门2022年度收入合计50,520,931.57元。其中：财政拨款收入47,390,744.57元，占总收入的93.80%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,130,187.00元，占总收入的6.20%。与上年相比，收入合计增加13,860,714.07元，增长37.81%。其中：财政拨款收入增加10,730,527.07元，增长29.27%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加3,130,187.00元，增长8.54%。主要原因是：财政拨款收入中在职在编人员工资社保调整及森林护卫大队劳务费调整，2022年新增水源地止耕禁养工作；增加空港经济区2022年市级林地征占用植被恢复项目工作经费，农村集体三资管理工作中资产资源复核及社区小组财务审计工作经费，农村人居环境整治工作经费；其他收入是森林生态效益补助资金, 松材线虫病检测检疫工作专项经费, 2022年省级畜牧业生产发展资金, 森林防火专项经费等。

二、 支出决算情况说明

云南省昆明空港经济区农林局部门2022年度支出合计49,679,031.57元。其中：基本支出7,508,684.07元，占总支出的15.11%；项目支出42,170,347.50元，占总支出的84.89%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加13,018,814.07元，增长 35.51%。其中：基本支出增加1,085,188.53元，增长2.96%；项目支出增加11,933,625.54元，增长32.55%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析:基本支出中在职在编人员工资社保调整及森林护卫大队劳务费调整；项目支出中2022年新增水源地止耕禁养工作；增加空港经济区2022年市级林地征占用植被恢复项目工作经费，农村集体三资管理工作中资产资源复核及社区小组财务审计工作经费，农村人居环境整治工作经费；其他支出森林生态效益补助资金, 松材线虫病检测检疫工作专项经费, 2022年省级畜牧业生产发展资金, 森林防火专项经费等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省昆明空港经济区农林局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,508,684.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,057,895.45元，占基本支出的14.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,450,788.62元，占基本支出的85.91％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省昆明空港经济区农林局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,170,347.50元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2022年新增水源地止耕禁养工作；增加空港经济区2022年市级林地征占用植被恢复项目工作经费，农村集体三资管理工作中资产资源复核及社区小组财务审计工作经费，农村人居环境整治工作经费；其他支出森林生态效益补助资金, 松材线虫病检测检疫工作专项经费, 2022年省级畜牧业生产发展资金, 森林防火专项经费等。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明空港经济区农林局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出47,390,744.57元，占本年支出合计的95.39%。与上年相比增加10,730,527.07元，增长29.27%，主要原因：财政拨款收入中在职在编人员工资社保调整及森林护卫大队劳务费调整，2022年新增水源地止耕禁养工作；增加空港经济区2022年市级林地征占用植被恢复项目工作经费，农村集体三资管理工作中资产资源复核及社区小组财务审计工作经费，农村人居环境整治工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8. 社会保障和就业（类）支出134,885.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于云南省昆明空港经济区农林局机关及事业单位基本养老保险缴费63,955.04元及职业年金缴费70,930.63元；                          

9. 卫生健康（类）支出58,943.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于云南省昆明空港经济区农林局职工基本医疗保险缴费58,943.24元；

10. 节能环保（类）支出3,870,023.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于水体污染防治3,870,023.52元；

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12. 农林水（类）支出43,242,808.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.25%。主要用于农业农村16,812,493.16元，其中行政运行7,230,771.16元，一般行政管理事务4,161,118.00元；病虫害控制3,600.00元；农产品质量安全66,000.00元；农业执法监管98,940.00元；统计监测与信息服务2,580.60元；行业业务管理3,200.00元；农村合作经济72,752.00元；农村社会事业4,969,905.00元；农业资源保护修护与利用203,626.40元。主要用于林业和草原21,273,222.27元，其中行政运行289,662.23元；一般行政管理事务2,145,110.44元；森林资源培育2,891,489.19元；森林资源管理1,322,735.00元；森林生态效益补偿24,500.00元；林业执法与监督812,500.00元；林业草原防灾减灾13,787,225.41元。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴4,609,000.00元，其中一般行政管理事务2,971,500.00元；农村基础设施建设520,000.00元；生产发展1,080,000.00元；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出37,500.00元。主要用于普惠金融农业保险保费补贴548,092.71元；

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19. 住房保障（类）支出84,084.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于云南省昆明空港经济区农林局在职人员住房公积金84,084.00元；

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,050.00元，支出决算为2,460.00元，完成年初预算的13.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算2,460.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明空港经济区农林局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,050.00元，支出决算为2,460.00元，完成年初预算的13.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2,460.00元，完成年初预算的13.62%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务用车下半年未使用已办理报废手续。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,868.20元，下降80.05%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少9,868.20元，下降80.05%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车下半年未使用已办理报废手续。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省昆明空港经济区农林局部门2022年机关运行经费支出6,450,788.62元，增加989,756.72元，增长18.12%,主要原因森林护卫大队劳务费调整。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、交通补贴等。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省昆明空港经济区农林局部门资产总额12,634,853.91元，其中，流动资产9,529,873.91元，固定资产3,083,187.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21,792.27元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20,854,546.00元，其中固定资产增加14412元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值240,002.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6,423,661.60元，其中：政府采购货物支出12,112.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6,411,549.60元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53019500302201401111

附件：

宝象河饮用水源地一级保护区止耕禁养工作项目支出绩效自评表

农村人居环境整治相关工作经费支出绩效自评表

农村集体三资管理会计服务费及工作项目支出绩效自评表

林业执法经费支出绩效自评表

林业执法经费项目支出绩效自评表

空港经济区乡村振兴工作项目支出绩效自评表

云南省昆明空港经济区农林局表20240110110539804