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云南省昆明空港经济区安全生产监督管理局2022年度部门决算目录

第一部分 云南省昆明空港经济区安全生产监督管理局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省昆明空港经济区安全生产监督管理局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和方针、政策，综合管理辖区内安全生产工作，行使安全生产监督管理职权，督促检查各有关部门贯彻落实管委会和安委会安全生产工作的决议、决定及安全生产工作部署情况；

2. 负责发布安全生产信息；综合管理辖区伤亡事故统计、报告工作；根据空港经济区管委会授权，牵头组织、协调较大事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理较大以上事故；

3. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位。贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。做好重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；

4. 承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品（第三类）生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施并建立健全安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品、冶金行业安全生产监督管理工作；

5. 承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职责范围内的职业卫生许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为；

6. 负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；

7. 负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核发证工作，除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格考核、发证工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作；

8. 对从事安全生产评价、安全培训、安全咨询等工作的社会中介组织进行监督检查；在职责范围内监督管理安全评价工作；

9. 负责协调指导安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作；

10. 组织开展辖区内安全生产方面的宣传教育和培训工作；

11. 依法对各类生产经营单位违反安全生产法律、法规的行为和事故隐患下达限期整改指令，并做出行政处罚决定。承办安全生产方面的听证工作；

12. 负责安全生产委员会日常工作；

13. 帮助和指导各单位、社区开展好安全生产工作；

14. 承办空港经济区党工委、管委会、安委会和上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 安全生产责任落实。

空港安监局严格按照党工委、管委会的部署要求，牵头组织落实全区安全生产工作。一是牵头组织空港安委会成员单位及辖区内各行业领域重点企业参加国家、省、市、新区、管委会安全生产工作会议；组织筹备每个季度的生产安全事故防范工作会议和各重点时期的全区安全生产工作会议。二是认真制定安全生产责任书，明确安全生产责任目标和工作要求，与空港安委会成员单位及各社区签订责任书。

2. 安全生产检查。

在重要时间节点，由管委会领导带队，分组对行业主管部门及钩挂联系社区的企业进行隐患排查。检查全区生产经营单位,同时依托社区安监员在辖区内开展日常安全生产检查，有效防范和减少了安全生产事故的发生。

3. 危险化学品隐患排查整治。  

（1）办理及注销《危险化学品经营许可证》。

（2）办理烟花爆竹经营（短期零售）许可。在烟花爆竹安全监管工作中查处没收无证照销售烟花爆竹销售商户，对私自贩售烟花爆竹者起到威慑作用，维护良好的经营秩序和营销环境。

（3）联合专家组对辖区内危化企业安全隐患进行排查、并督促企业对排查出的复查工作。组织危险化学品企业开展隐患排查整治部署工作及警示教育培训会。

4. 工矿商贸行业隐患排查整治。

根据《空港经济区安全生产隐患排查整治工作方案》的要求，通过服务外包方式，由安监局牵头组织行业主管部门及专家单位组成联合检查组对全区规模以上及存在较大安全生产隐患的工矿商贸企业、危化品单位进行安全生产隐患整改复查的项目收尾工作。

5. 机场净空保护工作。负责辖区内净空保护工作，依法查处违规兜售、施放无人机、孔明灯或燃放焰火、烟花、爆竹、高升、违规饲养、放飞鸽子等破坏昆明机场的净空环境行为，及时消除安全隐患，防止发生安全事故，确保长水机场净空安全。

6. 加强安全文化建设，积极开展安全生产宣传教育活动。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、危化科、工矿商贸科、法规宣教科、执法大队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省昆明空港经济区安全生产监督管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：云南省昆明空港经济区安全生产监督管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省昆明空港经济区安全生产监督管理局2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

云南省昆明空港经济区安全生产监督管理局没有政府性基金收入、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省昆明空港经济区安全生产监督管理局部门2022年度收入合计4,223,754.10元。其中：财政拨款收入4,220,154.10元，占总收入的99.91%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,600元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计减少991,217.71元，下降19.01%。其中：财政拨款收入减少994,817.71元，下降19.08%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加3,600元，上升36.00%。主要原因是减少第一次自然灾害风险普查费用。

二、 支出决算情况说明

云南省昆明空港经济区安全生产监督管理局部门2022年度支出合计4,238,707.03元。其中：基本支出1,061,479.16元，占总支出的25.04%；项目支出3,177,227.87元，占总支出的74.96%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,174,264.78元，下降21.69%。其中：基本支出减少777,649.55元，下降42.28%；项目支出减少396,615.23元，下降11.10%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是因机构改革部分项目停止。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省昆明空港经济区安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,061,479.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,019,476.25元，占基本支出的96.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42,002.91元，占基本支出的3.96％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省昆明空港经济区安全生产监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,177,227.87元。其中：基本建设类项目支出0元。主要原因安全监管费用。具体项目开支及开展工作情况：安全监管支出3,177,227.87元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明空港经济区安全生产监督管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,220,154.10元，占本年支出合计的99.56%。与上年相比减少994,817.71元，下降19.08%，主要原因是全国第一次自然灾害综合风险普查工作结束，减少第一次自然灾害风险普查费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出140,295.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。其中：（1）行政单位离退休支出6300元；（2）机关事业单位养老保险缴费支出69763.84元；（3）机关事业单位职业年金缴费支出64231.41元。

9. 卫生健康（类）支出55,784.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中行政单位医疗支出55784.48元。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出81,786.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于住房公积金支出，其中住房公积金支出81786.00元。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出3,942,288.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.42%。主要用于应急管理事务支出，其中：（1）一般行政管理事务支出1055745.00元；（2）安全监管支出2102929.94元。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明空港经济区安全生产监督管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省昆明空港经济区安全生产监督管理局部门2022年机关运行经费支出42,002.91元，减少867,201.93元，下降95.38%,主要原因是劳务派遣人员减少。部门机关运行经费主要用于工资福利支出867,201.93元。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省昆明空港经济区安全生产监督管理局部门资产总额155,963.69元，其中，流动资产6,223.63元，固定资产149,048.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产691.49元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100,742.00元，其中固定资产减少32,934.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

填报说明：

1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额706,050元，其中：政府采购货物支出26,350元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出679,700元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53019500302201001111

附件：云南省昆明空港经济区安全生产监督管理局表20230919114234432