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云南滇中新区总工会2022年度部门决算目录

第一部分  云南滇中新区总工会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南滇中新区总工会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 在滇中新区党工委领导下，贯彻落实上级工会的工作部署，完成本级工会代表大会提出的任务。

2. 代表职工参与制定滇中新区经济和社会发展计划，参与涉及职工利益的有关地方性规章制度和重大政策的拟订。

3. 监督有关职工利益的法律、法规政策的执行情况。

4. 依法维护职工的合法权益和女职工特殊利益，指导企事业职工通过合法形式，进行民主参与、民主管理和民主监督工作，推进民主法制建设。

5. 通过多种形式和途径反映职工群众的意愿和要求，协助管委会解决职工群众的实际问题；依法依规，参与劳动关系的调处、仲裁，为职工和企事业单位提供咨询服务。

6. 协助基层党组织领导基层工会工作；指导企业和职工组建、参加工会组织；审核批准基层工会成立、换届，指导所属工会开展各项工作；协调与其他组织之间的关系。

7. 协助有关部门对工会干部的培训。

8. 动员和组织职工积极参与改革和建设；组织推荐、评选、表彰先进模范人物。

9. 组织职工开展文化体育活动，提高职工思想政治和科学文化素质，培养有理想、有道德、有文化、有纪律“四有”职工队伍。

10. 负责本级工会经费的收、管、用，管理本级工会文化、技术、福利等事业和资产，监督直属基层工会的财务工作，管理好工会资产。

11. 组织开展工运理论研究，依照有关法规，制定滇中新区有关工会方面的政策、规定和条例，对全区工会工作进行理论政策指导。

12. 承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 职工思想政治引领更加深入。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、二十大精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述等，确保工会工作朝着正确的方向发展。一是通过集中学习、线上学习、外出培训等学习方式，传达学习十九大和十九届历次全会、二十大、中央、省、市有关会议精神和政策文件等内容，全年开展集中学习35次，外出培训2次，全体干部职工完成学习强国每年3000积分学习任务，全面提升职工队伍整体素质；二是深入学习宣传贯彻党的二十大精神，组织集中学习2次，深入到4个产业园区宣传党的二十大精神1次，发放宣传折页近400份，覆盖职工约750人，组织基层工会开展党的二十大精神竞答活动1次，覆盖23个基层工会4236名职工，调动干部职工的学习积极性，营造良好的学习氛围。

2. 不断深化建功立业活动。一是启动云南滇中新区2022-2023年度劳动竞赛，继续以“助推滇中新发展 建设新区立新功”为主题，在新区范围内开展重点工程建设项目和服务业劳动竞赛，共有15家重点工程建设项目和9家服务业单位报名参赛；二是举办了云南滇中新区第四届“滇中杯”职业技能竞赛（包括列车整备和故障处置、航站楼运行控制员、机场行李系统运行控制员、新能源汽车维修技术等4个竞赛工种），角逐出技术状元4名、技术标兵4名、技术能手4名、先进个人12名；三是承办市级（轨道交通信号工）职业技能竞赛，荣获技术状元1名、技术标兵1名、技术能手1名；四是积极鼓励企业职工申报第四届“昆明工匠”、昆明市“五小”岗位创新竞赛优秀项目、昆明市金牌工人等荣誉。通过市总工会严格评选，新区共荣获昆明市“五小”岗位创新竞赛优秀项目4个，荣获“昆明市金牌工人”1人，荣获“昆明‘十佳’师徒结对”1人，荣获“昆明市职工创新工作室”称号1个，激发职工创新欲望，提高职工创新能力，营造创新文化氛围。

3. 大力推进产业工人队伍建设改革。一是制定印发《云南滇中新区新时期产业工人队伍建设改革实施方案》，成立云南滇中新区新时期产业工人队伍建设改革领导小组，下设办公室，负责推动产改工作，明确分工，压实责任；二是召开云南滇中新区新时期产业工人队伍建设改革推进会议，传达省、市有关会议精神，6家产改示范企业交流发言，安排部署下一阶段新区产改工作任务；三是全年深入空港临空产业园片区开展送政策宣传、普及民法典、工会法、农民工工资支付条例等职工思想引领行动共计23次，发放宣传资料约10980份；四是完成新区市民文化活动中心筹建方案、项目建议书等，筹划新区市民文化活动中心立项工作；五是启动校企合作，与新区人力资源开发中心和昆明市人才服务中心、劳动就业服务局共同承办“才聚滇中 共创未来”直播引才活动，直播时长达273.18分钟，共吸引33万余人进入直播间寻觅就业机会，为12家企业提供的123个岗位匹配了787份简历，最热门的职位收到50余份简历，达到了预期成效；另外，完成校企合作入企调研工作，调研新区范围内企业201家，其中规上企业164家，非规上企业37家，形成《滇中新区校企合作调研报告》。

4. 着力加强工会组织建设。完成工会法人资格证新办和到期换证业务17起，新建工会2个，新增会员2640人，指导完成2个基层工会按期换届选举工作和新区机关16个工会小组重新选举组长、副组长工作，目前，正在筹建的企业工会2个；另外，因新区机制体制改革，空港经济区总工会撤并新区总工会，完成对空港经济区总工会自2015年成立以来至2022年11月工会经费收支情况、固定资产等审计核查工作，形成审计报告，目前，正在开展存在问题整改工作。

5. 扎实做好服务职工工作。一是举办区域性职工七夕联谊活动，以“遇见别YOUNG的TA”为主题，覆盖辖区内28家企业229名职工，活动点击量高达70.42万人次，增进了新区区域内广大青年职工职工之间的沟通与交流，激发了广大青年职工融入新区、扎根新区、安居新区的干事创业热情；二是开展送温暖慰问活动4次，慰问职工1339人次，慰问金额达39.78万元；三是发放新区机关会员职工七个节日慰问品、生日蛋糕劵、观影劵共2357人次，共计69.9万元，进行慰问婚丧病退18人，慰问金额达1.75万元；四是完成云南省第十八期职工医疗互助报销，共计补助89人次，补助费用7.63万元；五是为庆祝“三八”国际妇女节，让女职工舒缓压力、欢度节日，开展“三八”妇女节插花活动，新区机关120余名女职工参加活动，享受插花乐趣的同时，增强了凝聚力；六是举办心肺复苏（CPR+AED）相关急救知识培训活动，培训人次达90余人，为78人颁发合格证书，切实提高新区机关干部职工应急救援能力；七是组织新区65名职工参加省级劳动竞赛和市级示范性疗休养活动，促进职工身心健康，提升职工的获得感、幸福感。

6. 一体推进维权助稳工作。一是集体协商工作取得实效，9家基层工会完成集体合同签订和成立劳动法律监督委员会，集体合同签订率达82%；二是制定下发工会维护劳动领域政治安全工作实施方案，要求各基层工会认真贯彻落实“五个坚决”要求，明确专职网格信息员，有力推动工会助稳工作；三是开展安全生产专项活动，组织安全生产专题讨论、集中宣讲、“公开课”等活动85场，参与人数2491人次，应急救援演练14场、查找身边隐患131条，组织职工观看安全生产警示教育片、专题展146场，参与人数1900人次；四是开展“安康杯”竞赛活动，共有17家企业报名参赛，覆盖467个班组、5832名职工，参赛班组及职工较2021年大幅增加。

7. 持之以恒加强自身建设。一是举办两期工会干部综合能力提升培训班，共组织87人赴厦门大学、杨善州干部学院培训学习，进一步提升新区工会干部的政治理论水平和业务能力素养；二是扎实开展“当好排头兵 争当先锋队”大讨论大竞赛活动，不断加强和改变工作作风，推进作风革命效能革命；三是制定了《云南滇中新区职业技能大赛管理办法（试行）》《云南滇中新区总工会保密工作制度（试行）》，进一步规范新区职业技能大赛和保密工作；四是新区总工会经审委完成对新区总工会本级工会经费预算执行情况、第十七期职工医疗互助资金收支情况审计和对新区7家基层工会经费收支情况审计，接受市总工会经审委工会经费收支审计1次，切实加强对权力运行的制约和监督。

8. 工会系统廉政建设工作取得成效。为大力弘扬清廉守正、担当实干之风，抓好新区2022年党风廉政建设各项工作落实。一是召开廉政建设工作会议，安排部署2022年廉政建设工作，讲授廉政党课；二是与总工会机关科室负责人、各基层工会负责人签订《云南滇中新区工会2022年度廉政责任书》《云南滇中新区工会2022年度廉政承诺书》；三是制定《云南滇中新区总工会2022年廉政建设工作方案》；四是认真贯彻落实“三重一大”事项集体讨论决策要求，召开新区总工会常委会议2次、主席办公会议8次，研究审议“三重一大”事项42项；五是组织开展廉政警示教育和家风教育活动、节前提醒谈话、廉政风险防控排查、召开警示教育会议等，切实抓好工会系统廉政建设工作，营造风清气正、崇廉尚实的良好风尚和干事氛围。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合室（加挂机关工会牌子）、权益保障室、经费审查委员会办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南滇中新区总工会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

云南滇中新区总工会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南滇中新区总工会2022年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员12人，其中：聘用人员3人，工会社会化工作者15人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南滇中新区总工会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南滇中新区总工会 2022年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南滇中新区总工会部门2022年度收入合计2,310,546.65元。其中：财政拨款收入2,310,546.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少14,275.40元，下降0.61%。其中：财政拨款收入减少14,275.40元，下降0.61%。主要原因是我部门职工活动项目、工会社工服务项目预算财政拨款收入减少。

二、 支出决算情况说明

云南滇中新区总工会部门2022年度支出合计2,310,546.65元。其中：基本支出643,254.67元，占总支出的27.84%；项目支出1,667,291.98元，占总支出的72.16%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少14,275.40元，下降0.61%。其中：基本支出增加255,016.92元，增长65.69%；项目支出减少269,292.32元，下降13.91%。主要原因一是对新区机关工会进行了补助，导致基本支出增加；二是职工活动开支、工会社工服务费用减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南滇中新区总工会机关等机构正常运转的日常支出643,254.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出319,037.67元，占基本支出的49.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费324,217.00元，占基本支出的50.40%。与上年相比基本支出增加255,016.92元，增长65.69%，主要原因是新区机关工会经费不足，对新区机关工会进行了补助。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南滇中新区总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,667,291.98元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：职工活动、劳动技能竞赛、宣传教育等专项业务经费623,509.10元，占项目支出的37.39%；职工之家建设运营维护专项经费246,371.50元，占项目支出的14.78%；工会干部教育培训专项经费246,130.00元，占项目支出的14.76%；工会社会工作者服务项目专项经费301,874.38元，占项目支出的18.11%；工会财务审计专项经费45,000元，占项目支出的2.70%；工会法律维权咨询服务专项经费60,000元，占项目支出的3.60%；招商引资工作专项经费30,707.00元，占项目支出的1.84%，新区校企合作平台建设专项经费113,700元，占项目支出的6.82%。与上年相比项目支出减少269,292.32元，下降13.91%，主要原因是职工活动开支、工会社工服务费用减少。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南滇中新区总工会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,310,546.65元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少14,275.40元，下降0.61%，主要原因是职工活动开支、工会社工服务费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出2,310,546.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于云南滇中新区总工会机关正常运转的日常支出和各项职能工作支出。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9. 卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为1,100.00元，完成年初预算的11%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,100.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,100.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南滇中新区总工会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000元，支出决算为1,100.00元，完成年初预算的11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,100.00元，完成年初预算的11%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,100.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置费支出决算无增减不化；公务用车运行维护费支出决算无增减变化；公务接待费支出决算增加1,100.00元，增长100%。主要原因是开展工作交流活动，对到访单位进行接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展工作交流活动发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南滇中新区总工会部门2022年机关运行经费支出324,217.00元，增加277,394.12元，增长592.43%,主要原因新区机关工会经费不足，对新区机关工会进行了补助。部门机关运行经费主要用于云南滇中新区总工会机关正常运转的日常支出和各项职能工作支出（包含一般公用经费:办公费、会议费、差旅费、福利费、培训费、公务接待费）。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南滇中新区总工会部门资产总额715,182.80元，其中，流动资产0元，固定资产715,182.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31,310.00元，其中固定资产增加31,310.00元，主要原因是我部门对固定资产账面原值进行调整，导致本年固定资产增加。资产处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

按照新区管理体制规定,我部门聘用人员工资在基本支出中列支,工会社会工作者工资在项目支出中列支。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53019500301001111

附件：云南滇中新区总工会2022年度决算公开表20230919031742893