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云南省昆明空港经济区统计局2022年度部门决算目录

第一部分云南省昆明空港经济区统计局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分云南省昆明空港经济区统计局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 部门主要职责

(1) 按照市级对劳动力调查工作的安排部署，完成劳动力调查工作。

(2) 负责组织实施滇中新区党工委、管委会、空港党工委、管委会及省、市统计局规定和下达的各项统计任务和调查工作；组织协调各社区、管委各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施，开展统计执法工作。

(3) 牵头组织实施全区人口、经济、农业普查及重大的区域范围内的专项调查；整理和提供有关普查和调查方面的数据资料并进行统计分析；组织各社区、各部门开展统计调查、社会经济调查、社会监测工作，组织全区统计报表的管理工作。

(4) 按照国家相关《统计方案》和《统计制度》组织实施全区农、林、牧、渔业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业等统计调查。收集整理和提供有关调查的统计数据。

(5) 加强服务业统计，按国家《服务业统计制度》组织实施全区交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业、居民服务、修理和其他服务业及教育、卫生和社会工作、文化体育和娱乐业等统计调查；按照国家相关《统计方案》和《统计制度》组织实施能源、投资、消费、人口就业、社会科技发展基本情况等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全区性基本统计数据。

(6) 收集、整理、提供全区分经济层次的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向管委会提供咨询建议；收集、整理、提供外省有关县、区基本统计资料进行对比分析、研究。

(7) 定期上报全区国民经济和社会发展情况统计资料。

(8) 建立、健全和管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系；组织协调和统一管理各社区的数据库网络；组织全区统计教育、统计干部培训工作。

2. 2022年度重点工作任务介绍

(1) 严格按照市级对劳动力调查工作的安排部署，完成劳动力调查工作。

一是完成2022年度全国劳动力抽样调查工作。为确保全国月度劳动力调查工作顺利完成，制定《空港经济区2022年度全国劳动力抽样调查工作方案》，抽调专职社区统计员担任月度劳动力调查工作调查员，截至目前，已开展11次月度调查，调查工作已达到国家统计局昆明调查队的相关要求，并完成月度验收。  

二是完成人口变动抽样调查工作。空港经济区人口变动情况抽样调查抽中2个村级样本（矣纳社区、复兴社区）、9个小区样本、821个建筑物样本。根据工作要求结合实际，空港统计局选调专职社区统计员及社区工作人员担任调查指导员和调查员。本次抽样调查从2022年11月1日开始，历时一月，该项抽样调查工作已按照国家统计局要求正在进行入户登记阶段工作，截止1月15日，入户登记上报率达100%，并顺利开展数据质量验收工作。

(2) 积极组织协调各社区、管委各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施，开展统计执法工作。

一是做好辖区国民经济核算工作。积极参加上级统计部门组织的业务培训，按照要求做好数据监测及地区生产总值测算工作，并及时市统计局及管委会领导。积极组织、协调各部门抓基础指标相关工作，并于每个季度印发《关于做好空港经济区GDP核算基础指标监测工作的通知》，请各单位结合职能职责，抓好相关指标监测工作，以此进一步加强部门间协调联动机制。

二是全面加强依法统计、依法治统工作。按要求加强学习《更加有效发挥统计监督职能作用的意见》等规范性文件，进一步提升我区统计监督效能，更加有效发挥统计监督职能作用，持续推进空港经济区依法统计依法治统向更高水平发展；然后切实开展数据质量核查工作。加大统计执法检查力度，配合市统完成2022年执法检查工作。拓宽统计违纪违法线索获取渠道，完善统计违法举报制度，不断提升发现统计违纪违法问题线索的能力。

(3) 完成投资、能源、消费、工业、人口就业、社会科技发展基本情况等统计调查，同时完成统计调查数据的收集、汇总、整理及提供。

① 固定资产投资：截止10月在库项目181个（含房地产项目），计划总投资1176.38亿元，其中年内新增入库项目62个，新增计划总投资118.63亿元。抓投资业务指导，年内共开展投资业务培训8次，共计140人次；抓新建项目入库，现场走访开工项目89个，预期全年新增入库项目达89个，新增计划总投资可达316.63亿元左右；抓投资数据质量，不断规范统计台账资料，核查在建在统项目43个，核查率23.7%，在省、市统计部门关心、支持下，高质量开展投资统计，年内市统到空港指导调研2次。

② 限上商贸业：截止10月在库限上商贸企业27家（批零住餐），其中月度升规1家，云南滇之铺餐饮管理有限公司（餐饮业），1-10月完成营业额0.04亿元，拉动1-10月全区限额以上餐饮业营业额1.6个百分点。抓统计业务指导，年内共开展2次商贸业培训会，合计70人次；抓社消额增量，从年初起整合工商、税务等信息，联合多部门积极走访、调研，为社消企业升规纳统奠定基础，目前月度已升规1家，年度拟退库1家，年度拟升规2家；抓数据质量，月度定期开展数据质量核查，共核查企业18家，核查率达72%。在省、市统计部门关心、支持下，高质量开展商贸业统计，年内市统到空港指导调研2次。

③ 规上工业：截止10月在库规上企业37家，其中月度升规2家，分别是先导薄膜材料（昆明）有限公司、云南冷萃科技有限公司。抓统计业务指导，年内共开展2次工业培训会，合计100人次；抓工业产值增量，积极服务对接准投资产企业及已投产企业，做好业务指导，目前月度已升规2家，年度拟退库3家，年度拟升规4家；抓数据质量，月度定期开展数据质量核查，共核查企业26家，核查率达74.3%，年内市统到空港指导调研3次。

④ 人口就业：2021年空港常住人口13.74万人，城镇化率90.64%。2022年季度报送劳动工资单位130家（含所有规上企业、部分规下抽样单位），三季度城镇单位从业人员期末人数27450人，工资总额268094万元，从业人员月度平均工资97766元。积极抓统计业务指导，年内共开展4次劳动工资业务培训会，合计200人次；抓数据质量，共核查企业9 家，核查率达6.9 %。

⑤ 能源：规上能耗企业37家，全年在限电、能耗“双控”等政策影响下，积极抓统计业务指导，年内共开展1次能源培训会，合计50人次；抓数据质量，共核查企业26家，核查率达74.3%。

⑥ 科技研发（年报）：2021年空港经济区有研究开发活动的企业共22户，研究开发人员合计567人，同比增长52.8%，研究开发费用同比增长79.6%。积极抓统计业务指导，年内共开展1次科技研发培训会，合计50人次；抓数据质量，共核查企业20家，核查率达90.9%。

⑦ 服务业：空港经济区规模以上服务业有30户，年内共开展2次服务业培训会，合计75人次；抓服务业营收增量，积极服务对接“准四上”企业，做好业务指导，年度升规1家，退库2家；抓数据质量，月度定期开展数据质量核查，共核查企业14家，核查率达82.4%。在省、市统计部门关心、支持下，高质量开展服务业统计，年内省统到空港指导调研1次、市统到空港指导调研1次。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：商贸服务业科、核算工业科、投资科、农业农村科、普查中心、办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省昆明空港经济区统计局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 云南省昆明空港经济区统计局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省昆明空港经济区统计局2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省昆明空港经济区统计局部门2022年度收入合计2,797,689.88元。其中：财政拨款收入2,767,689.88元，占总收入的98.93%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30,000元，占总收入的1.07%。与上年相比，收入合计减少546,829.11元，下降16.35%。其中：财政拨款收入减少554,329.11元，下降16.69%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加7,500元，增长33.33%。主要原因是七人普收尾工作已完成，本年项目支出数额较小。

二、 支出决算情况说明

云南省昆明空港经济区统计局部门2022年度支出合计2,798,582.78元。其中：基本支出2,481,628.68元，占总支出的88.67%；项目支出316,954.10元，占总支出的11.33%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少545,936.21元，下降16.32%。其中：基本支出增加255,447.69元，增长11.47%；项目支出减少801,383.90元，下降71.66%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析为职工社保公积金基数上调，单位劳务派遣人员数量适当上调，导致基本支出较上年增加；七人普收尾工作已完成，本年项目支出数额较小，因此项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省昆明空港经济区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,481,628.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,013,649.02元，占基本支出的40.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,467,979.66元，占基本支出的59.15％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省昆明空港经济区统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出286,061.20元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：办公费5,940元，会议费176.00元，劳务费160,000元，委托业务费119,945.20元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明空港经济区统计局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,767,689.88元，占本年支出合计的98.90%。与上年相比减少554,329.11元，下降16.69%，主要原因分析为七人普收尾工作已完成，本年其他项目支出数额较小，导致一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出2,510,284.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.77%。主要用于劳动力抽样调查、社区基层统计建设、诚信示范单位创建、社区统计调查；

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8. 社会保障和就业（类）支出120,716.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于缴纳在职在编人员养老保险及职业年金；

9. 卫生健康（类）支出54,093.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于缴纳在职在编人员医疗保险;

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19. 住房保障（类）支出82,596.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于缴纳在职在编人员住房公积金；

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明空港经济区统计局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省昆明空港经济区统计局部门2022年机关运行经费支出1,467,979.66元，增加131,921.45元，增长9.87%。主要原因是本年度预算安排社区专职统计工作人员劳务费在商品服务支出中支出。部门机关运行经费主要用于在职在编人员社保公积金缴纳、办公及印刷费、日常维修费、差旅费、邮电费、专用材料及一般设备购置费等。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省昆明空港经济区统计局部门资产总额1,258,373.24元，其中，流动资产629,186.61元，固定资产239,183.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,783.99元，其他资产388,218.95元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加增加276,986.61元，其中固定资产增加239,150.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,940元，其中：政府采购货物支出5,940元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53019500302201601111

附件：云南省昆明空港经济区统计局决算表20231016110119293