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云南省昆明空港经济区文化体育旅游局2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省昆明空港经济区文化体育旅游局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 2022年部门整体支出绩效自评情况

十二、 2022年部门整体支出绩效自评表

十三、 2022年部门项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省昆明空港经济区文化体育旅游局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家以及省、市有关文化艺术、体育工作及旅游产业的各项方针、政策和相关法律法规，研究制定全区文化体育旅游事业发展规划并组织实施。

2．管理全区文化、体育、旅游事业。组织全区性重大文化、体育、旅游活动；组织和协调全区旅游宣传活动。

3．做好全区文化体育旅游产业服务、扶持工作，组织全区文化体育旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；引导文化体育旅游产业的社会投资和利用外资工作；指导全区文化体育旅游产业基础设施建设工作。

4．组织研究全区文化体育旅游业发展战略及运行中的问题，拟订文化体育旅游产业政策和实施措施；指导和协调文化体育旅游产业体制改革。

5．认真贯彻执行上级颁布的文化体育旅游产业政策，发展文化体育旅游市场。

6．推进全区公共文化服务规划，指导文化、体育基础设施建设。

7．组织实施社会文化、体育事业发展规划，加大公共文化产品生产及供给，广泛开展公益性文化体育活动。

8．贯彻执行文化娱乐市场、旅游市场、文物、艺术体育培训市场和互联网服务场所等市场管理的政策、法规。协调配合官渡区文化和旅游局做好互联网服务营业场所连锁经营门店的设立审核工作。

9．管理全区文化、体育、旅游市场；协调配合官渡区文化和旅游局依法行使法律、法规规定的文化、体育、旅游行政审批、审核管理职能，旅行社分社及旅行社服务网点等备案管理职能。

10．拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，配合相关部门做好历史文化名城的保护。

11．统筹规划群众体育，指导体育社会团体工作，指导和配合全区各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动，实施全民健身计划，开展国民体质测试，加强社会体育指导工作队伍建设。

12．规范和监督旅游市场秩序和服务质量，维护旅游经营者和旅游者合法权益，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

13．负责对全区旅游业的管理。按照国家有关旅游住宿（星级）、旅行社、旅游景区（点）等方面的等级质量、设施标准和服务标准做好服务指导工作。

14．承办滇中新区党委、管委会和上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 完善辖区公共文化服务体系建设，不断推进空港经济区基层综合性文化服务中心的建设工作，完成好全市基层公共文化服务中心建设工作的任务。开展独具特色的文化活动（如非物质遗产），传承中华优秀传统文化，扎实推进为民办实事项目，健身路径安装及维护工作。

2. 做好辖区内文保单位的监督保护工作，加强文物巡查力度。开展文化遗产保护及收录考察工作，建立健全文物档案;完善部门联动机制，加强工作协作配合，畅通保护渠道；采取多种形式做好专业培训，提高工作人员专业素养，提高文物保护能力保护水平；协同第三方机构对我区文物进行查勘、评估、登记造册；做好文物保护法律宣传，普及文物知识。

3. 牵头做好长水机场改扩建文物迁移保护工作，多方对接，做好工程建设的过程监管、资金拨付，协调各方解决工程实施过程中遇到的实际问题。

4. 疫情防控。作为空港经济区疫情防控指挥部集中隔离留观场所建设组和文旅防控组，做好辖区隔离酒店的储备、启用及日常监管工作，并加强对文娱企业疫情防控措施的督查，坚决防止新冠肺炎外溢扩散。

5. 做好文化市场监督工作，对辖区内网吧、ktv、电影院等文化、娱乐场所做好消防安全工作及疫情防控常态化工作，对存在问题的企业进行督促整改和教育；做好互联网上网服务场所监管工作，严禁未成年人进入互联网上网服务场所；严厉打击网上传播有害文化信息行为，督促各企业做好内外部环境管理。

6. 对辖区旅游市场进行综合整治，规范辖区内旅游市场，治理旅游市场乱象，实现旅游业发展，注重旅游业品质，有效维护旅游者合法权益。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合科。所属单位1个，分别是：

1. 云南省昆明空港经济区文化体育旅游局

（二）决算单位构成

纳入云南省昆明空港经济区文化体育旅游局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 云南省昆明空港经济区文化体育旅游局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省昆明空港经济区文化体育旅游局2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省昆明空港经济区文化体育旅游局没有政府性基金收入、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省昆明空港经济区文化体育旅游局部门2022年度收入合计23,938,558.53元。其中：财政拨款收入3,896,558.53元，占总收入的16.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,042,000.00元，占总收入的83.72%。与上年相比，收入合计增加21,185,140.42元，增长769.41%。其中：财政拨款收入增加1,143,140.42元，增长41.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加20,042,000.00元，增长0.00%。主要原因是：2022年收入含滇中新区拨入的文物迁移保护经费20,000,000.00元。

二、 支出决算情况说明

云南省昆明空港经济区文化体育旅游局部门2022年度支出合计4,443,818.03元。其中：基本支出692,696.53元，占总支出的15.59%；项目支出3,751,121.50元，占总支出的84.41%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,590,399.92元，增长55.74%。其中：基本支出增加215,403.92元，增长45.13%；项目支出增加1,374,996.00元，增长57.87%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：相比于2021年，2022年末支付了健身路径尾款、隔离酒店中期费用，项目支出增加；2022年转入1名行政人员、1名事业人员，基本支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省昆明空港经济区文化体育旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出692,696.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出675,126.53元，占基本支出的97.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17,570.00元，占基本支出的2.54％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省昆明空港经济区文化体育旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,751,121.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况多用于拨付健身器材安装尾款、档案整理、疫情防控隔离酒店的费用拨付等项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明空港经济区文化体育旅游局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,896,558.53元，占本年支出合计的87.68%。与上年相比增加1,143,140.42元，增长41.52%，主要原因分析与2021年相比，根据疫情形势，2022年空港经济区启用了疫情防控隔离酒店，隔离酒店费用支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出2,011,914.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.63%。社区健身器材安装、辖区内文物的修缮与维护、非遗活动经费、档案整理及老放映员生活补助等支出。

8. 社会保障和就业（类）支出76,691.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出1,767,548.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.36%。主要用于隔离酒店费用拨付；

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出40,404.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于支付2022年的住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明空港经济区文化体育旅游局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因我局未安排“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我局未安排“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省昆明空港经济区文化体育旅游局部门2022年机关运行经费支出17,570.00元，减少52,277.75元，下降74.85%,主要原因分析2021年发放劳务派遣职工工资产生劳务费，而2022年聘用人员工资由人事局统一发放。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、劳务费、邮电费和工会经费。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省昆明空港经济区文化体育旅游局部门资产总额202,106,996.62元，其中，流动资产20,097,887.34元，固定资产112,812.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,866,699.62元，其中固定资产增加10,000元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额13,600.00元，其中：政府采购货物支出13,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53019500302201801111

附件：云南省昆明空港经济区文化体育旅游局表20240109024807714