云南滇中新区规划建设管理部2022年度部门决算
监督索引号53019500300401000
目录
第一部分 云南滇中新区规划建设管理部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南滇中新区规划建设管理部概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于云南滇中新区管理运行机制有关事项的批复》（云办复﹝2016﹞1号）和《云南滇中新区管理及运行机制的实施意见》,云南滇中新区规划建设管理部为新区党工委、管委会工作机构之一。其主要职责有：
1.贯彻执行国家、省有关城乡规划、住房和城乡建设、道路交通等方面的政策、法律、法规和规章；
2.组织编制新区总体规划、重点组团规划与重点专项规划、重点片区详细规划等；
3.组织对新区规划范围内的区域发展、城乡统筹、产业布局与重大基础设施等进行规划指导与协调；
4.组织新区保障性住房建设、市政配套基础建设规划、建设工作；参与房屋和市政工程建设、审批、监督管理；
5.承担新区道路交通建设规划、实施计划工作；承担新区道路交通及配套基础设施建设；统筹协调推进新区综合交通建设；
6.承担对新区直管区各类建设项目的规划建设管理工作的指导、协调、检查与监督，并对新区重点建设项目进行规划服务与协调等工作；
7.协助新区规划委员会办公室与新区规划专家咨询委员会组织开展的有关工作；
8.组织开展有关城乡规划、住房和城乡建设等方面的综合行政工作；
9.完成新区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资和融资等任务；
10.承办上级和新区党工委、管委会交办的其他事情。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.切实加强党建和党风廉政建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，将党史学习教育与“两学一做”“不忘初心、牢记使命”有机结合起来，严格党内政治生活、营造良好政治生态，加强干部作风建设、持续激荡清风正气，认真落实党建主体责任和党风廉政建设责任制，切实加强和改进意识形态工作，深入开展思想政治教育、提升基层思想政治工作质量和水平，有序推进党建联学联建系列活动，为民办实事、办好事，继续保持和发扬“团结协作、担当作为、雷厉风行、能打硬仗”的干事创业精神，不断增强规建部全体干部职工的凝聚力、战斗力和创造力，为新区规划建设管理提供必要的组织保障。
2.优化完善新区空间规划体系。坚持世界眼光、国际标准、滇中特色，立足当前、着眼长远，超前谋划、科学编制新区规划，以规划引领推动新区成为新时代高质量发展的云南样板。一是以《滇中新区国土空间规划》编制为契机，进一步优化完善“全域覆盖、多规合一；创新驱动、产城融合；低碳智慧、绿色发展”鲜明特点的新区空间规划体系。二是加强不同片区、不同层级规划协同，进一步优化涵盖国土空间规划、重要专项规划、以及重点片区、园区等各类规划统筹协调机制，力争完成专项规划法定化工作，促进新区发展的整体性，协调性与科学性。三是构建新区规划三维辅助审批平台，进一步强化规划实施相关保障措施，积极探索网格化、信息化和精细化管理，推动实现“多规合一”，确保规划严肃性、权威性，一张蓝图干到底。
3.有序推进交通市政和房地产投资建设。加强组织领导，科学计划、合理调度、精心组织、强化监管，及时协调解决项目前期报批、征地拆迁及工程建设过程中的重点难点问题，强化要素保障工作，统筹协调交通市政和房地产项目投资建设，加快推进长龙高速公路、太平新城南片区“四横五纵”路网、石安公路（安宁入城段）改造工程、小哨国际新城“三纵三横”骨干路网和14条市政道路等项目建设、积极推进渝昆高铁、长水机场改扩建工程等重大项目征地拆迁工作，协调推进李其商务区、首创誉华洲、招商蛇口依云国际社区、华侨城滇中乐活城、安宁万达广场等项目建设。高站位抓项目、勤调度促投资，全力统筹好、应对好交通市政及房地产投资，确保全年目标任务圆满完成。
4.统筹推进小哨开发建设。一是开展小哨国际新城核心区、西片区控制性详细规划修改工作。二是推进小哨国际新城城市建设标准化工作工作，开展小哨国际新城标准化体系研究等规划研究编制工作。三是加快推进水、电、路、气等配套基础设施建设，加快推进14条内部道路前期工作和小哨污水处理厂建设，力争三纵三横骨干路网建成，确保灵源110KV变电站年底前开工。四是完成小哨国际新城绿色生态城区指标体系及专项规划编制并推广应用，积极申报小哨国际新城国家绿色生态城区（规划设计阶段）标识。五是创新推进EOD模式，先行开展环境打造，协调推进小哨国际新城水系起步区水环境、水景观打造工作。六是积极争取专项债，为配套基础设施建设提供资金保障。
5.着力提高招商引资成效。围绕小哨国际新城开发、交通市政基础设施建设、水生态水环境整治，聚焦科技研发、金融总部、国际商贸等产业，着力抓好项目的洽谈对接工作，加快小哨国际新城开发建设，推进招商项目引进和落地建设，继续加强与央企、国企以及世界500强等大型企业合作，提高招商引资的实效性和落地签约率。
6.严格抓好质量安全监管工作。一是强化建设工程安全监管，围绕关键环节强化隐患排查及整改闭合，促进关键岗位人员履职尽责，深入应用“云建宝”平台，抓好农民工实名制、“危大工程”管控、安全专项整治三年行动等重点工作。二是广泛开展质量安全隐患排查治理，大力推进“质量安全综合巡查”“监理单位报告制度”“安全生产监管信息化”试点工作，力争形成可推广可复制经验。三是深入推进监管能力提升行动，围绕《新安全生产法》适时组织消防、安全专题培训，不断夯实和丰富监管队伍理论基础和实践经验。四是积极开展质量示范项目、安全文明标准化工地创建工作，2022年计划培育省级质量管理标准化示范工程不少于12个，争取培育省级安全文明标准化诚信工地不少于15个，推动房屋市政工程安全生产标准化建设不断深入。
7.积极推进道路管养维护工作。统筹协调推进空港片区市政道路管养维护工作，按照新区空港片区市政道路及附属设施管理维护工作方案及有关标准和细则，加强空港片区市政道路及附属设施的管理维护，规范管理维护工作程序，确保市政道路有序通行及运行安全，提升新区空港片区的城市精细化管理水平，改善城市面貌，提高城市品位，展示新区形象。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南滇中新区规划建设管理部共设置4个内设机构。包括：规划发展处、综合执法处、建设管理一处、建设管理管二处。
（二）决算单位构成
纳入云南滇中新区规划建设管理部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即云南滇中新区规划建设管理部。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南滇中新区规划建设管理部部门2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职实有12人，行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
滇中新区管委会各单位的在职人员由党群工作部统一管理，行政及事业人员的工资及福利支出在党群工作部统一列支。长期聘用人员的工资福利支出在人力资源中心统一列支。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南滇中新区规划建设管理部 2022年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南滇中新区规划建设管理部部门2022年度收入合计1,777,627,166.80元。其中：财政拨款收入1,777,627,166.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少698,888,329.50元，下降28.22%。其中：财政拨款收入减少698,888,329.50元，下降28.22%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年财政拨款建设项目减少，且部分项目从存量资金中安排，导致财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
云南滇中新区规划建设管理部部门2022年度支出合计1,728,092,997.08元。其中：基本支出147,980.00元，占总支出的0.01%；项目支出1,727,945,017.08元，占总支出的99.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少751,922,499.17元，下降30.32%。其中：基本支出减少29,496.80元，下降16.62%；项目支出减少751,893,002.37元，下降30.32%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年财政拨款建设项目减少，且部分项目从存量资金中安排，导致项目支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南滇中新区规划建设管理部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出147,980.00元。与上年对比减少29520元，减幅16.63%，减少的主要是我部认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，积极采取有效措施，严格控制支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出56,494.00元，占基本支出的38.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91,486.00元，占基本支出的61.82％。
滇中新区管委会各单位的在职人员由党群工作部统一管理，行政及事业人员的工资及福利支出在党群工作部统一列支。长期聘用人员的工资及福利支出在人力资源中心统一列支。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南滇中新区规划建设管理部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,727,945,017.08元。与上年对比减少751892982.92元，主要原因是2022年财政拨款建设项目减少，导致项目支出减少。其中：基本建设类项目支出1,645,465,830.28元。具体项目包括嵩昆路（一期）PPP项目、空港大道（中段）PPP项目、哨关PPP项目、长港路（凌翔街）与G320立交项目、新320国道与秧旺街平交口路面塌陷处置及修复等项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区规划建设管理部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出653,092,997.08元，占本年支出合计的37.79%。与上年相比减少165,922,499.17元，下降20.26%，主要原因是2022年财政拨款建设项目减少，导致项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出52,491.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要反映云南滇中新区规划建设管理部的基本支出等，其中：招商引资相关事务费用52,491.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出578,990,506.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.65%。主要用于开展城乡社区规划与管理工作，新区规划展览馆昆明航空大都市展示中心展馆提升改造，新区（东盟产业城、临空产业城）区域评估编制等工作。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出74,050,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%。主要用于滇中新区保障性租赁住房项目的建设运营；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南滇中新区规划建设管理部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，积极采取有效措施，严格控制支出，压缩公务接待的次数和规模，减少公务接待费用的支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是我部认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，积极采取有效措施，严格控制支出，压缩公务接待的次数和规模，减少公务接待费用的支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
我部门本年度未安排因公出国（境）团组。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
我部门公务用车实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
我部门本年度无国内接待费、国（境）外接待费用支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南滇中新区规划建设管理部部门2022年机关运行经费支出91,486.00元，与上年相比减少45,094.10元，下降33.02%,减少的主要是我部认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，积极采取有效措施，严格控制支出。部门机关运行经费包括办公费44797.00元，邮电费3120.00元，差旅费38081.00元，会议费5488.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南滇中新区规划建设管理部部门资产总额98472090.18元，其中，流动资产97660240.18元，固定资产811850元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49534169.72元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1,839,240.00元，其中：政府采购货物支出9,240.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,830,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
按照新区管理体制规定，我部门干部职工工资统一在新区党群工作部和人力资源中心发放，不在我部门决算数据中体现。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
3. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：2022年云南滇中新区规划建设管理部决算表（决算报表部分）
2022年云南滇中新区规划建设管理部决算表（国有资产使用情况部分）
监督索引号53019500300401111
