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云南省昆明空港经济区国土资源管理局2022年度部门决算目录

第一部分 云南省昆明空港经济区国土资源管理局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省昆明空港经济区国土资源管理局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

根据《中共滇中产业聚集区（新区）工作委员会滇中产业聚集区（新区）管理委员会关于昆明空港经济区、大板桥街道管理体制的实施意见》文件规定，云南省昆明空港经济区国土资源局主要职能如下：

1. 宣传贯彻执行党和国家、省、昆明市（滇中新区）有关国土资源管理的方针、政策及法律法规，组织拟订有关章程和办法，并组织实施。

2. 组织编制和实施辖区内国土空间规划、国土开发整理规划、土地利用总体规划和矿产资源规划等专项规划。

3. 负责依法保护和合理利用土地及矿产资源，并保护所有者的合法权益。参与宏观经济运行、区域协调和城乡统筹研究，提出相关政策性建议。

4．严格实施土地用途管制，组织实施耕地和基本农田保护，做好土地开发、整理、开垦管理工作，负责耕地占补平衡工作。

5. 组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，做好土地确权、城乡地籍、土地定级和登记发证工作。

6. 编制农用地征转用方案，受理使用土地申请，按审批权限办理征收（用）手续。

7. 按审批权限办理土地使用权出让、划拨、转让、出租、划拨补办出让等用地手续，对辖区内基准地价测评、更新进行定期公示。在空港经济区管委会的统一领导下，认真履行国土资源主管部门监管职责，确保征地工作依法规范有序进行。

（二）2022年度重点工作任务

1. 报批用地1709.7615亩，2021年上报结转至2022年取得批复文件的面积为2668.287亩，上报审查待批复2238.5915亩。

2. 完成空港经济区国土空间规划“三区三线”划定工作。

3. 完成批而未供处置总面积2449.79亩，处置闲置土地763.27亩。

4. 完成2021年度土地卫片执法工作，违法用地占耕地比例从32.7%下降至11.55%，立案查处违法用地179宗。

5. 完成部下发历史遗留矿山核查图斑数据库建库，完成空港经济区历史遗留矿山生态修复工作方案修订。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省昆明空港经济区国土资源局为行政机关，机构规格正科级,为一级预算单位，无下设分支机构。

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省昆明空港经济区国土资源管理局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 云南省昆明空港经济区国土资源局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省昆明空港经济区国土资源管理局2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省昆明空港经济区国土资源管理局部门2022年度收入合计18,598,860.84元。其中：财政拨款收入18,598,860.84元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2,829,151.96元，增长17.94%，主要原因是增加全域综合整治项目经费。其中：财政拨款收入增加3,551,151.96元，增长23.60%，主要是增加全域综合整治项目经费；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少722,000元，下降100%，主要原因是本年度上级拨款减少。

二、 支出决算情况说明

云南省昆明空港经济区国土资源管理局部门2022年度支出合计18,896,460.84元。其中：基本支出795,924.32元，占总支出的4.21%；项目支出18,100,536.52元，占总支出的95.79%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,567,917.96元，增长23.28%，主要原因是项目支出增长。其中：基本支出减少113,826.04元，下降12.51%，主要是本年度1人调出；项目支出增加3,681,744.00元，增长25.53%，主要原因为本年度新增综合整治项目支出；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省昆明空港经济区国土资源管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出795,924.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出725,657.62元，占基本支出的91.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70,266.70元，占基本支出的8.83％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省昆明空港经济区国土资源管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,100,536.52元。其中：基本建设类项目支出10,000,000元。

具体项目开支及开展工作情况为：

1. 全域综合整治项目支出10,000,000元；

2. 政务网专线支出21,724.45元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明空港经济区国土资源管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出18,896,460.84元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加3,551,151.96元，增长23.60%，主要原因为项目支出增加3,681,744.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1,336,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于保障单位正常运转；

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8. 社会保障和就业（类）支出77,301.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于缴纳职工养老保险及职业年金；

9. 卫生健康（类）支出41,443.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于缴纳职工医疗保险；

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出17,257,320.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.79%。主要用于用地报批、违法用地整治、全域综合整治等；

19. 住房保障（类）支出63,072.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出121,322.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于地质灾害防治；

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明空港经济区国土资源管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增减少1,557.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1,557.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

①安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

②购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

③安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省昆明空港经济区国土资源管理局部门2022年机关运行经费支出70,266.70元，增加23,729.70元，增长50.99%,主要原因是办公费增加。部门机关运行经费主要用于办公、水电费及差旅费。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省昆明空港经济区国土资源管理局部门资产总额2,671,723.57元，其中，流动资产2,384,636.57 元，固定资产286,221元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产866.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,071,942.43元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,336,000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,336,000元，占比100%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

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附件：云南省昆明空港经济区国土资源管理局表20230925014623951