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云南滇中新区人力资源开发中心2022年度部门决算目录

第一部分  云南滇中新区人力资源开发中心概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南滇中新区人力资源开发中心概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 宣传、贯彻执行国家、省、市有关人才、人力资源服务工作的方针、政策、法律、法规。

2. 受业务主管部门委托，负责拟定新区人才政策、人力资源规划与发展，人才体制机制创新工作；承担招才引智、人才评价认定和奖励兑现、人才培训、人才交流合作等工作；承办新区职称审核推荐、统计分析等综合管理工作。

3. 承担“云南省园区人才工作服务站”及各类人才交流活动工作。

4. 承担新区聘用制工作人员的招聘、劳动人事关系、职称审核推荐，岗位设置、晋升、交流调整、考核奖惩、培训等综合管理工作。

5. 承担新区人力资源服务和平台建设等工作，组织开展各类专业技能赛事活动。

6. 承办新区以政府购买服务、协议租借、委托帮助等多种形式引入各类专业辅助性人才或专业技能人员的综合协调工作。

7. 完成上级和新区党工委、管委会交办的其他事项。（二）2022年度重点工作任务概述

1. 招才引智取得实效。一是深入辖区企业走访调研，探索建立人才政策“直通车”工作机制，在政府与人才之间发挥沟通联系桥梁作用。二是人力中心同辖区124家重点企业、24所高校之间搭建起政校企合作平台，建立长效合作机制，助力解决企业招工难、毕业生就业难问题。三是为落实“稳就业、保就业”工作部署，携手辖区内进20余家企业赴各高校开展专场招聘会，积极招引高校毕业生到新区企业就业。四是牵头组织开展促就业助招聘“才聚滇中 共创未来”直播引才活动。

2. 创业载体加速聚集。一是搭建“滇中人才荟”微信小程序平台，开展人才专项调查，推进人才数字化、信息化管理，详细统计辖区人才存量、分布及范围，动态掌握园区人才基本状况、人才流动情况和高层次人才需求、紧缺急需人才需求、岗位需求、项目引才引智需求及专家人才创新创业需求情况，为滇中“聚才计划”政策红利的兑现奠定基础。二是积极拓展“滇中英才网”建设，对前期的网站数据进行分析，优化完善网站功能，逐步拓展招聘、培训、外包、派遣、灵活就业、咨询等企业一站式人力资源服务功能。

3. 人才生态逐步提升。一是云南省（滇中新区）园区人才服务工作站进入项目化运行，建立了“省、市、新区、园区的人才服务联盟”，为高层次人才提供政策申报、人事代理等服务，推出多层次人才服务“一条线”直通人才末端的服务新机制。二是全力推进滇中新区“云雁居”人才安居工程，为提升人才服务水平，配套建成“云雁居”高层次人才公寓587套，总投资3.64亿元。年内共计补贴装修费用5000.00万元、运营补贴120.00万元，人才租金约14.00万。同时，新区还配套建成4108套公寓，以保障产业人才和技能人才居住需求。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、人力资源科、劳动服务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南滇中新区人力资源开发中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：

云南滇中新区人力资源开发中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南滇中新区人力资源开发中心2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南滇中新区人力资源开发中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南滇中新区财政金融局 2022年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南滇中新区人力资源开发中心部门2022年度收入合计77,270,330.75元。其中：财政拨款收入77,270,330.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加57,507,556.41元，增长290.99%。其中：财政拨款收入增加57,507,556.41元，增长290.99%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。与上年相比2022年度收入增加的主要原因：一是保障云南滇中新区聘用制工作人员128名人员经费；二是新增人才公寓建设及运营费用，全力推进滇中新区“云雁居”人才安居工程，提升人才服务水平；三是2022年新区开展管理机制体制改革，根据工作需要调整招才引智项目工作经费、绩效评价业务专项经费等项目经费，使2022年度收入相应增加。

二、 支出决算情况说明

云南滇中新区人力资源开发中心部门2022年度支出合计75,669,279.65元。其中：基本支出23,070,710.29元，占总支出的30.49%；项目支出52,598,569.36元，占总支出的69.51%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加56,070,723.11元，增长286.10%。其中：基本支出增加5,563,717.86元，增长31.78%；项目支出增加50,507,005.25元，增长2,414.80%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。与上年相比2022年度支出增加的主要原因：一是保障云南滇中新区聘用制工作人员128名人员经费；二是新增人才公寓建设及运营费用，全力推进滇中新区“云雁居”人才安居工程，提升人才服务水平；三是2022年新区开展管理机制体制改革，根据工作需要调整调整招才引智项目工作经费、绩效评价业务专项经费等项目经费，故2022年度支出相应增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南滇中新区人力资源开发中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,070,710.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,044,202.65元，占基本支出的99.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26,507.64元，占基本支出的0.11％。与上年相比，2022年度用于保障云南滇中新区人力资源开发中心正常运转的日常支出增加5,563,717.86元，增长31.78%；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加5555880.22元，增幅24.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出增加7837.64元，增幅41.98%。主要原因：一是2021年人力资源开发中心新招聘聘用制工作人员46人转正定级，人员经费相应增加。二是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费等根据工作需要等有所增加，故增加相应支出。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南滇中新区人力资源开发中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52,598,569.36元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比，2022年项目支出增加50,507,005.25元，增长2,414.80%，主要原因是：一是全力推进滇中新区“云雁居”人才安居工程，提升人才服务水平，新增人才公寓项目，保障产业人才和技能人才居住需求；二是落实“稳就业、保就业”工作部署，搭建起政校企合作平台，助力企业招工；开展专场招聘会，招引高校毕业生到新区企业就业。三是搭建“滇中人才荟”微信小程序平台，拓展“滇中英才网”建设，优化完善网站功能；四是组织开展促就业助招聘“才聚滇中 共创未来”直播引才活动。故项目支出相应增加。

具体项目开支包括：商品和服务支出52498569.36元，其中：办公费30380.00元，占项目支出的0.05%，主要用于支付各项目开展所需办公费。差旅费27504.50元，占项目支出的0.05%，主要用于支付各项目开展所需差旅费。委托业务费52419484.86元，占项目支出的99.66%；主要用于支付人才公寓项目装修补贴50000000.00元，占项目支出的95.06%；支付运营保障资金1200000.00元，占项目支出的2.28%；支付租金补贴142252.86元，占项目支出的0.27%；支付人才公寓发布会经费189497.60元，占项目支出的0.36%；支付小程序搭建、宣传47374.40元，占项目支出的0.09%；支付直播引才活动费99760.00元，占项目支出的0.19%；支付滇中英才网项目服务费272360.00元，占项目支出的0.52%；支付人才服务站项目服务费468240.00元，占项目支出的0.89%。其他商品和服务支出21200.00元，占项目支出的0.04%，主要用于支付人事代理服务费。其他对企业补助100000.00元，占项目支出的0.19%，主要用于拨付云南省专家基层工作站专项补贴。新区人力资源开发中心按规定开展各个项目的工作，2022年末各项目均顺利推进。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南滇中新区人力资源开发中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出75,669,279.65元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加56,070,723.11元，增长286.10%，主要原因分析：一是保障云南滇中新区聘用制工作人员128名的人员经费；二是新增人才公寓建设及运营费用，全力推进滇中新区“云雁居”人才安居工程，提升人才服务水平；三是2022年新区开展管理机制体制改革，根据工作需要调整调整招才引智项目工作经费、绩效评价业务专项经费等项目经费，故2022年度一般公共预算财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1,322,099.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于云南滇中新区人力资源开发中心正常运转的日常支出和为完成相关工作任务的各项支出，其中：行政运行1295592.18元，一般行政管理事务26507.64元。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出74,347,179.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.25%。主要用于云南滇中新区人力资源开发中心社会保障支出，其中：行政运行21748610.47元，一般行政管理事务51736769.36元，信息化建设272360.00元、引进人才费用489440.00元。

9. 卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南滇中新区人力资源开发中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我中心严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是：我中心严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我中心无出国开支，未开展相关工作。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我中心未发生国内公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我中心未发生安排国（境）外公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南滇中新区人力资源开发中心部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。云南滇中新区人力资源开发中心未涉及相关工作业务。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南滇中新区人力资源开发中心部门资产总额2648166.02元，其中，流动资产2648166.02元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1352573.84元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额372,120.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出372,120.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

云南滇中新区人力资源开发中心4名事业人员的工资由云南滇中新区党群工作部统一列支。新区128名聘用制工作人员的工资由云南滇中新区人力资源开发中心统一列支。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53019500301101111

附件：

附件1：云南滇中新区人力资源开发中心2022年度决算公开表（决算报表部分）

附件2：云南滇中新区人力资源开发中心2022年度决算公开表（国有资产使用情况部分）

附件3：云南滇中新区人力资源开发中心2022年度决算公开表（整体绩效自评部分）