云南滇中新区财政金融局2024年预算公开
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目录
第一部分 云南滇中新区财政金融局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南滇中新区财政金融局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南滇中新区财政金融局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责编制新区本级财政收支预算和年终决算，汇总新区各项财政数据，分折预算执行情况和经济形势。贯彻财政预算、国库制度和财务、会计制度，加理对新区财政资金的监管，统一管理财政专户。加强新区非税收入管理，建立和完善非税收入管理和评价制度。加强政府性债务管理，防控隐性债务风险。对新区管委会作为国有资产出资人履行职责的事项进行审核把关，对新区直管国有企业，本级行政事业单位国有资产实施监管，对新区国有企业财务、运营情况进行检查，对企业主要负责人的经营管理业绩进行评价，提出奖惩、任免建议。建立新区与金融机构协调机制，沟通银企关系，促进金融产业发展。
（二）机构设置情况
自新区开展管理机制体制改革，成立新区财政金融局作为新区管委会工作机构之一，主要负责财政、金融、国资监管工作，鉴于目前局机关“三定方案”暂未正式下发，故部门内设机构暂未确定，我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1.总量和质量并重，财政保障能力平稳运行。一是积极克服经济下行影响，在不折不扣落实大规模减税降费政策情况下，2023年1-12月，新区全辖地方一般公共预算收入累计完成88.78亿元，同比增收20.15亿元，较上年同期增长29.4%，其中新区本级一般公共预算收入完成30.13亿元，同比增收9.89亿元，增长48.9%。新区全辖政府性基金预算收入完成47.96亿元，同比增收22.45亿元，增长88.0%，其中新区本级政府性基金预算收入完成16.16亿元，同比增收14.99亿元，增长1284.3%。二是税费结构合理，税收收入占全辖地方一般公共预算收入的比重71.9%，保持在合理区间。三是保持必要支出强度，1-12月新区全辖一般公共预算支出完成107.23亿元，同比减支5.05亿元，下降4.5%，其中新区本级一般公共预算支出完成24.58亿元，同比减支6.39亿元，下降20.6%。新区全辖政府性基金预算支出完成56.22亿元，同比减支2.92亿元，下降4.9%，其中新区本级政府性基金预算支出完成23.01亿元，同比增支5.65亿元，同比增长32.5%，有力保障了新区重大决策部署和重大战略任务实施。
2.政策和资金协调，服务新区战略持续推进。一是以王宁书记调研新区为契机，积极谋划新区财政发展思路，从全省新型城镇化建设、产业发展、预算内资金、社会保障等专项资金及扶持政策、债券资金、企业融资增信、产业基金等方面争取省级财力支持。二是深化落实新区重大战略部署，结合新区委托昆明市全面管理的实际，进一步推动东航云南公司税收征管关系划转工作；为做好3个街道析置工作，先行安排0.15亿元资金保障。三是大力支持新区开发建设，2023年，新区本级共拨付产业扶持资金0.21亿元；PPP项目政府付费实际支出3.17亿元。
3.减负和增能联动，促进经济运行持续平稳。一是把落实各项减负措施作为激发市场活力的重要举措，抓紧抓细抓到位，确保市场主体应知尽知、应享尽享。二是强化财政金融政策支持。“昆易贷”工作提前完成市级要求指标，完成率达132%，争取到位上级贷款贴息资金80万元。截至目前，新区共36家企业申请“昆易贷”白名单，最终34家企业入围，预估信贷规模19,073万元，涉及批发零售业、制造业、工业、租赁和商务服务、建筑安装业等行业。目前22家企业已获得信贷支持，目前已提款10,518万元。
4.普惠和兜底兼顾，社会保障持续提升。加大财力下沉，2023年新区本级社会保障投入力度不断加大，已安排教育支出、社会保障支出和就业支出、农林水支出、住房保障支出预算累计达到1.31亿元、0.92亿元、0.61亿元、0.25亿元，有力支持空港经济区开设中小学等民生保障建设，促进经济社会全面发展。
5. 巩固与拓展衔接，以党建为引领推动作风效能革命。 2023年以来，新区财政金融局主动找差距、补短板、学经验、提能力，持续深化巩固党建引领工作成果，以《“当好排头兵•争当先锋队”大讨论大竞赛暨“财政增质提效年”行动方案》为纲，笃行不怠开展“清廉机关”建设，深入推进作风效能革命建设，开展主题教育，聚焦新区财政、金融、国资监管难题，一方面，主动“上联上跑”，争取上级部门高位指导，另一方面，主动“下沉企业”，用好财政金融政策，助推新区企业增产增效，再一方面，主动“横向联通”，加强各部门协同配合，提高办事效率。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。聘用人员单位控制数12人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入800.4万元，其中：一般公共预算800.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比财务总收入减少660.54万元，其中：一般公共预算财政拨款减少660.54万元，主要原因是2023年以来新区进一步深化管理机制体制改革，在承接社会事务管理后，进一步理顺了新区财政金融局业务管理权责，减少了相应的（原空港财政局）法律顾问咨询服务、（原空港财政局）第三方会计委托服务、（原空港税务分局）税收工作经费等费用。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入800.4万元，其中:本年收入800.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款800.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入减少660.54万元，其中：一般公共预算财政拨款减少660.54万元，主要原因是2023年以来新区进一步深化管理机制体制改革，在承接社会事务管理后，进一步理顺了新区财政金融局业务管理权责，减少了相应的（原空港财政局）法律顾问咨询服务、（原空港财政局）第三方会计委托服务、（原空港税务分局）税收工作经费等费用。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出800.4万元。财政拨款安排支出800.4万元，其中：基本支出20.8万元，与上年对比减少2.14万元，主要原因是2023年以来新区机构进一步深化改革，新区财政金融局机构人员情况进一步稳定我部门牢固树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，以实有人员为基数，按照限额规定标准编制部门基本支出预算。
项目支出779.6万元，与上年对比减少658.4万元，主要原因是2023年以来新区进一步深化管理机制体制改革，在承接社会事务管理后，进一步理顺了新区财政金融局业务管理权责，减少了相应的（原空港财政局）法律顾问咨询服务、（原空港财政局）第三方会计委托服务、（原空港税务分局）税收工作经费等费用。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
（一）2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行20.8万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、会议费、差旅费、 培训费、公务接待费）。
（二）2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务70万元，主要用于绩效评价委托业务。
（三）2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务30万元，主要用于政府采购委托业务。
（四）2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务100万元，主要用于法务费用。
（五）2010607一般公共服务支出-财政事务-信息化建设40万元，主要用于财政信息化建设。
（六）2010608一般公共服务支出-财政事务-财政委托业务支出19.6万元，主要用于新区内部控制制度体系建设委托业务。
（七）2130803农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴20万元，主要用于农业保险保费补贴。
（八）2170302金融支出-金融发展支出-利息费用补贴支出 500万元，主要用于惠企贴息。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项资金预算。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额70.51万元，其中：政府采购货物预算0.51万元、政府采购服务预算70万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2024年因公出国（境）费预算为3.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
我部门2024年公务接待费预算为3.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为35次，共计接待525人次。
与上年相比无变化，主要原因是2024年严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化，主要原因是根据新区管委会的管理体制机制，新区公务用车购置及运行维护统一由新区综合管理部负责，新区财政金融局无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年申报的项目中，惠企贴息资金纳入部门重点项目，年度绩效目标：保证足额支付昆明市惠企政策“昆易贷”及创业担保贷款贴息，及惠企扶持政策相关贴息。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2024年机关运行经费安排20.8027万元，与上年对比减少2.1373万元，主要原因是2023年以来新区机构进一步深化改革，新区财政金融局机构人员情况进一步稳定我部门牢固树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，以实有人员为基数，按照限额规定标准编制部门基本支出预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我部门资产总额14.65万元，其中，流动资产0万元，固定资产14.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53019500301800111
