云南滇中新区城市运营管理服务中心2024年预算公开
监督索引号53019500302100000
目录
第一部分 云南滇中新区城市运营管理服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南滇中新区城市运营管理服务中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南滇中新区城市运营管理服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一、承担新区直管区市政基础设施建设及管养的技术指导、监督、检查等工作。
二、承担新区直管区市政道路（桥梁）、道路照明、道路绿化、市容环卫及其它公建设施的管养维护工作及市政道路（桥梁）占用挖掘的监督管理工作。
三、贯彻执行国家和省有关智慧城市建设、发展的政策和法律法规，拟定新区直管区智慧城市顶层设计和发展规划，承担新区直管区智慧城市相关重大基础设施、重大应用系统的建设及管理。
四、承担新区交办的重点工程建设管理、技术指导及推进协调工作。
五、承担新区市政基础设施建设研究工作，加强“四新”技术及材料的推广应用，提升建设养护水平和品质。
六、完成上级和新区党工委、管委会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、技术推广运用科、建设运维管理科。
无所属单位。
（三）重点工作概述
一是持续完善制度体系建设，理清城市管理思路。坚持系统规划、整体提升，在现有基础上持续完善新区直管区城市管养制度体系建设，全面提高城市管养的标准化、规范化水平。
二是继续提升网格化管理水平，构建基层治理新格局。建立健全网格化管理体系，完善基层治理平台，补齐网格化管理工作短板。推动新区网格化监督管理职能进一步明确，进一步完善新区直管区网格管理体制机制和网格化监督管理制度，完善网格员队伍，提高网格案件处置结案能力，通过高质量网格监督管理促进市容环境水平提升。
三是持续开展垃圾分类工作，打造垃圾分类示范片区。以2023年生活垃圾强制分类示范小区为引领，加强城乡垃圾清运保洁体系建设，打造长水航城南片区生活垃圾分类示范片区。同时，以第三方督导评估服务为抓手，不断补齐新区生活垃圾分类短板弱项。
四是探索推进城市大管家模式，强化市政设施管养。探索推进城市大管家模式，对市政绿化相关工作统一招标，降低城市运维成本。加强与省市交通、住建等部门对接，争取更多业务政策指导和资金支持。积极学习借鉴其他地区的先进管养经验和管养模式，探索“苗圃基地+公园”绿化管养模式。积极推进路灯合同能源管理，不断降低管养成本。尽快启动道路隐患检测和桥梁检测评估工作。积极开展26条库外农村公路的入库工作。
五是持续提升市容环境水平，提升城市形象。继续强化环境卫生日常监督管理，建立健全常态化长效管理机制，打好市容市貌和环境卫生提升持久战；推进《云南滇中新区直管区环卫设施专项规划》编制工作，加快补齐新区公厕及垃圾收运短板；谋划实施市政道路整体绿化提升，配合主管部门通过打造核心街景、花园路口等举措提高城市空间美化效果。
六是继续推动智慧城市建设工作，提升城市管理现代化水平。以智慧城市建设为契机，推动“滇中新区直管区城市大脑IOC指挥中心”建设，初步建立环境卫生、园林绿化、市容景观、城管执法等行业全周期智慧化管理模式，加快信息系统优化集成整合，统筹综合管理系统的研发，推动新区智慧化管理水平提升。
七是继续开展招商引资及优化营商环境工作。以新区招商委下达的招商引资任务为目标，积极洽谈省内外优质企业，争取落地更多优质项目。积极配合新区营商环境办开展优化营商环境工作，积极主动服务企业，努力配合牵头部门完成各项考核目标。
八是继续加强队伍建设，打造高素质专业化干部队伍。进一步加强党建工作和党风廉政建设，深入学习贯彻党的二十大精神，牢固树立政治意识，严守政治纪律、政治规矩，把习近平总书记关于城市管理工作指示批示落到实处。注重业务能力提升，加强培训学习，不断提升干部队伍素质，不断探索城市管理新模式，提升城市管理综合水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有19人（事业人员13人，聘用人员6人，主要是新区管委会统一聘用人员），其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入5043.15万元，其中：一般公共预算5043.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加410.50万元，主要原因是按照《云南滇中新区管理委员会所属事业单位机构编制方案》（昆编〔2022〕36号)和滇中新区党工委、管委会工作安排，云南滇中新区城市运营管理服务中心新增网格化管理及直管区全域园林绿化、和部分区域市政道路及其附属设施、部分区域环境卫生管理等相关工作，管辖范围边界和职能职责发生调整和扩展。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入5043.15万元，其中:本年收入5043.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5043.15万元（本级财力5043.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加410.50万元，主要原因是按照《云南滇中新区管理委员会所属事业单位机构编制方案》（昆编〔2022〕36号)和滇中新区党工委、管委会工作安排，云南滇中新区城市运营管理服务中心新增网格化管理及直管区全域园林绿化、和部分区域市政道路及其附属设施、部分区域环境卫生管理等相关工作，管辖范围边界和职能职责发生调整和扩展。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出5043.15万元。财政拨款安排支出5043.15万元，其中：基本支出20.1462万元，与上年对比增加﹣4.50万元，主要原因是基本支出实行人员定额管理，我中心严格按照《云南滇中新区管理委员会所属事业单位机构编制方案》（昆编〔2022〕36号)文核定的编制人数核算；项目支出5023万元（一般公共预算5023万元，政府性基金0万元），与上年对比增加414.99万元，主要原因是按照《云南滇中新区管理委员会所属事业单位机构编制方案》（昆编〔2022〕36号)和滇中新区党工委、管委会工作安排，云南滇中新区城市运营管理服务中心新增网格化管理及直管区全域园林绿化、和部分区域市政道路及其附属设施、部分区域环境卫生管理等相关工作，管辖范围边界和职能职责发生调整和扩展。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：主要用于
（一）201一般公共服务支出：21.15万元，2010350主要用于城市运营中心日常工作经费支出，主要用于保障中心工作正常运转的基本支出和党建工作经费支出,具体是商品和服务支出(包含办公费、会议费、差旅费、 培训费、邮电费、维修费、公务接待费，党建工作经费)。
（二）212 城乡社区支出：4922万元，其中：2120199其他城乡社区管理事务支出300万元，主要反映网格化管理业务支出；2120399其他城乡社区公共设施支出762.01万元，主要反映照明设施管理维护、道路设施管理维护、园林绿化管理服务、垃圾处置服务业务支出；2020501城乡社区环境卫生支出3493万元，主要反映垃圾分类及环境卫生管理业务支出；
（三）214交通运输支出：100万元，其中2140106公路养护支出100万元，主要反映滇中新区直管区农村公路养护业务支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
（四）2024年我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1508.74万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1508.74万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南滇中新区城市运营管理服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南滇中新区城市运营管理服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
变化原因：对比上年无变化，2024年部门预算中因公出国（境）经费部门预算数为0万元，较上年增加0万元。
（二）公务接待费
云南滇中新区城市运营管理服务中心2024年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。
变化原因：对比上年无增减变化。2024年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南滇中新区城市运营管理服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。
变化原因：对比上年无增减变化，2024年部门预算中公务用车购置及运行维护费费部门预算数为0万元，较上年增加0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南滇中新区城市运营管理服务中心无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南滇中新区城市运营管理服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因为本单位属非参公管理事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南滇中新区城市运营管理服务中心资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
国有资产占有使用金额为0原因：云南滇中新区城市运营管理服务中心属财政全额拨款单位。
监督索引号53019500302100111
