监督索引号53019500302600000

目录

第一部分 昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处

2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处的主要职责如下：

1.宣传和贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、滇中新区管委会、官渡区政府的决定、命令，承担本辖区经济发展、城市管理、社区管理、公共服务和基层社会治理等职责。

2.负责落实“放管服”改革要求，优化营商环境，服务辖区经济发展，推进项目落地与发展、服务驻区企业等工作。

3.负责辖区城市管理、市容环境卫生、绿化美化工作。负责辖区城市网格化管理，组织、协调城市管理综合执法和环境卫生综合治理，推进城市精细化管理。

4.负责职责范围内的辖区安全生产、消防安全、食品药品安全、生态环境保护、水务管理（滇池管理）、劳动保障、流动人口及出租房监督管理工作。按职责权限负责辖区应急救援、森林防火、防汛抗旱、防灾减灾和社会救济工作。

5.统筹协调综合执法工作。组织协调各类执法队伍开展本辖区内的执法工作，负责建立健全联合执法联动机制。

6.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，负责辖区内社区建设，推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。负责培育和发展社区社会组织，管理社区工作者队伍。负责职责范围内的辖区学校、医疗单位、企事业单位等公共单位管理、服务、交流、协调等工作。

7.负责辖区内社会治安综合治理，承担平安建设、法治建设、法制宣传、调解、信访和社会治安维稳工作。

8.负责推动社区文化、体育、旅游、科技科普以及卫生健康等事业的发展。

9.组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育体育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益，负责拥军优属等工作。

10.完成滇中新区党工委、滇中新区管委会、官渡区委、官渡区政府及街道党工委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、生态环境办公室）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.城市管理综合服务中心（社会治安综合治理中心）

2.社会保障综合服务中心（退役军人服务站）

3.文化综合服务中心

4.为民服务中心

5.应急服务与综合执法队（专职消防队、消防工作站）

6.农林水综合服务中心

7.项目建设推进中心

（三）重点工作概述

坚定不移全面从严治党，为完成各项任务提供坚强保障；加强平安文明社会创建，促进社会和谐治理；贯彻执行各级党委和政府有关街道工作的方针政策、法律和规章，并在辖区内组织实施；着力加强社会事业建设，让发展成果惠及民生；强化城市发展建设，注重生态环境保护；进一步完善城市管理体制，强化街道属地管理职责，做好辖区内市容市貌、绿化美化、环境卫生整治、食品药品、安全监管工作，拆临拆危、城市管理和更新改造工作，防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3305.33万元，其中：一般公共预算3305.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3305.33万元，主要原因是街道于2023年5月成立，2023年单位预算数为0元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3305.33万元，其中:本年收入3305.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3305.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加3305.33万元，主要原因是街道于2023年5月成立，2023年单位预算数为0。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3305.33万元。财政拨款安排支出 3305.33万元，其中：基本支出1517.59万元，与上年对比增加1517.59万元，主要原因是街道于2023年5月成立，2023年单位预算数为0；项目支出1787.74万元，与上年对比增加1787.74，主要原因是街道于2023年5月成立，2023年单位预算数为0。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2010102”主要用于一般行政管理事务支出，金额共计2万元；

“2010301”主要用于行政运行支出，金额共计908.06万元；

“2010302”主要用于一般行政管理事务支出，金额共计12.34万元；

“2010350”主要用于事业运行支出，金额共计592.72万元；

“2010507”主要用于专项普查活动支出，金额共计40万元；“2011102”主要用于一般行政管理事务支出，金额共计3万元；“2012906”主要用于工会事务支出，金额共计45.21万元；“2013202”主要用于一般行政管理事务支出，金额共计20万元；“2040199”主要用于其他武装警察部队支出,金额共计10万元;“2040604”主要用于基层司法业务支出,金额共计7万元;“2070102”主要用于一般行政管理事务支出，金额共计6万元；“2080102”主要用于一般行政管理事务支出，金额共计10万元；“2080201”主要用于行政运行支出，金额共计1068.6万元；“2080501”主要用于行政单位离退休支出，金额共计36.12万元；

“2080502”主要用于事业单位离退休支出，金额共计12.6万元；

“2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额共计130.2万元；

“2080506”主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，金额共计63万元；“2080801”主要用于死亡抚恤支出，金额共计3.41万元；“2101101”主要用于行政单位医疗支出，金额共计26.57万元；“2101102”主要用于事业单位医疗支出，金额共计45.89万元；

“2101103”主要用于公务员医疗补助支出，金额共计40.2万元；

“2101199”主要用于其他行政事业单位医疗支出，金额共计5.45万元；

“2120102”主要用于一般行政管理事务支出，金额共计40万元；

“2130102”主要用于一般行政管理事务支出，金额共计20万元；

“2130234”主要用于林业草原防灾减灾支出，金额共计50万元；

“2210201”主要用于住房公积金支出，金额共计106.96万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额393.43万元，其中：政府采购货物预算77.22万元、政府采购服务预算316.21万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.83万元，较上年增加8.83万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为8.83万元，较上年增加8.83万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.83万元，较上年增加8.83万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2024年公务用车运行维护费较上年增加8.83万元，主要原因是街道于2023年5月成立，2023年单位预算数为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2024年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“机关运行经费”是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行与购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2024年机关运行经费安排50万元，与上年对比增加50万元，主要原因是街道于2023年5月成立，2023年单位预算数为0。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处资产总额145.99万元，其中，流动资产143.12万元，固定资产2.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加145.99万元，其中固定资产增加2.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

附件：昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2024年部门预算表

监督索引号53019500302600111