监督索引号53019500301700000

目录

第一部分 云南滇中新区城市建设管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南滇中新区城市建设管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南滇中新区城市建设管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、综合交通运输、人民防空、城市管理、园林绿化等方面的方针政策和法律法规，并根据实际研究制定新区相关政策、规范性文件、实施办法并组织实施。

2.负责编制住房和城乡建设、综合交通运输、人民防空、城市管理、园林绿化等中长期规划、年度建设计划，并组织实施和监督检查。

3.负责住房和城乡建设行业管理工作，指导各类建设活动；拟定建设工程质量安全监管政策并监督实施；负责审批权限范围内的城市建设施工许可及工程竣工验收备等工作；负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案抽查等工作。

4.负责综合交通运输行业管理工作；负责推进综合交通运输体系建设，组织编制综合交通运输体系规划；负责交通运输基础设施建设、管理等工作。

5.负责人民防空设施建设管理工作；负责人防工程的结建、易地建设、缴费、标注、竣工验收备案等行政审批工作。

6.负责统筹协调城市公共空间管理、城市日常运行管理和行政执法工作；负责城市管理秩序、市容市貌、环境卫生、户外广告、市政基础设施、渣土管理等工作。

7.负责城市园林绿化行业管理工作，统筹协调新区城市园林绿化建设管理等工作。

8.负责对口联系昆明市住房和城乡建设局、昆明市交通运输局、昆明市人防办、昆明市城市管理局、昆明市园林绿化局。

9.负责落实新区党工委、管委会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构,所属单位0个。(云南滇中新区体制机制改革后，云南滇中新区城市建设管理局为云南滇中新区管理委员会内设机构，部门内设机构数为0。)

（三）重点工作概述

1.围绕“提品质、增魅力”，大力推进新城建设。一是编制《新区城市家具设置和管理标准导则》，完成大板桥地铁站等2个桥下灰空间治理；编制《新区公园体系规划》，新建15个“口袋公园”，5公里绿道，2个绿美园区，提升区域绿地品质，高质量推动新区城市绿化美化工作。二是启动机场改扩建工程周边李长公路、金浑公路、乌西公路及场外1号、5号交通配套路网前期工作，加快大板桥集镇片区15条道路路面及路灯维修改造，推进3条农村道路硬化工程和大板桥集镇片区规划2号路项目建设。三是积极推进重点房地产项目建设。计划建设保障性租赁住房5117套，完成西冲、板桥等3个城中村改造项目申报；积极推动首创誉华洲项目建设，确保2024年保交楼任务全面完成。四是加快推进雨污分流项目二期工作，搭建新区排水管网体系的建立，达到清水入河，污水进场的提升改造目的。

2.围绕“破难题、优服务”，推动审批提质增效。一是坚持把方便企业群众办事作为工作的出发点和落脚点，进一步转变服务理念，创新服务方式，提升服务质量，为企业群众提供更加高效、便捷的服务，持续优化营商环境，助力新区高质量发展。二是充分发挥部门自身优势，积极为辖区企业排忧解难，做好服务保障工作，突出服务实效性，优化用气报装行政审批服务，加强部门联动，压缩审批时限，真正做到及时帮助企业解决困难和问题，提升城镇燃气普及率，满足企业用气需求。三是继续开展“三个听取”系列活动，通过“营商环境会客厅”“政企座谈会”“专项协调会”“工作调度会”“上门服务”等形式，听取市场主体和服务对象意见建议，形成联动会商和问题反馈工作机制，主动回应企业关切，做好政策宣传和解释工作。四是按照“双百行动”方案，积极推进工程建设项目分段、分期施工许可改革，助推项目快速开工建设；优化市政公共服务，完善水电气网联合报装机制，实现一表申请、一口受理、联合踏勘、一站服务、一窗咨询。

3.围绕“强举措、建制度”，抓好应急安全管理。一是进一步理顺工作关系。不断调整优化新区、部门、街道应急联动、工作调度机制，确保工作纵横向无缝连接；组织执法能力培训和考证取证工作，确保新区各行业主管部门、街道有2-3名执法人员，社区有3-5人的安全检查人员。二是压紧压实安全责任。认真谋划和组织开展好2024年六月“安全生产月”活动、九月“防灾减灾日”活动、十一月“消防月”等活动；组织编制新区“安全应急三年高质量发展规划”；建立新区和街道二级安全生产巡查工作制度，定期或不定期开展安全应急巡查工作。三是突出严管严控。在2023安全隐患排查整治的基础上，针对危险化学品、燃气、道路交通、消防安全、建设施工、学校、娱乐场所和九小场所等重点领域、重点部位开展“新区2024年重大安全事故隐患排查整治攻坚”活动。四是补齐短板，提高监管实效。充分发挥好安委会及其办公室的统筹协调作用，统筹做好购买100万元的应急物资器材储备；依托社会机构，建立一支10人左右的隐患排查、事故处置、应急救援服务的专家服务团队；统筹建立新区本级30人左右的应急救援队伍，负责新区本级应急救援处置工作。

4.围绕“严作风、强队伍”，持续加强党的建设。2024年新区城市建设管理局将紧紧围绕新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，促进支部党建和业务工作深度融合，引领业务工作“提速换档”，为建管工作高质量发展提供坚强的政治保证。一是抓实思想政治，加强党性锤炼。按照新区党工委安排，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全力压紧压实党建主体责任、第一责任人责任和班子成员“一岗双责”职责，严格规范党内政治生活，认真落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、谈心谈话等制度。二是抓实学习教育，加强理论武装。严格落实“第一议题”制度，认真谋划党员教育培训年度计划，注重突出政治忠诚教育、党性教育和理想信念教育，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。三是抓实作风建设，加强示范引领。着力增强基层党组织政治功能和组织功能，充分发挥党支部“两个作用”，扎实开展党员“双报到”服务活动，坚持党支部“主题党日”直接到工程建设一线开展。四是抓实廉洁教育，加强廉政建设。注重廉洁文化建设，扎实开展警示教育，营造风清气正的行业政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入36659.16万元，其中：一般公共预算36659.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少56257.50万元，主要原因为：树立过紧日子的思想，严格压缩控制支出，对确需要开展的业务工作进行精准核算，增加了预算的科学性。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入36659.16万元，其中:本年收入36659.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36659.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少56257.50万元，主要原因为：对确需要开展的业务工作进行精准核算，增加了预算的科学性。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出36659.16万元。财政拨款安排支出 36659.16万元，其中：基本支出39.16万元，与上年对比减少18.17万元，主要原因为树立过紧日子的思想，严格按照实有人数为基数，压缩一般公用经费；项目支出36620万元，与上年对比减少56239.33万元，主要原因为：严格压缩控制支出，对确需要开展的业务工作进行精准核算，增加了预算的科学性。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）201一般公共服务支出：2万元，其中2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出2万元，主要用于新区城市建设管理局党支部开展各类党建工作支出。

（二）212 城乡社区支出：31253.16万元，其中2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行39.16万元，2120102城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务4万元，2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法1746万元，2120106城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理280万元，2120107城乡社区支出-城乡社区管理事务-市政公用行业市场监管5万元；2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理76万元；2120303城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设28533万元；2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生550万元；2120601城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督20万元。主要用于云南滇中新区城市建设管理局开展住房和城乡建设、综合交通运输、城市管理、园林绿化等工作支出。

（三）213 农林水支出：6万元，其中2130302农林水支出-水利-水质监测6万元，主要用于新区城市建设管理局开展市政工程技术检测工作。

（四）214交通运输支出：4608万元，其中2140104交通运输支出-公路水路运输-公路建设168万元，2149901交通运输支出-其他交通运输支出-公共交通运营补助4440万元，主要用于新区直管区临空产业园新开行公交K3、K4线营运补贴及机场改扩建项目运营补贴。

（四）221住房保障支出：290万元，其中2210105住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造100万元，2210110住房保障支出-保障性安居工程支出-保障性租赁住房190万元，主要用于新区城市建设管理局开展自建房安全隐患排查及保障性租赁住房分配工作。

（五）224灾害防治及应急管理支出：500万元，其中2240104灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-灾害风险防治160万元，2240106灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管90万元，2240108灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急救援50万元，2240109灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理200万元，主要用于云南滇中新区应急管理专班安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

2024年我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1237万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算1235万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新区城市建设管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年减少7万元，下降41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新区城市建设管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为：无因公出国（境）费，根据新区规定该费用从新区综合管理部统一列支管理。

（二）公务接待费

新区城市建设管理局2024年公务接待费预算为10万元，较上年减少7万元，下降41%，国内公务接待计划批次为50次，共计划接待750人次。

增减变化原因为：梳理过紧日子思想，减少非必要开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

新区城市建设管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%；共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因为新区城市建设管理局无公车编制，因此无相关预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我部门重点项目预算绩效目标为云南滇中新区哨关路PPP项目2024年政府付费项目，财政预算安排8000万元，资金来源为一般公共预算收入。哨关大道建设标准高、施工难度大，项目的建成通车，是新区践行发展理念的代表性工程，充分展示了新区建设者的智慧和力量。哨关大道的成功通车，标志着新区骨架路网初步成型，内畅外联的交通体系基本建立，为新区城市发展提供了强大的支撑和保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新区城市建设管理局2024年机关运行经费安排39.16万元，与上年对比减少18.17万元，主要原因为树立过紧日子的思想，严格按照以实有人数为基数，压缩一般公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新区城市建设管理局资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

附件：云南滇中新区城市建设管理局2024年部门预算表

监督索引号53019500301700111