云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局2024年预算公开
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目录
第一部分 云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局基本职能及主要工作如下：
1.贯彻实施国家、省、滇中新区有关城市管理、经济社会管理行政执法方面的法律、法规及规章，查处治理和维护城市管理及社会经济秩序。
2.组织起草空港经济区有关城市管理、社会经济综合行政执法方面的地方性法规、规章草案，研究提出完善本地区城市管理、社会经济综合行政执法体制的意见和措施。
3.负责对空港经济区市容环境卫生、城市规划管理（违法建设查处）、路政运政、环境监督、卫生计生、劳动保障、文化市场管理等方面进行综合行政执法。
4.负责对空港经济区区域内综合行政执法指导、统筹协调和组织调度工作。
5.负责对空港经济区区域内综合行政执法系统的组织建设、作风建设、队伍建设以及廉政勤政建设工作。
6.承办上级交给的其他事项等。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、市容环境秩序管理科、机动中队、法制科、行政审批科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.违法建筑整治拆除情况。
滇中新区直管区（原空港经济区）2023年昆明市“当好排头兵，大讨论大竞赛”活动违建整治考核目标任务为80万平方米。2023年截至12月，累计整治违法违规建筑911宗，面积约83.52万平方米，完成全年任务总量的104.4%。
2.渣土管理工作
贯彻执行省、市、滇中建筑渣土管理的有关规定,根据上级有关法律法规,拟定辖区建筑渣土管理和计划;对辖区范围内建筑渣土消纳场所进行监督、检查、管理,监督建筑渣土处置企业认真执行国家行业标准、行业管理和地方政府的相关规定;负责辖区内建筑渣土处置场消纳场许可核准的初步受理、现场勘察,并向上级主管部门报批建筑渣土消纳许可及业务档案备案工作;对建筑渣土排放、运输、中转、处置进行监管,监管建设单位、拆迁单位等按规定采取建筑渣土污染防治措施,查处违规排放、运输、中转、处置建筑渣土的行为;对辖区建设单位、施工单位或拆迁单位提出的建筑渣土处置申报相关批文、处置计划、建筑渣土产量和性质、建筑渣土消纳场《接纳证明》等进行审查,并办理《渣土处置备案卡》和督促办理《市容保洁责任书》。对建筑渣土运输车辆资质申报材料、建筑渣土运输车辆《资质核准证》，年检进行初审;组织、协调建筑渣土综合利用和建筑渣土综合处置工作,按特许经营的相关规定对规范性建筑垃圾资源化利用项目实施监管,优先保障规范性建筑垃圾资源化利用项目对建筑垃圾的需求;对建筑垃圾资源化处理设施的运营和维护进行监管;负责协调和管理辖区内建筑渣土的调剂与中转;完成上级交办的其他工作任务。
3.弃土消纳场管理工作。
积极配合市局做好弃土消纳场五年规划调研工作；配合国有平台公司做好新消纳场筹建、选址工作，联动对接区属各级部门全力推进我区消纳场建设工作；会同我区消纳场监测单位，做好全区处于封停状态的渣土消纳场及违法倒土点全面监测、检查工作;及时通报监测、检查情况到相关街道、部门，敦促街道处置隐患。
4.加大市容市貌整治力度。
做好“六净”工作，即净化天际线、净化立面、净化路面、净化绿地、净化箱柜、净化橱窗。加强全区道路清扫保洁，对全区主次干道、背街小巷乱贴乱画、乱喷乱涂、乱刻乱写等影响市容环境的行为进行彻底清理，确保路面巡查和整治的常态化，保证辖区各路段干净整洁。针对前期“门前三包”工作进展，对后期巡查中发现的问题进行整治，加强辖区内主次干道及背街小巷的巡查，切实推进“门前三包”责任制长效机制，确保“门前三包”管理工作常态化、规范化。在辖区内公示“门前三包”责任制责任人，沿街商户发放《昆明市城市市容和环境卫生管理条例》宣传手册，加强宣传力度，提高群众知晓率，不断完善“门前三包”的签约率和履约率。对辖区内各类占道经营、乱停乱放、影响市容市貌的行为，加强监管力度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个,是云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1439万元，其中：一般公共预算1439万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少35%，主要原因机构改革，项目预算划转上级单位。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 1439万元，其中:本年收入1439万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少35%，主要原因机构改革，项目预算划转上级单位。
四、 预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 1439万元。财政拨款安排支出 1439万元，其中：基本支出0万元，与上年对比减少100%，主要原因2023年度我单位在职在编人员同级单位全员调出；项目支出1439万元，与上年对比财务收入减少与上年对比减少35%，主要原因机构改革，项目预算划转上级单位。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别为：
“212－01—04”城管执法支出1439万元，主要用于反映城市管理综合行政执法、巡查管控等工作经费方面的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组:（其中：基本支出0元，项目支出1439万元）
功能科目分组，金额0万元，主要用于我单位未涉及相关义务。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年我部门无与中央配套事项
（二）与下级配套事项
2024年我部门无与下级配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项
（四）经济社会事业发展事项
2024年我部门无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
空港城管局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增长0万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
空港城管局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
空港城管局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增长0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
空港城管局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增长0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增长0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增长0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年度项目绩效目标：
（一）违法违规建筑整治工作
1.违法建筑整治拆除情况。滇中新区直管区（原空港经济区）2023年昆明市“当好排头兵，大讨论大竞赛”活动违建整治考核目标任务为80万平方米。2023年截至12月，累计整治违法违规建筑911宗，面积约83.52万平方米，完成全年任务总量的104.4%。
2.疑似违法建设图斑的摸排工作情况。2023年截至4月30日，辖区内13785宗疑似违建图斑已按计划全部摸排完毕，但在实际摸排工作中发现存在一个图斑包含多栋房屋、涉及多个房屋权益人的情况，此类图斑包含的疑似违法违规建（构）筑物未在摸底排查计划之中，经统计梳理，共有3387宗，因此，辖区内疑似违建图斑为17172宗，其中，农用地上的11614宗疑似违建，滇中新区违法违规建筑整治工作领导小组办公室已于2023年5月22日向滇中新区自规局交办。建设用地上的5558宗疑似违建图斑，2023年截至12月，根据“一宗一册”工作要求完成摸排的有4237宗，剩余1321宗疑似违建图斑正在按要求开展查缺补漏工作。
3.违法建筑图斑核销工作。违建筑图斑核销工作自2023年6月开展以来，累计申请上报核销疑似违法违规建筑约1179宗，面积约21.51万平方米，第一批拟销号图斑《核销确认表》待昆明市督导组审核中。
4.新增违法建设巡查管控工作情况。在日常新增违法建设巡查管控工作中，按照“发现一起，拆除一起”的工作要求，2023年截至12月，累计巡查发现并拆除128宗新增违法违规建筑，拆除95起，拆除面积约10589平方米，剩余未拆33起为机场改扩建项目征地拆迁范围花箐村、西冲村抢建建筑，长水街道综合行政执法中队已将其抢建的违法建筑移交至征地拆迁项目指挥部研判。
（二）市容环境秩序综合整治工作
1.对占道经营、各类电动车乱停乱放清理整治情况。2023年截至12月,共清理整治板桥街面、桥头堡、圆通速递门口、长水航城、大板桥地铁站、云瑞农贸市场等区域占道经营约27267起，店外经营约8475起，劝离流动摊贩约31395人次，清理违规摆放电动车约58743辆。
2.违规广告牌及小广告清理整治情况。2023年截至12月，对电杆厂、阿依村、大板桥工业园区、大板桥地铁站等重点区域的违规户外广告进行整治，清理各类小广告约34480张，横幅338条，违规广告牌531块。
3.围绕国家卫生城市复审迎检工作要求，开展市容市貌环境整治专项行动情况。按照国家卫生城市复审迎检工作要求，制定措施，梳理问题，形成问题清单，及时分解至市容环境指挥部各责任部门，限时完成全部问题整改，对整改不力、迟缓、不到位的部门，下发整改通知、提醒函、督办函。截至，下发整改通知6次，工作提醒函7次，通报1次，督办函2次。
4.针对板桥集镇、长水航城片区等区域市容环境问题开展集中整治情况。2023年截至12月，一是对板桥街面、滇中新区五岔路口、320国道两边、洗车场集装箱、广告牌、遮凉大伞等问题进行清理整治，协助经营户吊离违规设置的集装箱19个、拆除简易大棚2个，面积约180m²，拆除彩钢瓦房5个，面积约120m²。二是对长水航城鹏程路沿线居民私自开挖耕种、生活垃圾随意丢弃、乱搭乱建简易窝棚以及航远路沿街乱摆卖、乱拉挂等现象，持续加强监管，已清理乱搭乱建简易窝棚约82余个，对私自开挖耕种市民进行劝导说服120余起，每日调派工作人员进行值守检查，形成长效管理机制。三是开展中宁路沿线违建亭棚清理整治工作，共清理12个简易亭棚，面积约1500㎡，并督促场地管理人员对现场垃圾及时进行清理清运；对空港大道春风里沿线土地，大量市民私自开挖耕种行为进行清理整治，共清理简易菜地窝棚约3000㎡，拆除临时养殖家禽窝棚1个、废弃房屋1间。
5.依法依规开展临时占道和户外广告备案工作。2023年截至12月，共办理68个临时占道备案和1个设置大型户外广告备案。
（三）渣土管理工作
1.渣土运输、扬尘污染及违规设置消纳场地查处情况。2023年至12月，共查处违规运输车辆92辆，共处罚34.9万元；共查处建筑工地扬尘污染案件6件，共处罚8万元；共查处未经核准擅自处置建筑垃圾案件6件，共处罚12万元；共查处擅自设立弃置场受纳建筑垃圾案件1件，处罚2000元;共查处燃气案件2件，共处罚5.59万元;共查处未批先建案件（不按预售款项使用资金）3件，共处罚9万元。
2.渣土调拨运输审批及批后监管工作。2023年截至12月，一是在渣土调拨运输审批工作方面，办理工程弃土调拨审批项目113个，共计调拨112.6907万方工程弃土，其中区内调拨共有37个，共计调拨37.45万立方米工程弃土；区外调拨共有76个，共计调拨75.2407万立方米工程弃土。二是在渣土调拨运输批后监管及安全生产工作方面，严格按照每周一次、每月至少三次的安全生产现场检查计划，对辖区内的复耕点及调拨点进行安全生产及批后监管现场检查共计75次。
（四）日常监督巡查工作
截至2023年12月，一是针对未能及时整改的问题，向属地责任执法中队制发工作提醒函5份，全部督促整改完毕。同时，紧盯执法不作为慢作为，督办三个街道执法中队未及时处置昆明市智慧化城市管理综合运行系统派遣案件38起。二是市容环境整治日常监督指导巡查方面，累计出动检查人员580人次，累计检查长水中心集贸市场、大板桥农贸市场等重点场所沿街商户310余次，发现并当场清理或督促整改等问题203起。三是渣土管理整治日常监督指导巡查方面，督促指导三个街道对辖区内的复耕点、调拨点严格落实全天候安全生产检查工作，设置检查点，依法打击辖区内无资质、无处置备案卡、未按规定路线行驶等违规运输渣土车辆。
九、其他公开信息
（（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局资产总额26.67万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产26.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.97万元，其中固定资产减少7.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
附件：城管局2024年预算公开
监督索引号53019500302900111
