云南滇中新区人力资源开发中心2024年预算公开
监督索引号53019500301100000
目录
第一部分 云南滇中新区人力资源开发中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南滇中新区人力资源开发中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南滇中新区人力资源开发中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承担新区人力资源规划与发展、人才培训、人才交流合作、招才引智方面的工作;
2.承办新区专业技术人员职称审核推荐、统计分析等综合管理工作;
3.承办新区在编人员及聘用人员“四险两金”社会保险等业务办理工作;
4.承办新区事业单位人员招聘工作;
5.承办新区人员招聘、岗位设置及聘用、岗位交流调整、考核奖惩及兑现、劳动关系(合同)、聘用人员人事档案等综合管理工作；
6.承办新区以政府购买服务、协议租借、委托帮助等多种形式引入各类专业帮辅性人才或专业技能人员的综合协调工作；
7.承办新区搭建用工需求平台及劳动力转移就业等综合协调工作；
8.承办上级和新区党工委、管委会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、人力资源科、劳动服务科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
人力中心将树牢“人才是第一资源”意识，坚持人才服务产业的核心原则，针对人才发展存在的困难和问题，从队伍、政策、平台、环境等方面采取切实有效的措施，全面推动新区人才工作高质量发展。
1.聚焦产业，以政策、平台载体聚集人才。在中央、省委、市委坚强领导下，坚持党管人才，围绕滇中新区“一点一极两区”四大战略定位，聚焦建设“人才特区”“人才飞地”，服务云南省“三个定位”和“3815”战略、“六个春城”发展目标。全方位培养、引进、用好人才，提高人才资源配置能力、服务能力、发展能力，着力打造一支数量充足、结构合理、素质优良、作用突出的人才队伍。实行更加积极、开放、有效的人才政策，更好激发人才创新创业创造活力，构建聚才育才用才优良环境，为云南省建设南亚东南亚人才新高地和区域性人才中心贡献新区力量。
2.做深做实“政校企”合作平台。通过拓展渠道、搭建联系，探索与省内外高校、科研院所开展人才项目、科技成果转化、共建平台等形式的合作，积极建立“大院大所大校大企”协同创新机制，以“柔性引才”方式充实新区人才队伍，提升滇中新区科研能力。
3.强化人才体系建设。一是加快“人才特区”建设。聚焦产业链打造人才链，突出急需紧缺导向，通过实施市场化招才引智专项计划、探索灵活人才评价机制，赋予企业一定高层次人才自主认定权，激发企业创新活力，促进产业人才聚集，引导科技成果转化落地滇中新区，积极争取省级政策支持，加快制定《云南滇中新区人才特区建设实施方案》。二是加快“人才飞地”建设。推进落实与祥云经济技术开发区合作走深走实，依托滇中新区科创服务中心孵化器、研发平台，联合开展招商引资活动承接产业转移，实现两地产业链延链补链，优势互补，调动盘活祥云县劳动力，支持劳动力转移输出至滇中新区企业工作，实现“双赢”。
4.不断优化人才生态，以环境聚集人才。加快推进新区人才公寓建设进度，严格按照《云南滇中新区人才公寓管理办法》给予租金补贴。不断拓展“滇中英才网”“滇中英才荟”线上服务功能，开通人才公寓线上申请渠道。优化招聘、培训、咨询、人才申报等一站式服务，让数据“多跑路”人才“少跑腿”，为人才简化手续，减轻负担，以服务聚集人才。以搭建科技创新服务平台，引进和培养电子信息产业创新和创业人才，促进科技成果转化，构建激励创新的人才环境为目标，以滇中新区科创服务中心为平台载体，柔性引进工业和信息化部电子第五研究所、山东大学、同济大学等高校科研院所专家为平台提供专业支持，培养本地人才。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入6518.51万元，其中：一般公共预算6518.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比部门财务总收入减少206.07万元，主要原因：一是根据相关政策文件要求及2023年支出情况，结合2024年工作实际，新区聘用人员工资、奖金绩效预算列入项目支出，公务接待费减少，基本支出部分整体减少。二是根据工作实际，调减引才聚才工作经费，人才服务站、“十四五人才发展规划”编制专项经费等项目执行期结束且已支付尾款，项目支出部分整体减少。故与上年对比部门财务总收入整体减少206.07万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入6518.51万元，其中:本年收入6518.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6518.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比部门财政拨款收入减少206.07万元，主要原因：一是根据相关政策文件要求及2023年支出情况，结合2024年工作实际，新区聘用人员工资、奖金绩效预算列入项目支出，公务接待费减少，基本支出部分整体减少。二是根据工作实际，调减引才聚才工作经费，人才服务站、“十四五人才发展规划”编制专项经费等项目执行期结束且已支付尾款，项目支出部分整体减少。故与上年对比部门财政拨款收入整体减少206.07万元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出6518.51万元。财政拨款安排支出6518.51万元，其中：基本支出14.01万元，与上年对比减少3309.07万元，主要原因：新区聘用人员工资、奖金绩效等人员经费统一由人力资源开发中心预算，根据相关政策文件要求及2023年支出情况，结合2024年工作实际，该部分预算列入项目支出，基本支出整体而言，较上年有所减少。项目支出6504.50万元，与上年对比增加3103.00万元，主要原因：根据实际工作开展情况，新区聘用人员工资、奖金绩效预算列入项目支出，新增滇中新区电子信息智汇英才引培平台项目经费、新区税局空港分局劳务派遣人员经费，调整部分项目经费支出，故项目支出较上年增加3103.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2010350，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行，主要用于保障中心工作正常运转的基本支出。具体包括一般公用经费，公务接待费等支出14.01万元。
2080104，社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理，主要用于人才公寓专项经费项目支出共2000.00万元。
2080108，社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-信息化建设，主要用于滇中英才网建设及运营计划项目经费、滇中新区电子信息智汇英才引培平台经费等项目运行工作，项目工作经费70.30万元。
2080116，社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用，主要用于引才聚财工作经费、人才招引扶持奖励资金支出，项目工作经费共200.00万元。
2080150，社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行，主要用于绩效评价业务经费、新区聘用人员工资及奖金发放、社会保障经费及公积金缴费、工会经费、税局空港分局劳务派遣人员经费等支出，项目工作经费共4234.20万元。
五、对下专项转移支付情况
2024年人力资源开发中心列入对下专项转移支付项目0个、金额0万元。
（一）与中央配套事项
2024年我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南滇中新区人力资源开发中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南滇中新区人力资源开发中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门本年度不涉及因公出国（境）费，与上年相比，没有增减变化。
（二）公务接待费
云南滇中新区人力资源开发中心2024年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25%，国内公务接待批次为约15次，共计接待约150人次。
与上年相比，公务接待费减少0.50万元，减少原因是严格落实中央八项规定精神,按照“三公”经费只减不增的要求,对公务接待支出预算进行缩减。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南滇中新区人力资源开发中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。
我部门本年度不涉及公务用车购置及运行维护费，与上年相比，没有增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南滇中新区人力资源开发中心无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南滇中新区人力资源开发中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南滇中新区人力资源开发中心资产总额513.94万元，其中，流动资产513.94万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加224.28万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53019500301100111
