监督索引号53019500302800000

目录

第一部分 空港住建局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 空港住建局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）监督管理建筑市场、规范市场各方主体。负责工程勘察设计、初步设计审查、施工图审查及核发施工许可证及建筑企业资质。贯彻落实国家、省道路交通、建筑工程招投标有关政策及法律法规，遵规履程执行招投标相关工作，负责建设工程质量监督管理工作，办理工程质量安全监督备案等；

（2）贯彻执行国家、省、市保障性住房的法律、法规和有关政策，负责全区保障性住房建设及分配、管理、运营工作；

（3）负责给水、排水、中水、燃气、供热、环卫市政设施等城市公用事业的规划、建设、管理；负责园林绿化设施建设、养护、管理工作；

（4）负责辖区人防建设、审批，指导培训地震知识，加强防震减灾工作及应急处置方案的制定，应急避难场所的建设和管理。

（5）负责空港管委会下达的政府性投资项目业主管理职责，制定措施，依法对建设项目进行综合管理和监督，并做好跟踪服务，负责拟定空港管委会建设项目年度计划方案，统筹安排，实时跟踪，及时向空港管委会提出工作建议等。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、房地产管理科（包含保障性住房管理科、物业管理科）、建设管理科（包含人防地震科）、交运科（包含项目管理中心）、市政科、建筑工程质量安全监督管理站。所属单位0个，分别是：无。

（三）重点工作概述

空港住建局部门重点工作：结合滇中新区及管委会工作部署，推进道路及其他市政基础设施建设及款项结算，保障机构体制改革过渡期间建管工作的交接及滇中新区党工委、管委会交办的其他任务顺利推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

我单位无在职实有人员主要由于目前处于改革过渡时期，按照新区工作安排，原人员均已安排至其他单位。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2500.00万元，其中：一般公共预算2500.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少7857.09万元，下降75.86%，主要原因分析由于机构体制改革，大部分职能职责由上级部门承接，本年度仅支付以前年度工程尾款。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2500.00万元，其中:本年收入2500.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2500.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少7857.09万元，下降75.86%，主要原因分析为机构体制改革，大部分职能职责由上级部门承接，本年度仅支付以前年度工程尾款。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2500.00万元。财政拨款安排支出 2500.00万元，其中：基本支出0万元，与上年对比减少，主要原因分析为目前处于改革过渡时期，按照新区工作安排，原人员均已安排至其他单位，我单位不再负责人员基本支出；项目支出2500.00万元，与上年对比减少7116.85万元，主要原因分析为机构体制改革，大部分职能职责由上级部门承接，本年度仅支付以前年度工程尾款。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于一般行政管理事务支出、城乡社区及住房保障支出。按支出功能科目分类，支出分别列为：

“212-01-02”城乡社区一般行政管理事务支出2362.45万元，主要反映片区日常办公其他交通支出；“212-03-03” 小城镇基础设施建设支出2354.70万元，主要反映以前年度工程项目尾款支出；

“221-02-06”公租房支出137.55万元，主要反映以前年度公租房运营管理服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按照经济分类科目分组，基本支出0万元，项目支出2500.00万元。

项目支出：302（类）商品服务支出145.30万元，主要反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于战略性和应急性物资储备等资本性支出）；其中“302-27”委托业务费137.55万元，主要用于公租房运营管理服务； “302-39”其他交通费用7.75万元，主要用于以前年度交通费用。

310（类）资本性支出2354.70万元。“310-05”基础设施建设2354.70万元，主要用于辖区市政设施建设项目。

五、对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项

（二） 按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三） 经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

空港住建局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

空港住建局部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2023年及2024年我单位部门预算均未安排因公出国（境）费，故无增减变化。

（二）公务接待费

空港住建局部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2023年及2024年我单位部门预算均未安排公务接待费，故无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

空港住建局部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2023年及2024年我单位部门预算均未安排公务用车购置及运行维护费，故无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我单位重点项目预算绩效评价体系为三级指标体系，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标，产出指标下二级指标为数量指标、质量指标、进度指标、成本指标；效益指标下二级指标为经济效益指标；满意度指标下二级指标为服务对象满意度指标。各二级指标下细分建设项目完成数量、项目合格率等三级指标（详见2024年项目支出绩效目标表）。通过设立绩效目标，对预算支出进行量化考核，使预算资金充分、合理、高效的运用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

空港住建局部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比减少75.809万元，主要原因分析为机构体制改革，目前处于改革过渡时期，人员均安排至其他单位，相应无机关运行费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，空港住建局资产总额359345.63万元，其中，流动资产16.82万元，固定资产13.88万元，预付账款468.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程266.45万元，无形资产0.13万元，公共基础设施原值79959.55万元；其他资产278620.80万元。与上年相比，本年资产总额减少234.44万元，其中固定资产减少12.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

附件：云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局2024年预算公开附表

监督索引号53019500302800111