监督索引号53019500301500000

目录

第一部分 云南滇中新区航空现代服务业发展局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项 目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南滇中新区航空现代服务业发展局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南滇中新区航空现代服务业发展局2024 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹推进航空现代服务业区及长水街道产业培育、经济建设等工作；

2.负责航空现代服务业区战略规划、宣传策划和品牌推广；

3.负责长水综合枢纽片区、空港商务区、板桥片区招商引资、项目促建、企业服务等工作；

4.负责统筹协调昆明综合保税区发展规划、政策衔接等工作。

（二）机构设置情况

纳入云南滇中新区航空现代服务业发展局2024年度部门预算编制的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。其中，行政单位：云南滇中新区航空现代服务业发展局。

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、经济发展办、营商合作办、重点项目办、规划建设办。所属单位0个，分别是：无。

（三）重点工作概述

1.按照云南滇中新区经济工作要求，统筹推进航空现代服务业区及长水街道产业培育、经济建设等工作。紧扣新区战略定位，全面深入调研片区开发建设，加强经济监测调度，深入调研片区开发，全面梳理辖区的资源和市场优势。

2.强化“四区”联动，促进对外贸易高质量发展。依托第四大航空口岸——长水机场，大力发展口岸经济，在临空产业发展、产能合作、招商引资、跨境电商物流等方面，加强滇中新区、综保区、自贸区、磨憨－磨丁经合区的联动合作，构建片区协同发展新格局。

3.加快推动城市更新改造，着力推进重点项目落地。一是全力做好机场改扩建项目征迁，根据项目用地需求，结合实际，加快推进机场改扩建征迁工作。二是统筹做好渝昆高铁征迁工作；三是做好长龙高速征迁收尾工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入147.99万元，其中：一般公共预算147.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比与上年对比部门财务总收入增加59%，主要原因是新增项目支出，主要用于产业发展咨询、专家课座及产业规划编制。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入147.99万元，其中:本年收入147.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加59%，主要原因是新增项目支出，主要用于产业发展咨询、专家课座及产业规划编制。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 147.99万元。财政拨款安排支出147.99万元，其中：基本支出47.99万元，与上年对比减少21%，主要原因是2023年以来新区机构进一步深化改革，人员机构进一步稳定，以实有人员为基数，按照限额规定标准编制部门基本支出预算少；项目支出100万元，与上年对比增加100%，主要原因是新增项目支出，主要用于产业发展咨询、专家课座及产业规划编制。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行47.99万元，其中保障航空现代服务业发展局日常运转的基本支出47.99万元，主要用于本单位购买商品和服务的公用经费支出，包含办公费、邮电费、维修维（护）费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费以及其他商品和服务支出；2010402一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务100万元，主要用于产业发展咨询、专家课座及产业规划编制。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.25万元，较上年减少0.75万元，下降5%，主要原因是结合2023年公务接待费支出情况及2024年工作安排部署，对2024年公务接待费进行调整。

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化，主要原因是我部门2024年未安排因公出国（境）费预算，因此无变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为14.25万元，较上年减少0.75万元，下降5.00%，共计安排国内公务接待批次为10次，共计接待110人次。主要原因是结合2023年公务接待费支出情况及2024年工作安排部署，对2024年公务接待费进行调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年申报的项目中，产业规划编制资金纳入部门重点项目，年度绩效目标：促进优质项目落地。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排47.99万元，与上年对比增加8.95万元，增长19%，主要原因为2023年以来新区机构进一步深化改革，人员机构进一步稳定，以实有人员为基数，按照限额规定标准编制部门基本支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

附件：云南滇中新区航空现代服务业发展局2024年度部门预算编制情况表

监督索引号53019500301500000