云南滇中新区滇中科学城管理局2024年预算公开
监督索引号53019500301300000
目录
第一部分 云南滇中新区滇中科学城管理局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南滇中新区滇中科学城管理局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南滇中新区滇中科学城管理局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责新区直管区科技事业发展规划与管理工作，统筹科技服务体系建设、科技创新平台建设等工作。
2.参与滇中科学城国土空间规划及各类专业规划编制，负责滇中科学城及小哨街道开发建设运营管理等工作。
3.负责滇中科学城招商引资、产业培育、经济建设、宣传推广、对外合作与交流等工作。负责开展科研对外交流合作、成果转化。
4.负责建立重大项目落地促建协调服务机制，统筹做好滇中科学城区域内企业和产业项目导入和促建等工作。
5.负责滇中科学城公共服务、创新创业服务、投融资服务等综合服务职能，推进产城融合发展。
6.负责做好新区直管区中青年学术和技术带头人及后备人选的选拔培养和使用工作。负责外国专家相关工作。
（二）机构设置情况
云南滇中新区滇中科学城管理局共设置4个内设机构，包括：综合办公室、发展服务科、创新能力科、建设运营科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加快推进未来交通（云南）科学城规划建设。一是做好顶层规划设计，完成未来交通（云南）科学城“1个战略规划+2个重点专题规划”编制，进一步明确发展目标和功能定位。二是加强与省交通运输厅、科技厅等单位的沟通汇报，做好交通强国试点项目申报工作。三是持续加大招商引资及落地服务保障力度，确保完成“双百”任务。推动山东大学云南研究院注册成立、投入运营，促成昆明理工大学未来交通创新研究院挂牌成立，加快推进浙商产业转移示范园、云上天府智算中心、泛美航空未来城、环宇科技、车路协同智能网联汽车示范等重点项目，确保一批项目落地未来交通（云南）科学城。四是全力组织举办好第8届南博会—2024未来交通（昆明）国际论坛，促进与交通领域相关企业、高等院校、科研机构合作交流，助推智能交通相关产业落地发展。
2.持续抓好科技工作。一是着力培育高新技术企业。完成高新企业净增数30家的认定目标。推动云南旭佐生物科技等一批潜力、新兴企业培育为高质量生力军企业。为中小企业提供全方位服务，引导中小微企业加大研发投入。二是着力实施研发投入攻坚工程。鼓励企业进一步开展重点产品和关键技术攻关，加快产业、产品和品牌创新，形成多元主体协同创新的高效创新生态。鼓励企业承担重大科技专项，激活企业创新动力，提升企业承担重大项目能力。力争研发经费投入年均增长达20%。三是加快打造科技创新平台，健全完善科技成果转化体系，推动高校、研发机构与企业开展产业关键技术联合攻关，着力构建一批关键技术的研发创新平台。打造创新孵化平台，借鉴国内外知名孵化器、众创空间的服务理念和运营模式，推动新区科技企业孵化器、众创空间等创新创业服务平台数量实现新突破。
3.强化协调服务保障工作。一是加强要素保障。狠抓土地、水资源、用电、用气等要素保障。梳理整合批而未供、供而未用土地资源，多方式提高土地节约集约利用效率。加快推动东盟产业城及小哨片区二期、04组团土地一级开发。配合相关部门提前做好已签约项目施工用水、电、路、气规划配套，确保项目正常推进。二是抓实项目促建。加强与平台公司联动，加大片区重点项目促建与跟踪服务指导。建立健全与企业会商制度机制，推动项目困难问题得到有效解决。推进小哨EOD项目、小哨污水处理厂及配套再生水厂、东盟产业园、小高坡变电站等项目建设，争取小哨EOD项目2024年固定资产投资完成10亿元，2024年辖区固定资产投资完成15亿元，有效保障产业项目顺利落地。三是做好“委街融合”工作。加强与小哨街道协同联动，合力开展好辖区征地拆迁、违建整治、社会稳定、法治建设、爱国卫生等工作任务。
4.完善招商引资平台建设。一是明确招商引资重点方向。突出全球视野、国际水准，紧紧围绕科学研究、技术开发和成果转化三大主题，聚焦生物科技、绿色经济两大支柱产业，瞄准生物医药、医疗器械、高原农业、医疗康养、清洁能源、环保科技等细分领域开展招商引资工作。二是升级产业招商打法。坚持“双招双引”，构建具有“科学”特色的产业引进措施，主动创新招商思维，积极引入数字化招商、资本赋能招商、产业链招商等新形式、新业态，合作建设线上招商平台，构建产业数据链，精准定位目标企业；探索引导性股权投资模式，结合新区优势产业特色，瞄准上下游细分产业“龙头”“独角兽”“小巨人”开展专业精准式、集群捆绑式、聚链补链式招商。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人，聘用人员单位控制数25人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入576.14万元，其中：一般公共预算576.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比部门财务总收入增加507.89万元，主要原因是2024年预算新增项目支出费用，具体包含法律业务支出、论坛工作支出、聘请第三方机构协助开展科技工作服务支出、山东大学云南研究院建设支出。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入576.14万元，其中：本年收入576.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款576.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比部门财务总收入增加507.89万元，主要原因是2024年预算新增项目支出费用，具体包含法律业务支出、论坛工作支出、聘请第三方机构协助开展科技工作服务支出、山东大学云南研究院建设支出。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出576.14万元。财政拨款安排支出576.14万元，其中：基本支出51.39万元，与上年对比减少16.86万元，主要原因分析：2023年以来新区机构进一步深化改革，我部门机构人员情况进一步稳定，我局牢固树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，以实有人员为基数，按照限额规定标准编制部门基本支出预算；项目支出524.75万元，与上年对比增加524.75万元，主要原因是2024年预算新增项目支出费用，具体包含法律业务支出、论坛工作支出、聘请第三方机构协助开展科技工作服务支出、山东大学云南研究院建设支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行51.39万元，具体是机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、邮电费、会议费、差旅费、维修（护）费、 培训费、公务接待费）；
2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行524.75万元，具体是法律业务支出、论坛工作支出、聘请第三方机构协助开展科技工作服务支出、山东大学云南研究院建设支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额173万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算170万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.25万元，较上年减少0.75万元，下降5%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
我部门2024年公务接待费预算为14.25万元，较上年减少0.75万元，下降5%，国内公务接待批次为142次，共计接待1187人次。
与上年相比减少0.75万元，主要原因是结合2023年公务接待费支出情况及2024年工作安排部署，2024年公务接待费减少0.75万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年，根据云南滇中新区财政金融局的相关通知文件要求，在预算中做了整体支出绩效表，项目支出已全部反映在整体支出绩效表中，同时规划了年度绩效目标及总体绩效目标。根据绩效目标评价的内容，结合项目实际，设立了“产出指标、效益指标、满意度指标”，细化了绩效指标，设定了指标值及依据来源，力求真实反映目标绩效实施情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2024年机关运行经费安排51.39万元，与上年对比减少16.86万元，主要原因是：2023年以来新区机构进一步深化改革，滇中科学城管理局机构人员情况进一步稳定，我局牢固树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，以实有人员为基数，按照限额规定标准编制部门基本支出预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，滇中科学城管理局资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53019500301300111
