监督索引号53019500300100000

目录

第一部分 综合管理部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 综合管理部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南滇中新区综合管理部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南滇中新区综合管理部为新区党工委、管委会工作机构之一。其主要职责一是承担新区机关的综合协调、事务管理和服务保障工作；负责机关文电、会务、机要、保密、档案、信息、固定资产、后勤保障、安全保卫、接待联络等机关事务日常运转工作；负责应急值班、综治维稳等工作。二是承担滇中新区综合改革、政策法制等综合研究，指导专题研究。三是督促检查党工委、管委会确定事项及领导指示的贯彻落实情况的督查工作。四是完成新区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资等目标任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。（云南滇中新区体制机制改革后，云南滇中新区综合管理部为云南滇中新区管理委员会内设机构，部门内设机构数为0。）

（三）重点工作概述

（一）坚持党的领导，强化政治建设。始终把制度建设、干部教育、队伍建设融入到党建工作的方方面面，不断推动全面从严治党向纵深发展。一是严格落实“一岗双责”和“三会一课”制度。扛牢扛实管党治党责任，抓细抓实基层组织建设，定期研究、部署、检查和报告管党治党工作情况，把全面从严治党要求融入日常、抓在经常。二是严格开展党员日常教育管理。结合主题教育，组织开展形式多样、富含实效的教育活动，督促党员每月进行党员积分自评和互评工作，以集体入党宣誓、党员生日贺卡发放和等多种方式，开展“政治生日”活动。三是严格贯彻党务公开。对党费收缴、党员积分评定等情况全面进行公开公示，坚决落实党务公开精神，自觉接受党内、外监督。四是严格执行党员发展程序。扎实做好入党积极分子、发展对象的确定、培养、考察工作以及党员的转正和接收等工作。

（二）坚持以文辅政，当好参谋助手。强化“参”的意识，突出“谋”的作用，进一步提高研判和谋划能力，始终坚持上级政策学深悟透，文稿服务精准对路，认真当好参谋助手，确实做好服务保障。一是强化文稿撰写水平。始终保持高度的政治敏锐性，增强工作的前瞻性和预见性，强化多部门（单位）沟通协调能力，提升文稿撰写质量水平。二是深入开展调查研究。将调查研究与“焕发新气象 展现新作为”思想解放大讨论活动和“大调研、解难题、抓落实”工作相结合，印发《关于在滇中新区大兴调查研究的实施方案》，收集新区县处级以上领导干部调研选题58个，形成调研成果汇编并印发新区各部门参考学习，转化运用。三是提升信息报送质量。牵头制定《滇中新区信息工作制度》，建立政务信息选题定期会商制度，紧盯国家、省、市及辖区信息重点，紧扣上级约稿、改革创新亮点等选题，全力做好政务信息服务工作，当好“千里眼”、“顺风耳”，为领导决策提供参考和依据。四是做好机要管理。始终落实机要保密工作使用和管理的主体责任，规范定密管理、强化保密管理、严控涉密管理，严格执行各项保密工作规定，规范做好工作秘密制度建设，加强工作秘密全过程管理。

（三）坚持统筹协调，提升服务效能。一是提升办文水平。以办文“无纰漏、无积压”为原则，认真撰写来文摘要，科学提出拟办意见，同时，严格执行文件精简要求，严控发文数量、层级，精确规范排版，确保发文符合省、市规范要求。二是高效务实办会。主动请示汇报，强化横向、纵向沟通，保证各项重大活动精心组织、衔接顺畅、有序推进。三是强化后勤保障。坚持日常保障和重点保障相结合，政务保障和事务保障相统一，全方位提升综合服务保障能力和水平。

（四）坚持督查督办，发挥利剑作用。聚焦上级及新区决策事项，坚持把抓落实作为重要职责，严格实行党工委、管委会领导重要批示、指示及交办事项，建立健全建账、交账、报账、销账的台账管理制度，严谨细致高效做好转办交办、立项督办、结果反馈等工作，充分发挥督查督办利剑作用，做到“决策到哪里，督查就到哪里”，有力推动各项决策部署落地见效。

（五）坚持依法行政，构建和谐新区。一是严格值班值守。充分发挥值班系统“上传下达、联系左右、沟通内外”的运转枢纽作用，做好事故和险情信息收集、研判、汇总、报送、反馈。二是做好信访维稳。赴省、市信访局开展劝返工作6次，劝返400余人；收办花等社区违建酒店拆除业主维权群体任务单38件，进京劝返通知8次，首创誉华洲项目业主维权群体任务单32件，长水航城韶华里项目业主维权群体任务单15件，其他任务单9件；12345热线工单5230件。三是开展普法宣传。按照省、市和新区普法专项行动工作部署要求，结合《云南滇中新区普法强基补短板专项行动实施方案》，成立新区、街道两级普法强基补短板专项行动工作指挥部，搭建完善“五级网格”明确了一级网格1个、二级网格3个、三级网格21个、四级网格99个、五级网格797个。形成49名重点普法对象数据库并动态更新，先后下发任务单、督办单等94份，认真排查梳理81个突出矛盾问题并形成“两个清单”，目前，81个（重复3个）突出矛盾问题已化解56个、阶段性化解7个，化解率80.77%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。聘用人员单位控制数18人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制27辆，实有车辆21辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10750.10万元，其中：一般公共预算10750.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加146.98万元，主要原因是2022年年底新区开展管理机制体制改革，新区综合管理部代报原新区经济发展部项目资金，增加产业发展建设规划编制经费、2024年滇中新区稳存量添增量扶持资金等费用。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10750.10万元，其中:本年收入10750.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10750.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加146.98万元，主要原因是2022年年底新区开展管理机制体制改革，新区综合管理部代报原新区经济发展部项目资金，增加产业发展建设规划编制经费、2024年滇中新区稳存量添增量扶持资金等费用。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10750.10万元。财政拨款安排支出 10750.10万元，其中：基本支出328.27万元，与上年对比减少4.13万元，主要原因是我部门牢固树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，以实有人员为基数，按照限额规定标准编制部门基本支出预算；项目支出10421.83万元，与上年对比增加151.11万元，主要原因是2022年年底新区开展管理机制体制改革，新区综合管理部代报原新区经济发展部项目资金，增加产业发展建设规划编制经费、2024年滇中新区稳存量添增量扶持资金等费用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010301行政运行支出330.86万元；2010302一般行政管理事务支出2942.40万元；2010303机关服务支出1852.44万元；2010305专项业务及机关事务管理支出3629.40万元；2010401行政运行支出1565万元；2011101行政运行支出10万元；2014002一般行政管理事务支出200万元；2040399其他国家安全支出20万元；2040612法治建设支出200万元。

五、对下专项转移支付情况

2024年我部门列入市对下专项转移支付项目0个、金额0万元。

(一)与中央配套事项

2024本部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2024本部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2024年本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额3123.29万元，其中：政府采购货物预算496.79万元、政府采购服务预算2626.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

综合管理部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计246.78万元，较上年增加10.41万元，增长4.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

综合管理部2024年因公出国（境）费预算为148万元，较上年相比减少0.00万元，减少0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支持。

（二）公务接待费

综合管理部2024年公务接待费预算为48万元，较上年增加8万元，增长20%，预计国内公务接待批次为250次，共计接待3000人次。

增减变化原因2022年年底新区开展管理机制体制改革，新区综合管理部代报原新区经济发展部基本支出，增加原新区经济发展部公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

综合管理部2024年公务用车购置及运行维护费为50.78万元，较上年增加2.41万元，增长4.98%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费50.78万元，较上年增加2.41万元，增长4.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为21辆。

增减变化原因是2022年年底新区开展管理机制体制改革，原空港经济区移交一辆公务用车到新区综合管理部使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度综合管理部重点项目预算绩效目标项目“2024年云南滇中新区重点项目前期工作经费”，年度预算资金1000万元，用于保障2024年新区范围内重点项目前期工作开展；“印城家苑办公楼租赁专项经费”，年度预算资金2416万元，用于保障2024年昆明市公安局空港分局办公楼租赁费用；“办公楼租赁及水电物业专项经费”，年度预算资金2332.5万元，用于保障新区机关办公费及滇中商务广场七号地块租赁费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

综合管理部2024年机关运行经费安排1852.44万元，与上年对比减少2575.34万元，主要原因是我部门本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行新区公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南滇中新区综合管理部部资产总额4344.21万元，其中，流动资产192.42万元，固定资产3933.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产217.80万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加498.66万元，其中固定资产增加336.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

附件：新区综合管理部预算公开表

监督索引号53019500300100111