云南滇中新区社会事务管理局2024年预算公开
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目录
第一部分 云南滇中新区社会事务管理局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南滇中新区社会事务管理局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南滇中新区社会事务管理局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南滇中新区社会事务管理局负责统筹推进新区直管区城乡社会发展治理改革工作。负责新区直管区基层政权建设和自治组织建设等工作。负责新区直管区教育、体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、医疗保障、文化、文物、新闻出版、音像制品、旅游和广播电视、民政、老龄、残疾人保障、社会救助、退役军人事务管理、安置优抚、人民武装、民族宗教等工作。负责统筹推进新区直管区乡村振兴和农业农村。负责新区直管区社会事务领域监督执法等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、民宗科、人社科、教体科、民政科、农业农村科、卫健科、文旅科，所属单位为0个。
（三）重点工作概述
云南滇中新区社会事务管理局负责统筹推进新区直管区城乡社会发展治理改革工作。负责新区直管区基层政权建设和自治组织建设等工作。负责新区直管区教育、体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、医疗保障、文化、文物、新闻出版、音像制品、旅游和广播电视、民政、老龄、残疾人保障、社会救助、退役军人事务管理、安置优抚、人民武装、民族宗教等工作。负责统筹推进新区直管区乡村振兴和农业农村。负责新区直管区社会事务领域监督执法等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：在职在编人数3人，其中行政编3人，工勤人员编制0人，事业编制0人；在职实有人数3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人；离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人；车辆编制数0辆，实有车辆数0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入23834.42万元，其中：一般公共预算23834.42万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少2881.98万元，主要原因分析：云南滇中新区社会事务管理局2024年预算项目减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入23244.42万元，其中:本年收入23244.42万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23244.42万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少3471.98万元，主要原因分析：云南滇中新区社会事务管理局2024年预算项目减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出23834.42万元。财政拨款安排支出23834.42万元，其中：基本支出70.26万元，与上年对比增加70.26万元，主要原因分析：以上年相比新增公用经费项目支出。项目支出23764.16万元，与上年对比减少2952.24万元，主要原因分析：云南滇中新区社会事务管理局2024年预算项目减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“201（类）-02（款）” 政协事务支出11.15万元，主要反映各级各级政治协商会议的支出；
“201（类）-03（款）” 政府办公厅（室）及相关机构事务支出3463.00万元，主要反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；
“201（类）-99（款）”其他一般公共服务支出100.00万元，主要反映201类未包含的一般公共服务支出；
“205（类）-01（款）”教育管理事务支出11867.43万元，主要反映教育管理方面的支出；
“205（类）-02（款）”普通教育支出2504.00万元，主要反映各类普通教育支出；
“207（类）-01（款）”文化和旅游支出85.60万元，主要反映政府用于公共设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出；
“208（类）-01（款）”人力资源和社会保障管理事务支出202.00万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务支出；
“208（类）-02（款）”民政管理事务支出356.00万元，主要反映民政管理事务支出；
“208（类）-05（款）” 行政事业单位养老支出250.00万元，主要反映行政事业单位养老方面的支出；
“208（类）-07（款）” 就业补助支出10.00万元，主要反映财政用于就业方面的补助支出；
“208（类）-10（款）”社会福利支出620.66万元，主要反映社会福利支出；
“208（类）-19（款）” 最低生活保障支出528.60万元，主要反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出；
“208（类）-20（款）”临时救助支出30.00万元，主要反映城乡生活困难居民的临时救助等支出；
“208（类）-21（款）” 特困人员救助供养支出32.73万元，主要反映特困人员救助供养支出；
“208（类）-25（款）”其他生活救助支出0.18万元，主要反映出最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城乡昆明居民生活救助的其他支出；
“210（类）-03（款）” 基层医疗卫生机构支出671.00万元，主要反映基层医疗卫生机构的支出；
“210（类）-04（款）”公共卫生支出1030.00万元，主要反映公共卫生支出；
“210（类）-07（款）”计划生育事务支出143.00万元，主要反映计划生育方面的支出；
“210（类）-99（款）” 其他卫生健康支出143.00万元，主要反映除210类以外其他用于卫生健康方面的支出；
“213（类）-01（款）”农业农村支出848.59万元，主要反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出；
“213（类）-05（款）” 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出26.00万元，主要反映农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出；
“213（类）-08（款）” 普惠金融发展支出12.00万元，主要反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
无与中央配套事项
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1316.00万元，其中：政府采购货物预算1209.00万元、政府采购服务预算107.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南滇中新区社会事务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年下降20.47，下降87.22%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南滇中新区社会事务管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计完成因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
云南滇中新区社会事务管理局2024年公务接待费预算为3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，国内公接待批次预计20次，预计接待200人次。增减变化的原因：云南滇中新区社会事务管理局是2022年10月，依据昆明市委、市政府《关于印发<云南滇中新区管理体制改革方案>的通知》（昆发〔2022〕15号）精神及滇中新区全面承接滇中新区直管区社会事务的工作要求，经批准成立的新区内设机构之一 ，根据我部门职能职责需求，2024年公务接待费为3.00万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南滇中新区社会事务管理局2024年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，较上年下降23.47万元，下降100.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费为0.00万元，较上年下降23.47万元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，增减变化原因：根据云南滇中新区管理委员会相关规定，公务用车由云南滇中新区综合管理部统一管理，因此我局无相关经费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年云南滇中新区社会事务管理局根据云南滇中新区财政金融局的相关通知文件要求，在预算中做了整体支出绩效表，基本支出及项目支出已全部反映在整体支出绩效表中，规划了年度绩效目标及总体绩效目标。根据绩效目标评价的内容，结合项目实际，设立了“产出指标、效益指标、满意度指标”，细化了绩效指标，设定了指标值及依据来源，力求真实反映目标绩效实施情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.基本支出：指为保障行政单位机构正常运转，完成日常工作任务而必须发生的支出。
3.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省昆明空港经济区综合办公室2024年机关运行经费安排67.26万元，与上年对比增长67.26万元，主要原因分析：根据云南滇中新区社会事务管理局职能职责，我局需在2024年预算机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南滇中新区社会事务管理局资产总额11642.28万元，其中，流动资产8472.85万元，固定资产65.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3104.29万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加11642.28万元，其中流动资产增加8472.85万元，固定资产增加65.14万元，在建工程增加3104.29万元。处置房屋建筑面积为0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。因云南滇中新区社会事务管理局是2022年10月，依据昆明市委、市政府《关于印发<云南滇中新区管理体制改革方案>的通知》（昆发〔2022〕15号）精神及滇中新区全面承接滇中新区直管区社会事务的工作要求，经批准成立的新区内设机构之一，因此2022年无相关数据。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53019500302000111
