监督索引号53019500302200401000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省、市、滇中新区党工委、管委会和空港经济区党工委、管委会有关政法、综治、信访、司法工作的方针政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

2.根据中央、省、市、滇中新区党工委、管委会和空港经济区党工委、管委会的要求，结合本区实际，对一定时期内的全区政法综治工作作出部署，并督促检查落实。

3.组织、协调、指导防范和处理邪教组织问题工作。

4.检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策的情况，结合我区实际研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施。

5.支持政法各部门严格依法行使职权，指导、协调政法各部门各负其责，密切配合，相互制约，督促推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件。

6.针对新时期政法工作中出现的新情况、新问题，组织推动政法战线的调查研究工作，提出解决问题的对策。

7.组织、协调、指导社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实,维护社会稳定工作。

8.按照“政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬”的目标要求，全面加强政法队伍建设。

9.认真执行《信访工作条例》, 承办上级部门和空港经济区交办的来信来访事项，开展矛盾纠纷排查化解工作。

10.开展社区矫正、安置帮教和基层调解工作，不断加强辖区居民法制意识。

11.做好辖区铁路护路联防工作，确保铁路运输安全。

12.认真贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》，落实禁吸、禁贩、禁种、禁制工作措施。

13.承办空港经济区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强政治学习，学习贯彻党的二十大精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，使之内化于心，外化于行，真正起得实效。增强服务大局意识，继续深化政法综治维稳各项工作目标任务的推进落实，发挥职能作用，努力维护全区社会稳定。

2.持续深入推进主题实践，紧抓党建、队建及廉政建设工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提高政法部门政治站位，保持和提升政法队伍的纯洁性和战斗力，为建设富强、幸福新空港作出积极的贡献。

3.高度重视“两会”等重要时间节点安保维稳工作，认真谋划切实加强组织领导，周密组织部署，细化工作措施，落实岗位责任，营造和谐稳定的社会环境。对信访重点人员，按照“一案一策、一户一专班”工作要求做好思想疏导和人员稳控工作。进一步细化工作措施，坚决防止脱管漏控，全面压实属地稳控责任，采取一切可行手段，举全区之力坚决落实属地稳控任务，防止个人极端事件、大规模群体性聚集及进京上访等事件发生。按照发现得早、化解得了、控制得住、处置得好的要求，进一步完善工作方案，着力维护重要敏感时期信访稳定工作，扎实做好群体访、异常访等处置工作，确保社会和谐稳定。

4.严密措施，强化社会面治安管控,加强巡逻防控工作。强化对党政机关、繁华商业区、广场及机场、地铁、车站等人员密集区及周边公共复杂场所的巡逻防控，依靠群众，组织发动辖区群防群治力量，加强社区、街面、小街小巷巡逻防控。强化辖区各类治安场所的管控力度。加强对旅店、酒店等行业场所的管控力度，加强出租房和歌舞娱乐、留宿洗浴、宾馆饭店、网吧、物流寄递、二手交易等行业场所的管控力度。

5.提升服务能力和意识，增强辖区群众幸福感、安全高和满意度，打造一支敢为人民争先锋的队伍。充分发挥公安机关职能作用，群策群力克服困难，不断提升政治领导力、自我净化力、工作执行力、社会号召力，推动各项工作任务做实、做深、做细、做透，以更强力的使命担当，推进常态化扫黑除恶专项斗争工作。结合空港经济区社会治安防控体系建设薄弱环节，依托“智慧空港”建设，指导好相关部门，积极推进空港经济区公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）建设工作。

6.持续开展法治宣传工作，空港经济区政法委将继续联合空港经济区相关职能部门，动员社会广大力量开展好法治宣传工作，不断提高辖区人民群众学法、用法、护法、守法意识。

7.统筹抓好应急办、交安委办、禁毒、铁路护路、反邪教等工作。

8.完成空港经济区党工委、管委会交办的其它工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办（执法监督室、“610”办公室）、信访办（维稳办）、社管综治办（社会治安综合治理、平安创建、铁路护路、见义勇为协会办公室、禁毒办公室）、司法所。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会政法委员会作为二级预算单位纳入云南滇中新区2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会政法委员会2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支情况、国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会政法委员会2023年度收入合计3999.09万元。其中：财政拨款收入3987.72万元，占总收入的99.72%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11.37万元，占总收入的0.28%。与上年相比，收入合计增加2894.12万元，增长261.92%。其中：财政拨款收入增加2890.18万元，增长263.33%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加3.94万元，增长53.03%。主要原因是：信访维稳工作经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会政法委员会2023年度支出合计4000.84万元。其中：基本支出49.32万元，占总支出的1.23%；项目支出3951.52万元，占总支出的98.77%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2895.66万元，增长262.01%。其中：基本支出减少36.94万元，下降42.82%；项目支出增加2932.60万元，增长287.81%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：卫生健康支出减少，住房保障支出减少，信访维稳工作经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会政法委员会单位机构正常运转的日常支出49.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出47.00万元，占基本支出的95.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.32万元，占基本支出的4.70％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会政法委员会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3951.52万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：一般公共服务支出3399.94万元，占项目支出的86.04%；国防支出59.20万元，占项目支出的1.50%；公共安全支出487.96万元，占项目支出的12.35%；社会保障和就业支出1.50万元，占项目支出的0.04%；灾害防治及应急管理支出2.92万元，占项目支出的0.07%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出3987.72万元,占本年支出合计的99.67%。与上年相比增加2890.18万元，增长263.33%。主要原因是：信访维稳工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3399.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.26%。主要用于基本支出0.00万元，项目支出3399.94万元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务支出3399.94万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出59.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于基本支出0.00万元，项目支出59.20万元，其中国防动员支出59.20万元。

4.公共安全（类）支出510.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.79%。主要用于基本支出33.73万元，其中司法支出33.73万元；项目支出476.34万元，其中公安支出465.59万元，司法支出4.62万元，其他公共安全支出6.13万元。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于基本支出8.25万元，项目支出0.00万元，其中行政事业单位养老支出8.25万元。

9.卫生健康（类）支出2.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于基本支出2.98万元，项目支出0.00万元，其中行政事业单位医疗2.98万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于基本支出4.36万元，项目支出0.00万元，其中住房改革支出4.36万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于基本支出0.00万元，项目支出2.92万元，其中应急管理事务支出2.92万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会政法委员会2023年机关运行经费支出2.32万元，比上年减少1.52万元，下降39.58%，主要原因是2023年度办公费、邮电费、差旅费、培训费支出减少。单位机关运行经费主要用于本单位日常办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费及福利费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会政法委员会资产总额16.27万元，其中，流动资产0.04万元，固定资产16.18万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.05万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.65万元，其中固定资产减少4.87万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会政法委员会2023年度决算公开表

监督索引号53019500302200401111